元谋县应急管理局2021年度部门决算

监督索引号53232803200601000

目录

第一部分 元谋县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分 名词解释

第一部分 2021年度元谋县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理及执法工作、依法开展生产安全事故调查处理；组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化组织领导，扛稳压实安全生产责任。县人民政府与42个县安委会成员单位、10乡镇人民政府、重点攻坚指挥部签订安全生产责任书；县人民政府主要领导与班子成员，县级负有安全生产监管职责的部门与重点监管企业，各乡镇与村委会（社区）、所站、农业种植基地签订安全生产责任书，全面细化安全生产各项工作任务，层层压实安全生产责任；

2.周密安排部署，安全生产专项整治三年行动计划集中攻坚纵深推进。一是狠抓重点行业领域安全隐患大排查大整治。重点对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸、道路交通、消防、旅游、校园安全等行业领域开展隐患排查整治。1-12月，安全生产专项整治集中攻坚共排查一般隐患1930条，整改1930条，整改率98.8%。2021年，梳理重大隐患38条，列为政府挂牌督办事项，38条重大隐患已整改完成73.68%。建立制度措施、专项整治方案34项，为专项整治三年行动集中攻坚提供有力保障。认真汲取各类事故教训，结合各类风险隐患大起底大排查大排除工作，将涉及的道路交通、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、电力等重点行业领域17项重大隐患列为2021年下半年县人民政府挂牌督办事项。二是强化监管执法。对4户非煤矿山、1户危险化学品、1家工贸企业违法生产行为给予经济处罚，收缴罚款6.9万元；对隐患整改不到位的12户非煤矿山、7户工贸行业企业、3户危险化学品企业给予警告、停产停业整顿的行政处罚。

3.全力应对自然灾害,做好防灾减灾救灾工作。一是加强救灾资金管理使用。2021年到位自然灾害救灾资金337.75万元，其中：直接拨付各乡镇27.75万元。解决了7个乡镇，3480人，3621头大牲畜的饮水困难问题及876亩耕地灌溉问题；发放冬春救灾物资大米323.36吨、棉被4712床、衣服3607件、大衣100件、三色布120条，发放生活补助10万元，确保因自然灾害受灾困难群众及时得到口粮、衣被、保暖等物资资金救助；春节慰问受灾困难群众100户共10万元；开展农村居民房屋火灾保险工作，为42007户农房投保12.6万元，全年26户受灾农户获得保险赔付8.3万元。二是全面开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。聘请第三方开展技术服务，按照“清查-普查-成果汇交”三个阶段的工作要求，统筹协调交运、林草、自然资源等20余个部门和10乡镇，认真组织做好综合减灾资源调查清单审核录入工作。到目前为止，完成填报承灾体201条，占91.8%；完成减灾能力88条，占99.2%；完成年度历史灾害706条，占100%。数据已录入全国灾普系统，我县全面完成第一阶段数据清查工作。

4.完善应急预案，应急处突能力进一步提升。一是突出应急预案管理，着力完善应急预案体系建设。修订发布《安全生产事故应急预案》《自然灾害救助应急预案》等27个应急预案，指导10乡镇建立完善安全生产、消防森林火灾、自然灾害类预案并备案。二是加强应急救援队伍建设。组建县级单位应急救援队37支，救援人员741人。10乡镇组建应急救援队10支，救援人员498人。组建社会救援力量（全县各重点企业组建的专兼职应急救援队伍）64支，救援人员356人。组建非煤矿山应急救援队伍1支37人。三是加强生产安全事故和自然灾害预案演练。今年以来，组织开展桌面演练1次，开展非煤矿山事故应急演练1次。通过演练，进一步提升政府应对突发事故应急能力和应急救援队伍救援能力。

