元谋县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

监督索引号53232800376801000

目录

第一部分元谋县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共元谋县委、元谋县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）就业创业工作。一是紧盯目标任务推进就业。按照省、州转移就业目标要求，多措并举搭建劳务平台，拓宽转移就业渠道。二是优化服务平台促进就业。充分运用“互联网+”手段，积极落实“网络招聘”、“就业援助”等专项行动，大力推介“一部手机就业通”，持续完善公共就业创业服务平台，积极为农村劳动力提供线上线下就业服务，发放就业政策解读、创业指南、岗位信息等宣传资料1.2万余份，发布用工信息7期、岗位信息3万余个，开展线上线下招聘8场次，参加招聘企业48家。三是加大援企稳岗稳定就业。迅速落实系列纾困和激发市场活力政策，“真金白银”助力企业发展。一是降低征收社会保险缴费费率，为企业减轻缴费负担。四是突出重点群体保障就业。一方面稳定高校毕业生就业，积极引导高校毕业生到县内企业和单位就业，鼓励企业扩大高校毕业生招聘规模；另一方面加强就业困难人员就业帮扶，开发城镇公益性岗位、乡村公益性岗位，促进就业；第三方面全面落实失业保险待遇，发放失业人员失业保险金2、发放失业人员价格临时补贴、发放失业补助金、为失业人员代缴城镇职工基本医疗保险；第四方面积极落实劳动力外出务工奖补政策，为符合政策条件的外出务工人员，发放外出务工奖补，有效促进脱贫劳动力转移就业。五是扶持创新创业带动就业。加大创业资金支持力度，创建省级创业孵化示范园1个（元谋种业创业孵化示范园），入园企业43户，直接带动高校毕业生、失业人员、返乡创业人员、农民工等就业2200人；创建“就业扶贫车间”12个，共吸纳101名脱贫劳动力就近就地实现就业；继续加大创业带动就业的倍增效应，扶持“贷免扶补”创业担保贷款带动就业。六是强化技能培训扩大就业。始终把就业技能培训作为重中之重来抓，按照“围绕就业抓培训，抓好培训促就业”的工作思路，结合农业产业发展特点和用工需求，突出培训重点，强化培训实效，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，有效扩大转移就业规模。

（2）社会保障工作。一是社会保险覆盖面不断扩大。持续推进全民参保计划，着力打好“精准扩面”、“跟进扩面”“减免扩面”、“重点行业扩面”组合拳。二是社会保险基金收支运行安全平稳。社保基金严格按照上级要求进行会计核算和财务管理，健全基金运行、支出规章制度，基金收支实行“收支两条线”和财政专户管理，杜绝手工报盘，确保基金安全。三是“减证便民”再行动。全面推行证明事项告知承诺制，进一步优化办事流程，提高办事效率，增强办事群众的满意度和获得感。四是社保基金领域专项治理取得实效。扎实开展多领冒领截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，做到疑点数据全核查，违规资金全追偿，基金风险全排查，问题整改全落实。五是继续执行降费减税政策，切实减轻企业负担。认真执行降低社会保险费率政策，以降成本、稳增长、促就业为重点，切实减轻企业负担、降低企业成本，促进我县实体经济发展。

（3）人事人才工作。一是人才培养取得新成效。高层次人才数量和种类不断增多，全县在职具有副高级以上专业技术职务任职资格人员1016人，其中正高级8人；培养推荐入选“云岭首席技师”1名、“彝乡英才”32人，中青年学术技术带头人8人，省农村拔尖乡土人才奖7人，州农村拔尖乡土人才奖60人；云南省科技兴乡贡献奖9人。二是人才服务平台不断完善。先后建立了1个院士工作站及3个省级基层专家工作站，建设云岭首席技师工作室1个（云南电网有限责任公司元谋供电局“云岭首席技师董兴海大师工作室”）。依托云南思农蔬菜种业发展有限公司（种业园区）培育建设了1个省级创业孵化示范园。三是人才引进扎实推进。2021年，组织事业单位紧缺人才招聘12名，三支一扶招募5名，公开招聘事业人员57名。四是优化收入分配。全力做好机关事业单位规范工资津贴补贴和奖励项目清查工作，扎实开展“吃空饷”清理整治工作。统筹推进完善公立医院、公共卫生、基层医疗卫生事业单位绩效工资改革。调整我县2021年评比达标表彰申报项目为元谋县爱国卫生工作先进集体和先进个人。

