中国共产党元谋县委员会统战部2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全国全省统战部长会议，省、州宗教工作会议精神，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度，扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进，全面落实党委政府中心工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强领导，健全制度机制。县委全面履行主体责任、常委会10次、领导小组会议1次专题研究统战工作，下发《年度工作要点》、《成员单位职责分工意见》等制度文件，及时石开会议安排部署，将统一战线工作纳入“大比拼”工作考核内容，纳入全县干部教育和县委理论学习中心组学习内容，纳入理论学习中心组学习内容，纳入县委巡察工作内容，健全了督察问效的常态化机制，确保了工作顺利推进。

2.强化思想政治引领，构建统一战线共同思想政治基础。制定方案并开展《条例》教育培训和宣传解读，举办专题培训班1期180余人，各级党委(党组)组织学习培训50余场次;“七一”期间组织网络答题、征文等多形式的庆祝活动。举办培训班2期210余人次，选送统战系统干部培训43人次;通过强化思想政治引领，统战队伍整体素质和业务能力得到进一步提升，统一战线共同思想政治基础更加牢固。

3.强化政党协商制度，协商民主建设不断推进。制定并实施年度协商计划，年内召开征求意见会2次，政情通报会2次，专题协商会2次;围绕“创卫”等工作开展协商议事，充分激发了基层群众内生动力和创造活力;成立换届领导机构有序推进县政协和县工商联换届工作所属商(协)会改革和备案工作走在全州前列，县政协和想工商联换届工作顺利推进。圆满完成民盟中央开展长江生态环境保护民主监督工作的联系服务工作。

4.落实中央民族工作会议精神，夯实民族团结进步示范区建设基础。深入贯彻中央民族工作会议精神、制定《加快打造民族团结进步示范精品工程实施方案》，落实“1+9”工作体系;开展“创卫”工作，全面提升人民群众生活质量:争取资金570万元实施少数民族发展资金项目;创建省级示范单位24个、州级示范单位82个，“和谐寺观教堂”15所1个乡被命名为省级示范乡镇;实施民族优秀文化保护传承工程和精品工程，打牢中华民族共同体文化基础;依法治理民族事务，引导各族干部群众自觉尊法学法守法用法。

5.贯彻落实全国宗教工作会议精神，依法管理宗教事务。

6.落实“两个健康”措施，推动民营经济统战工作高质量发展。圆满完成县工商联换届工作;制定工作方案4个。常态化开展理想信念教育;建立健全非公经济人士思想状况综合分析研判机制，扎实开展民营企业调查点建设工作，走在省州前列;完成乡镇商会登记并组建了党支部;制定方案并走访民营企业及商协会共计60家，为63户民营企业发放“贷免扶补”创业贷款1240万元，带动就业210余人;政协会议期间提交提案10件;民营经济人士为元谋县一中捐款329.68万元。

7.守正创新，着力推动党外知识分子和新的社会阶层人士工作。成立元谋县党外知识分子联谊会:发挥实践创新基地等平台作用，扩大联系服务工作覆盖面成功创建1个省级实践创新基地并接受省委统战部工作调研;落实联谊交友制度，28名处级领导干部与代表人士联谊交友;圆满完成试点工作调研任务。

8.着力争取人心，对台和侨务工作有序开展。制定《关于加强新时代海外统战工作的实施意见》;走访慰问台胞台属、归侨侨眷12户，发放慰间金6000元;建立两岸婚姻群体数据库;热情接待“三胞”及其眷属来访;为1户侨属家庭解决困难问题;统筹做好本地华侨华人疫苗接种工作。

9.加强信息宣传工作，统一战线信息宣传调研成效明显。被省级统战信息平台采用32条，州级采用26条，县级信息载体采用15条，位列全省全州前列，向州委统战部报送调研报告3篇，受到州委统战部通报表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会统战部2021年度部门决算编报的单位共1个，1个行政单位为中国共产党元谋县委员会统战部。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设股室3个（办公室、综合联络股、县人民政府台侨办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会统战部2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会统战部没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统战部2021年度收入合计202.05万元。其中：财政拨款收入198.8万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.25万元，占总收入的1.61%。与上年对比增加17.57万元，增长9.53%，主要原因分析：本年度收入水电移民工作经费2.6万元，其他收入增加：上年度综合绩效考核奖在本年度发放，人员经费增加。。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统战部2021年度支出合计217.64万元。其中：基本支出190.3万元，占总支出的87.44％；项目支出27.34万元，占总支出的12.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加33.47万元，增长18.17%，主要原因分析：上年度综合绩效考核奖在本年度发放，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会统战部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.3万元。与上年对比增加42.56万元，增长28.81%，主要原因分析：上年度综合绩效考核奖在本年发放，本年人员经费较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.55万元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.75万元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.34万元。与上年对比减少9.09万元,下降24.95%，主要原因分析：本年度水电移民工作接近尾声，相关支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出27.34万元，主要用于一般行政管理事务，包含：宗教工作、“三化治理”、华侨事务、水电移民等统战项目相关支出14.71万元；华侨事务-中央华侨事务侨胞之家建设0.65万元；其他统战事务支出等11.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统战部2021年度一般公共预算财政拨款支出206.43万元,占本年支出合计的94.85%。与上年对比增加34.29万元，增长19.92%,主要原因分析：上年度综合绩效考核奖在本年发放，本年人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出45.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.96%。主要用于离退休人员工资及公务费30.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.89万元；

9.卫生健康（类）支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职人员医疗保险费7.02万元及公务员医疗补助支出4.19万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统战部年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决算为2.56万元，完成预算的113%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的215%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.78万元，下降23.43%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出减少0.75万元，下降27.19%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降6.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因：本年度严格压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占78.13%；公务接待费支出0.56万元，占21.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省州部门的检查、调研及督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会统战部2021年机关运行经费支出12.75万元，与上年对比增加0.37万元，增长2.95%,主要原因分析：本年度开展爱国卫生专项工作，配置卫生清洁用品，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.33万元、电费0.23万元、邮电费0.4万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.15万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费用7.58万元、其他商品和服务支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元谋县委员会统战部资产总额58.02万元，其中，流动资产16.1万元，固定资产41.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.06万元，其中固定资产无增减变化，流动资产减少14.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	58.02	16.1	41.92			16.76				25.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800121301111