5.是强化应急工作宣传发动，全面提升公民安全意识。（1）将学习《生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述》专题片、新修订的《中华人民共和国安全生产法》纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习重要内容。（2）扎实开展“5.12”防灾减灾日、6月安全生产月宣传活动。充分利用干部职工会、群众会、赶街日等采取形式多样的安全知识宣传，全面提升全民防灾减灾和安全意识。（3）组织42家安委会成员单位负责人参加中国政法大学林鸿潮教授对新修订《中华人民共和国安全生产法》宣传贯彻讲座，提高各单位负责人思想认识。（4）征订新修订《中华人民共和国安全生产法》读本3000本，发放到10乡镇78个村委会（社区）、65家县级部门、78家重点企业，供单位和企业负责人学习。（5）组织一期应急管理干部能力素质提升培训班，10乡镇、县安委、县自然灾害应急委、县防震减灾委、县消防委成员单位分管领导90人次参加培训，进一步提升全县应急管理干部能力素质和应急队伍安全、高效处置安全生产及自然灾害应急能力。组织28户非煤矿山、22家危险化学品、1家烟花爆竹批发、16户工贸等重点行业企业负责人参加新修订《安全生产法》培训，提高企业负责人安全管理能力，进一步督促企业落实主体责任和全员安全生产责任，提升企业安全管理水平。

6.践行服务宗旨，抓实中共元谋县委、县人民政府安排的中心工作。一是配合挂包48户水电移民农户开展民房验收、结算和不动产权办理，抓好矛盾纠纷的化解。二是认真履行爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城网格责任，投入人力3837人次，资金7万余元开展“五堆十乱”集中清理，并对责任小区安装大门，路灯、监控设备、修建娱乐设施，把实事办到群众“心坎”上。三是巩固好脱贫攻坚成果。组织挂包干部做好入户，动态掌握挂包户情况和需求，做好2021年收入测算工作，持续帮扶防止返贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县应急管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设11个，分别是办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理股、火灾救援管理股、水旱地质灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产执法大队、安全生产综合协调股、财务物资保障股、非煤矿山股、政工监督室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县应急管理局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人，事业编制6人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含事业工人2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县应急管理局2021年度收入合计951.29万元。其中：财政拨款收入909.53万元，占总收入的95.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.76万元，占总收入的4.39%。与上年对比：2021年收入951.29万元，较2020年收入880.59万元增加70.7万元，增长8.03％。详见下表

2020年收入与2021年收入对比分析表 单位：万元
年 科目代码	科目名称	2020年决算收入	2021年决算收入	增减情况	增减率％
208	社会保障和就业支出	61.43	36.46	-24.97	-68.49
210	卫生健康支出	26.74	25.85	-0.89	-3.44
213	农林水支出	0	4.55	4.55	100.00
221	住房保障支出	24.28	23.18	-1.1	-4.74
224	灾害防治及应管理支出	768.14	861.25	93.11	10.81
合计		880.59	951.29	70.7	8.03

收入增加的主要原因：1.208.“社会保障和就业”2021年收入比2020年减少的原因是：2020年拨付死亡职工起兆平丧葬抚恤费25.4万元存在诉讼纠纷，2020年度不能形成支出，结转2021年使用；2.2021年项目资金增加。特别是“22407.地方自然灾害防治及恢复重建支出”2021年310万元比2020年235万元增加75万元，“22406.自然灾害防治”40.99万元，为开展全国第一次自然灾害风险普查工作经费，2020年无此项收入；3.2021年度我单位承担51户水电移民工作，县搬迁安置办拨付水电移民工作经费4.55万元，故“213农林水支出”较2020年增长100%。

二、支出决算情况说明

元谋县应急管理局2021年度支出合计956.29万元。其中：基本支出512.25万元，占总支出的53.57%；项目支出444.04万元，占总支出的46.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年对比，支出增加67.05万元，增长率7.54％。

