元谋县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人大是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，元谋县人大常委会机关在县委的坚强领导下，在州人大常委会的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实中央人大工作会议精神，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和省委省政府楚雄现场办公会精神等，紧紧围绕县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，依法履行职权，为全县经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

全年共召开县十七届人民代表大会2次、常委会会议9次、主任会议13次；听取专项工作汇报4项，听取和审议专项报告14个，开展执法检查2次、专项工作检查1次；组织人大代表视察2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即元谋县人民代表大会常务委员会；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。元谋县人大设工作机构8个，其中，县人大专门委员会4个：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构4个：县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人大常委会没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2021年度收入合计973.74万元。其中：财政拨款收入967.44万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.3万元，占总收入的0.65%。与2020年度总收入810.06万元对比增加163.68万元，增幅20.21%。增加的主要原因是1、人员调入经费增加及政策性增资；2、2021年增开一次人民代表大会财政追加会议经费预算。3、2021年财政追加人大代表阵地建设项目和多媒体会议系统维修经费预算。

二、支出决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2021年度支出合计968.25万元。其中：基本支出810.75万元，占总支出的83.73%；项目支出157.5万元，占总支出的16.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年总支出845.05万元对比增加123.2万元,增幅14.58%，增加的主要原因是1、人员调入经费增加及政策性增资；2、2021年增开一次人民代表大会财政追加会议经费预算。3、2021年财政追加人大代表阵地建设项目和多媒体会议系统维修经费预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出810.75万元，与上年737.39万元对比增加73.36万元,增幅9.95%，增加的主要原因是1、人员调入经费增加及政策性增资；2、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.77万元，占基本支出的92.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.98万元，占基本支出的7.89%。人均日常公用经费支出1.88万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.5万元。与上年107.66万元对比增加49.84万元,增幅46.29%。增加的主要原因是1、2021年增开一次人民代表大会财政追加会议经费预算。2、2021年财政追加人大代表阵地建设项目和多媒体会议系统维修经费预算。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、县第十七届人民代表大会第六次会议经费25.08万元；2、县第十七届人民代表大会第七次会议经费12.16万元； 3、县人大常委会会议经费5万元；4、人大预算监督联网系统运行维护经费2.41万元；5、县人大代表活动经费8.55万元；6、2021年州人大代表履职经费6.63万元； 7、2019年度州人大代表活动经费0.1万元；8、2020年度州人大代表履职经费0.23万元；9、县乡两级人大换届选举专项经费0.45万元；10、办公室工作经费3万元；11、人大工作专项经费5万元；12、人大办工作经费5万元；13、2019年基层人大建设经费6.58万元；14、人大代表阵地建设项目30万元；15、多媒体会议系统维修费31.49万元；16、人大专项工作经费8.76万元；17、金沙江乌东德水电站移民工作经费7.06万元。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出960.86万元，占本年支出合计的99.24%。与上年822.94万元对比增加137.92万元,增幅16.76%，增加的主要原因是1、2021年增开一次人民代表大会财政追加会议经费预算。2、2021年财政追加人大代表阵地建设项目和多媒体会议系统维修经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出731.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、租赁费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；议题调研支出；保障人大代表履职的支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出138.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用、职大大病补充保险。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.18万元，支出决算为8.2万元，完成预算的80.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算的52.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，降幅4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.38万元，降幅4.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占73.17%；公务接待费支出2.2万元，占26.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障州、县人大代表视察、调研以及常委履职、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.2万元。其中：

国内接待费支出2.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大常委会到我县视察、调研的工作接待；县外人大常委会到我县学习、考察的工作接待；人大代表联系工作的接待费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出63.98万元，与上年63.11万元对比增加0.87万元,增幅1.38%。增加的主要原因是人员调入公用经费增加。。机关运行经费主要用于元谋县人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、租赁费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县人民代表大会常务委员会资产总额463.14万元，其中，流动资产72.16万元，固定资产390.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.56万元，其中固定资产增加18.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	463.14	72.16	390.98	0	121.15				269.83			0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无其他资产；填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他

资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800110101111