（4）劳动关系构建。一是抓好根治拖欠农民工工资长效机制的落实。明确政府属地责任、部门联动责任、行业监管责任和企业工资支付责任，从根本上解决拖欠农民工工资问题。二是全面深入排查，加大检查力度。建立“欠薪（隐患）工作台账”和“工程建设项目工资支付保障制度落实台账”，实时更新，做到底数清、情况明。三是全面落实建筑工程项目“六制一金一表”制度，加强源头管理。目前在检查中，发现存在重大欠薪隐患项目2个，对相关建设单位开展6次约谈，下达《劳动保障监察责令改正决定书》1份。四是集中联合接访，化解欠薪风险。组织住建、交运、水务、卫健等行业主管部门定期开展根治欠薪集中联合接访活动，集中力量处理重大、敏感来访或群访，防范化解欠薪风险。五是畅通投诉渠道，及时处理欠薪诉求。公布举报投诉电话，及时受理农民工欠薪举报投诉。安排专人负责上级交办、转办和“全国根治欠薪线索反映平台”、“12333举报投诉平台”等反映的欠薪诉求，严格按时限办理，做到件件有回音、件件有结果。六是加强督查督导，压实工作责任。严格落实工作目标管理和责任追究制度，将清理拖欠农民工工资工作纳入政府工作部门绩效考评体系。七是同步开展了2021年根治欠薪夏季专项行动、“双随机、一公开”检查、劳务中介专项整治行动、违法使用童工及智障人员用工等专项检查。

（5）其他重点工作。一是元谋县基层就业和社会保障公共服务补短板项目，涉及元马镇、羊街镇、凉山乡、新华乡、姜驿乡、江边乡6个乡镇。目前改扩建的元马镇已完工，新建的5个乡镇除新华乡外都已完成基础工程，新华乡正在基础施工，所有新建项目争取年底竣工。二是元谋县公共实训基地建设项目申报工作。目前已办理了用地预审意见及建设项目选址意见书、环境评价意见，项目可行性研究报告已通过评审，项目已报州级待审批。土地权属过户手续正在协调办理中。三是“十四五”人力资源和社会保障规划编制进展情况。元谋县“十四五”人力资源和社会保障事业发展规划编制严格按程序进行，目前已完成二轮征求意见并修改完善，待组织评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，元谋县人力资源和社会保障局。设8个内设机构，分别为办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和失业保险股、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、机关党委办公室（人事股）、离退休人员办公室。纳入局本级统一核算的下属事业单位2个：元谋县社会保险中心、元谋县公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2021年度收入合计2610.59万元。其中：财政拨款收入2591.86万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0元；附属单位缴款收入0万元；其他收入18.73万元，占总收入的0.72%。总收入与上年3058.96万元相比，减少448.37万元，下降14.66%；财政拨款收入与上年3022.84万元相比，减少430.98万元，下降14.26%；其他收入与上年36.12万元相比，减少17.39万元，下降48.14%。减少原因：一是2020年我县创业园区项目上级补助资金已拨付到位，2021年无该笔财政拨款收入；二是2020年疫情影响下对应的政策性资金，基础教育和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴196万元、中央工业企业结构调整奖补资金用于稳定就业60万元，属于阶段性资金，2021年无上述两项政策性资金财政拨款收入；三是创业担保贷款政策调整，财政贴息补助资金减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县人社局2021年度支出合计2476.25万元。其中：基本支出1180.94万元，占总支出的47.69％；项目支出1295.31万元，占总支出的52.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年3047.45万元相比，减少571.2万元，下降18.74%；基本支出与上年1068.16万元相比，增加112.78万元，增长10.56%；项目支出与上年1979.28万元相比，减少683.97万元，下降34.56%。资金支出增减原因：一是年度内工资政策调整，增加在职人员工资和津补贴支出，同时社会保险基数调整，缴费基数增加，单位职工社会保障缴费支出较上年增加，加大本年基本支出；二是2020年我县创业园区项目上级补助资金已拨付到位，2021年无该笔财政拨款收入，本年财政拨款项目支出减少；三是2020年疫情影响下对应的政策性资金，基础教育和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴196万元、中央工业企业结构调整奖补资金用于稳定就业60万元，属于阶段性资金，2021年无上述两项政策性资金财政拨款收入，本年财政拨款项目支出减少；四是创业担保贷款政策调整，财政贴息补助资金减少，财政拨款收入减少，本年财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1180.94万元，比上年1068.16万元增加112.78万元，上升10.56%。增加的主要原因：一是年度内工资政策调整，增加在职人员工资和津补贴支出，增加本年基本支出；二是社会保险基数调整，缴费基数增加，单位职工社会保障缴费支出较上年增加，加大本年基本支出。