2021年元谋县应急管理局支出结构图表
单位：万元
本年总支出
基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出	附属单位补助支出		956.29
512.25	占总支出比重％		444.04		占总支出比重％	0		0	0
	53.57				46.43
2020年支出与2021年支出对比分析表 单位：万元
		科目名称		2020年决算支出			2021年决算支出		增减情况	增减率％
208		社会保障和就业支出		36.03			61.86		25.83	71.69
210		卫生健康支出		26.74			25.85		-0.89	-3.44
2130334		水利建设移民支出		5.44			2.86		-2.58	-90.21
2210201		住房公积金		24.28			23.18		-1.10	-4.74
224		灾害防治及应急管理支出		796.74			842.54		45.8	5.75
合计				889.24			956.29		67.05	7.54

主要原因：1.208.“社会保障和就业”2021年支出比2020年增加的原因是：2020年拨付死亡职工起兆平丧葬抚恤费25.4万元存在诉讼纠纷，2020年度不能形成支出，实际在2021年支出；2.2021年项目支出增加。特别是“22407.地方自然灾害防治及恢复重建支出”2021年310万元比2020年235万元增加75万元，“22406.自然灾害防治”40.99万元，为开展全国第一次自然灾害风险普查工作经费，2020年无此项支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县应急管理局机关日常正常运转的日常支出512.25万元，与上年421.82万元对比增加90.43万元,增幅21.43%，增加的主要原因是：1.人员政策性正常增资，2021年工资福利支出431.85万元，比2020年396.57万元增加35.28万元；2.2021年对个人和家庭补助支出27.28万元，2020年无此项支出。2021年退休1人，退休费支出增加；2020年死亡职工丧葬抚恤费25.4万元在2021年支出。3.2021年公用经费53.12万元比2020年25.26万元增加27.86万元，主要是应急指挥中心办公室维修费。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.13万元，占基本支出的89.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.12万元，占基本支出的10.37%。人均日常公用经费支出2.53万元。

2021年元谋县应急管理局基本支出分布图表

工资福利支出
小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431.85	90.53	179.93	6.85	19.13	30.88	3.7	17.98	7.86	0.96	23.18	50.83

(单位：万元）

商品和服务支出												对个人和家庭的补助
小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	退休费	抚恤金
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
42.77	0.59	0.64	0.52	0.54	1.34	0.45	17.76	0.43	3.86	1.00	15.64	27.28	1.88	25.40

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出444.04万元。与上年对比减少23.38万元，减少5％。项目支出减少主要原因分析：随着机构改革的进一步深入，元谋县应急局职能从安全生产进一步向应急管理、安全生产、防灾减灾救灾综合职能转变，2021年特定目标类项目支出侧重点和2020年相比发生转变，减少安全生产资产建设类项目，增加应急管理、灾害防治类项目的投入和占比。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2240106安全监管，资金规模为50.67万元，开展项目包括安全生产监督检查、执法办案、宣传培训、专家隐患排查等。2021年，我局对全县128户企业进行安全生产长效机制监管监督；对55户重点企业聘请专家进行安全生产隐患排查；安全生产专项整治集中攻坚共排查一般隐患1930条，整改1930条，整改率100%；对4户非煤矿山、1户危险化学品、1家工贸企业违法生产行为给予经济处罚，收缴罚款6.9万元；订购《中华人民共和国安全生产法》读本3000本，发放到10乡镇77个村委会（社区）、65家县级部门、78家重点企业；

2.2240699其他自然灾害防治支出，资金规模为40.99万元，实施的项目为全国第一项自然灾害风险普查。通过开展自然灾害风险普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位；开展全面调查工作，汇总形成调查数据；开展宣传培训工作；开展调查数据核查、汇交等重点工作；配合省级主管部门探索开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。2021年我局完成填报承灾体201条，减灾能力88条，年度历史灾害706条，全面完成第一阶段数据清查工作；

3.2240699其他自然灾害防治支出，资金规模为12.84万元，实施的项目为农村房屋火灾保险补助经费。以政府补助和农户自愿的原则，为全县42792户农村房屋以每户3元的标准购买2022年度火灾保险，确保全县所有农村房屋发生火灾时能得到补偿，降低损失；

