中共元谋县委办公室2021年度部门决算

监督索引号53232800120101000

目录

第一部分 中共元谋县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中共元谋县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委中心工作，对涉及全县全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供参考依据。

2、负责县委有关会议筹备、组织、协调工作，负责安排协调县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件、重要文稿起草、校核、呈批、印发、归档、销毁工作，承办乡（镇）、县级部门向县委的请示、报告。

4、负责全县党委系统信息化建设的管理工作，及时收集、筛选、综合整理报送信息，全面准确地为各级党委决策提供服务；负责编辑、制发简报。

5、向全县各级党组织传达中央和省、州、县党委的决策、指示和工作布置，对贯彻落实情况进行督促检查。

6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7、负责县委值班工作，协助处理群众来电来信来访，督促热难点问题的解决。

8、负责上级党委文件和党政领导机关重要文件的处理工作。

9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责办公自动化保密技术防范和管理工作。

10、负责县委机关行政后勤管理工作，协调安排上级领导、其他县（市）来宾的公务活动安排，接待服务工作。

11、负责贯彻执行国家、省、州关工委各项方针政策，动员组织全县离退休人员参与关心下一代工作。

12、负责对全县各单位办公室的业务指导。

13、承办上级党委办公（厅）室和县委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

中共元谋县委办公室2021年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放创新，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，推动全县社会经济高质量跨越式发展、确保如期实现全面建成小康社会目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为中共元谋县委办公室。

中共元谋县委办公室设10个内设机构。分别是：综合科、常委办公室、综合调研科、办文法规科、信息综合室（应急办）、行政科、机要保密科、县关工委办公室、督查室、档案管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委办公室2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

中共元谋县委办公室没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委办公室2021年度收入合计854.23万元。其中：财政拨款收入854.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年653.46万元对比增加200.77万元。主要原因分析：政策性增资以及综合绩效考核经费、办公设备更新替换经费、遗属生活补助经费、丧葬抚恤经费、会议经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委办公室2021年度支出合计855.49万元。其中：基本支出710.75万元，占总支出的83.08％；项目支出144.74万元，占总支出的16.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年655.64万元相比增加199.85万元。主要原因分析：政策性增资以及综合绩效考核经费、办公设备更新替换经费、遗属生活补助经费、丧葬抚恤经费、会议经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共元谋县委办公室正常运转的日常支出710.75万元，与上年621.46万元对比增加89.29万元。主要原因分析：政策性增资以及综合绩效考核经费、办公设备更新替换经费、遗属生活补助经费、丧葬抚恤经费、会议经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出683.14万元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.61万元，占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共元谋县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.74万元。与上年34.18万元对比增加110.56万元。主要原因分析:购置专用办公设备、召开中国共产党元谋县第十四次代表大会。具体项目开支及开展工作情况：

1、上年结转项目经费支出1.65万元,其中：元财社〔2020〕21号新冠肺炎防治经费0.42元、元财行〔2021〕20号办公经费1.23元。

2、本年项目经费支出143.10万元，其中：元财行〔2021〕23号办公经费33.70万元、元财行〔2021〕28号办公设备更新替换专项经费26.42万元、财行〔2021〕73号办公设备更新替换专项经费61.34万元、元财行〔2021〕47号第十四次党代会经费21.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支855.49万元,占本年支出合计的100%。与上年655.64万元相比增加199.85万元。主要原因分析：政策性增资以及综合绩效考核经费、办公设备更新替换经费、遗属生活补助经费、丧葬抚恤经费、会议经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出697.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务697.30万元（其中：基本支出552.56万元、项目支出144.74万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出81.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%；

9.卫生健康支出42.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出33.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金支出33.14万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.80万元，支出决算为9.86万元，完成预算的145%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.19万元，完成预算的120.44%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的75.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1、由于疫情防控、水电移民、脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作进一步开展，公务车使用比较频繁，再加之车况老化、使用年限长，导致车辆运行维护费用增加；2、今年以来汽油价格涨幅较大，导致油料费用增加。3、随着招商引资力度不断加大，农业、康养、旅游等项目进一步推进，导致公务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.86万元，比2020年11.44万元减少1.58万元，下降13.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，下降15.91%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：制定完善厉行节约相关调控制度，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.19万元，占83.06%；公务接待费支出1.67万元，占16.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委领导开展工作调研、乌东德水电站建设移民安置、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.67万元。其中：

国内接待费支出1.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县各级各部门来开展工作调研、考核、督查等相关工作以及项目招商等公务活动所发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委办公室2021年机关运行经费支出27.61万元，与上年24.62万元对比增加2.99万元。主要原因分析：由于乌东德水电站建设移民安置、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作进一步开展，导致机关运行经费增加。

机关运行经费主要用于办公费6.23万元、印刷费2.22万元、水费2.22万元、电费0.89万元、邮电费1.06万元、差旅费1.91万元、维修费0.33万元、接待费0.29万元、工会费5.59万元、公车运行维护费6.47万元（油料费、修理费、保险费、停车过路费等）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共元谋县委办公室资产总额303.71万元，其中，流动资产3.17万元，固定资产299.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年215.03万元相比，本年资产总额增加88.68万元，其中固定资产增加88.68万元（购置办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	303.71	3.17	299.62	0	101.82		0		197.80		0	0	0.92		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年中共元谋县委办公室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800120101111