机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1125.29万元，占基本支出的95.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.65万元，占基本支出的4.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1295.31万元。比上年1979.28万元减少683.97万元，下降34.56%。减少的原因主要是财政拨款项目支出变化，其中：一是2020年我县创业园区项目上级补助资金已拨付到位，2021年无该笔财政拨款收入，本年财政拨款项目支出减少；二是2020年疫情影响下对应的政策性资金，基础教育和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴196万元、中央工业企业结构调整奖补资金用于稳定就业60万元，属于阶段性资金，2021年无上述两项政策性资金财政拨款收入，本年财政拨款项目支出减少；三是创业担保贷款政策调整，财政贴息补助资金减少，财政拨款收入减少，本年财政拨款项目支出减少。

具体项目开支及开展情况如下：

1、一般行政管理事务支出42.33万元，主要用于人力资源和社会保障事务开展过程中发生的各项办公经费支出，全县工资福利系统运行维护支出，社会保障专网维护支出；

2、劳动关系和维权支出4.75万元，主要用于开展农民工工资清欠、维权、办案工作；

3、其他人力资源和社会保障管理事务支出4.36万元，主要用于保障企业破产改制时托管的退休人员死亡遗属生活补助；

4、就业见习补贴支出9万元，主要用于保障高校毕业生就业见习省级生活补助；

5、其他就业补助支出829.95万元，主要用于保障中央就业补助资金补助范围内的城乡公益性岗位补贴支出、社会保险补贴支出等各项支出，以及省对下人力资源和社会保障的经费保障各项就业创业工作开展的支出；

6、其他优抚支出2.35万元，主要用于保障建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助；

7、其他社会保障和就业支出1.66万元，主要用于保障建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助“813”补助；

8、创业担保贷款贴息支出378.07万元，主要用于开展创业担保贷款财政贴息资金的支出；

9、其他普惠金融发展支出22.84万元，主要用于开展创业担保贷款工作经办业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2458.26万元，占本年支出合计的99.27%，与上年3000万元相比减少541.74万元，下降18.06%。减少主要原因：一是2020年我县创业园区项目上级补助资金已拨付到位，2021年无该笔财政拨款收入，本年财政拨款项目支出减少；二是2020年疫情影响下对应的政策性资金，基础教育和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴196万元、中央工业企业结构调整奖补资金用于稳定就业60万元，属于阶段性资金，2021年无上述两项政策性资金财政拨款收入，本年财政拨款项目支出减少；三是创业担保贷款政策调整，财政贴息补助资金减少，财政拨款收入减少，本年财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1941万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于行政运行819.66万元，一般行政管理事务24.34万元，劳动关系和维权4.75万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出4.36万元，行政单位离退休162.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.3万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.81万元，就业见习补贴9万元，其他就业补助支出829.95万元，其他优抚支出2.35万元，其他社会保障和就业支出1.66万元。；

2.卫生健康（类）支出64.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于行政单位医疗31.56万元，事业单位医疗9.66万元，公务员医疗补助23.09万元；

3.农林水（类）支出400.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于创业担保贷款贴息378.07万元，其他普惠金融发展支出22.84万元；

4.住房保障（类）支出52.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金52.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人社局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为3.4万元，完成预算的73.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的53.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降15.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算2万元，较上年无增减；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降29.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占58.82%；公务接待费支出1.4万元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水电移民工作、劳动保障监察、就业创业政策宣传工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对下级的劳动保障监察工作、社会保障业务工作、就业创业工作等人力资源和社会保障相关工作的检查、督查，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出55.66万元，与上年57.54万元对比，减少1.88万元。主要原因是厉行节约，缩减机关支行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县人力资源和社会保障局资产总额392.31万元，其中，流动资产188.43万元，固定资产203.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153.43万元，其中固定资产增加21.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	392.31	188.43	203.88		40				163.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出21.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2021年无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800376801111