4.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出，资金规模为310万元，实施的项目是冬春临时生活困难救助。用于购买大米323361公斤,采购应急储备物资，棉被4667床，衣服4166套，棉大衣1334件,毛毯1017床，用于救助全县10个乡镇受灾困难群众27970人次因灾缺粮，防寒保暖问题。5.2240199应急管理事务，资金规模为10万元，实施项目为春节慰问受灾困难群众100户，每户1000元，确保受灾困难群众温暖过冬，安全度荒、祥和过节。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出936.76万元,占本年支出合计97.96%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加53.46万元，增长率6.05％,收入增加的主要原因分析：1.208.“社会保障和就业”2021年支出比2020年增加的原因是2020年拨付死亡职工起兆平丧葬抚恤费25.4万元存在诉讼纠纷，2020年度不能形成支出，实际在2021年支出；2.2021年项目支出增加。特别是“22407.地方自然灾害防治及恢复重建支出”2021年310万元比2020年235万元增加75万元，“22406.自然灾害防治”40.99万元，为开展全国第一次自然灾害风险普查工作经费，2020年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出61.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、死亡人员丧葬抚恤费、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出25.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用、职大大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出825.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%。主要用于：（1）维持行政运行的人员经费和公用经费；（2）用于安全监管、安全生产培训、专家隐患排查等的工作经费；（3）用于开展全国第一项自然灾害风险普查工作经费；（4）用于开展农村房屋火灾保险补助经费工作；（5）用于自然灾害防治的生活补助。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

按功能支出结构分布表

单位：万元

科目名称	财政拨款支出			支出比重％
合计	小计	基本支出	项目支出
	936.76	512.25	424.51
社会保障和就业支出	61.86	61.86		6.6
卫生健康支出	25.85	25.85		2.76
住房保障支出	23.18	23.18		2.47
灾害防治及应急管理支出	825.87	401.36	424.51	88.16

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的85.56%；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的81.54%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的90.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的3.58万元增加0.26万元，增长7.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，下降5.06%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长27.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年接待人数职级多为处级领导，每人次平均费用比2020年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占55.06%；公务接待费支出1.72万元，占44.94%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产检查、应急管理工作、自然灾害防治及救助以及水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.72万元。其中：

国内接待费支出1.72万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待31批次（其中：无外事接待），接待人次188人（其中：无外事接待人次）。主要用于自然灾害防治及救助、安全生产监管督查及应急管理工作检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县应急管理局2021年机关运行经费支出53.13万元，与上年对比增加27.87万元,增加110.36％。原因是2021年度县财政局拨入我单位应急管理办公楼维修改造资金28万元，我单位全部用于维修应急指挥中心办公楼维修改造。

机关运行经费主要用于元谋县应急管理局机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县应急管理局资产总额526.84万元，其中，流动资产23.4万元，固定资产92.96万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产410.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.82万元，其中固定资产增加34.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	526.84	23.40	92.96	0	0	0			92.96		0	0	0	410.48

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额155.32万元，其中：政府采购货物支出155.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）支出决算明细表工资福利支出列支“其他工资福利支出”50.83万元的说明：2021年县财政局以预算科目“50199.其他工资福利支出”下达我单位非煤矿山中心工作人员10人和安全生产协管员3人人员工资50.83万元，我单位全部用于发放以上13人工资及保险费支出，列支科目为“工资福利支出-其他工资福利支出”。

（二）支出决算明细表中列支“资本性支出-办公设备购置费”10.35万元的说明：2021年县财政局以预算科目5209.维修（护）费及50306.设备购置下达我单位应急指挥中心办公楼维修改造工程资金28万元，我单位用于购置应急指挥中心办公楼办公设备购置10.35万元，维修（护）费17.65万元，列支科目为“资本性支出—办公设备购置费”和“商品和服务支出—维修（护）费”。

（三）国有资产占用情况表中的“其他资产”410.48万元为县人民政府分别于2018年10月和2019年12月建成的“互联网+企业生产”信息化综合服务平台，主要发挥安全生产线上监管和税源监控作用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803200601111