元谋县投资促进局2021年度部门决算

监督索引号53232803300101000

目录

第一部分 元谋县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟定全县招商引资、经济合作相关措施；负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

2.负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

3.协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。

4.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。

5.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.锁定目标，压实责任抓项目落地。按照州招商委提出的2021年招商引资增速总目标要求，对标对表，及时将各乡镇、县级各责任部门年度建议指标细化下达，各级各部门层层压实责任，中共元谋县委、县人民政府主要领导亲自带队组团，县处级领导引领带动，围绕长三角、泛珠三角、京津冀、成渝等重点区域，多次赴北京、广东、上海、深圳、成都、重庆、武汉等地登门拜访、推介洽谈，全县上下形成“领导带头、四方联动、全民招商”的工作格局。截至2021年12月，中共元谋县委、县人民政府主要领导外出招商11次，县处级领导带队外出招商10次，开展请进来活动54次，对接联系企业150余家。

2.突出重点，精心策划抓项目偹备。紧紧围绕云南省“三张牌”、楚雄州“一极两区”和元谋县“一枢纽两胜地两园两区”发展思路和资源优势，积极策划包装储备120个项目，项目计划总投资951.4亿元。纳入省级重点百强招商项目2个，即绿色食品加工产业园和金沙湖旅游区项目。纳入州级重点百强招商项目12个，州级储备21个。

3.多措并举，全力以赴抓招商实效。一是加强分析研判，破除短板问题。定期召开分析研判和项目审查会议，及时梳理支撑项目和入库项目，积极做好统筹协调，主动服务，对在谈项目进行“一对一”跟进，并结合当前开展的党史学习教育“我为群众办实事”活动，及时帮助落地企业协调解决项目建设过程中的困难和问题，上下联动加快项目建成投产。二是加强宣传推介，促进信息互通。精心拍摄元谋县招商引资宣传片，创建“投资元谋”公众号，制作招商内参、招商政策汇编和项目宣传折页等资料，开设招商简报，及时将招商动态信息印发全县各级各部门，加强沟通交流，形成强大招商合力。加强与商会和企业的对接，实时向企业推送重点招商项目和相关信息30余次100余条，有效提升客商到元考察投资意向。三是强化以商招商，扩大招商成果。持续与山东菏泽集团、浙滇农业、深圳自然之星、美厚建材、云南民营企业家协会等企业协会建立了良好的沟通机制。充分发挥商会与企业、企业与企业的友谊桥梁作用，通过以商招商、邀请外地商会及其会员带技术、项目资金到我县考察投资，力争达到“引进一个，带来一批，辐射一片”的效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为元谋县投资促进局。内设机构5个，分别是办公室、招商合作股、项目开发股、信息调研股、投资服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县投资促进局部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县投资促进局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县投资促进局部门2021年度收入合计152.73万元。其中：财政拨款收入149.38万元，占总收入的97.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.35万元，占总收入的2.19%。

与上年210.57万元相比减少57.84万元，同比下降27.47%，其中一般公共预算财政拨款比上年减少57.84万元，下降主要原因：单位机构改革，公务员人员先后调出3人，人员经费支出减少；2021年州对县“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金暂未下达，同比减少25万元，由此导致我单位2021年收入明显下降。

二、支出决算情况说明

元谋县投资促进局部门2021年度支出合计151.79万元。其中：基本支出119.38万元，占总支出的78.65%；项目支出32.41万元，占总支出的21.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年213.58万元相比减少61.79万元，同比下降28.93%，下降主要原因：单位机构改革，人员基本支出、对个人和家庭的补助大幅度减少，“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金暂未下达，同比减少25万元，工作经费大幅度缩减。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县投资促进局机关正常运转的日常支出119.38万元。与上年145.57万元对比较少26.19万元，同比下降17.99%，主要原因为公务员人员先后调出3人，调入3人为事业人员，工资、保险、津贴补贴等基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.95万元，占基本支出的95.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.43万元，占基本支出的4.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于招商引资专项工作经费支出32.41万元，与上年68.01万元对比，减少了35.6万元，同比下降52.34%。主要原因2021年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金暂未下达，受疫情影响，来访企业大幅度减少，领导外出招商次数减少，大型招商推介活动减少，导致招商引资活动项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：招商引资专项工作经费项目支出32.41万元，主要用于保障外出招商考察、接待来访企业客商、举办招商推介活动、制作招商宣传等。2021年，中共元谋县委、元谋县人民政府主要领导外出招商11次，县处级领导带队外出招商10次，开展请进来活动54次，对接联系企业150余家。全县实际引进招商引资项目150个，实际引进州外到位资金同比增长25.5%，完成全年任务的109.2%，省外实际到位资金同比增长22%，完成全年目标进度105.9%。产业到位资金占比86.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出149.86万元，占本年支出合计的98.73%。与上年212.6万元对比减少 62.74万元，同比下降29.51%,主要原因是2021年机构改革，在职公务员共调出3人，职工工资减少，直接推动基本支出中工资福利支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于人员经费的工资、津贴支出86.1万元，占一般公共服务（类）支出的70.57%；日常公用经费5.43万元，占一般公共服务（类）支出的4.45%；招商引资项目经费支出30.48万元，占一般公共服务（类）支出的24.98%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于退休人员机关事业单位基本养老费9.86万元、退休费2.24万元；

9.卫生健康（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.76万元，公务员医疗补助缴费2.7万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为11.44万元，完成预算的501.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为9.94万元，完成预算的3550%。主要原因2021年由于县财政困难，年初预算时项目经费没有预算三公费，三公经费只预算了公用经费，单位2021年公务接待基数相对较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.26万元，下降38.79%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降39.71%；公务接待费支出决算减少6.26万元，下降38.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021受疫情影响，来访企业大幅度减少，对比上年度的“三公”经费支出就呈现大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占13.11%；公务接待费支出9.94万元，占86.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资接送客商和水电移民及保障应急相关业务工作用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.94万元。其中：

国内接待费支出9.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待外来客商和外出招商引资相关的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县投资促进局是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县投资促进局部门资产总额36.9万元，其中，流动资产3.02万元，固定资产33.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.24万元，其中固定资产减少7.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	36.9	3.02	33.88	0	1	0			33.88		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县投资促进局2021年度无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803300101111