中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年度部门结算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安元谋、法治元谋建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时提出建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管元谋县法学会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，元谋县始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全省“三张牌”、州委“1133”战略以及县委“一枢纽两胜地两园两区”建设，以建党100周年和COP15信访安保维稳为主线，以防范化解各类风险源为着力点，全力抓好政法队伍教育整顿、维护国家政治安全、平安元谋建设、开展常态化扫黑除恶斗争、推进全国市域社会治理现代化试点等重点工作，努力推动全县政法工作高质量发展，保持了政治安全和社会大局持续稳定。2021年上半年，全县群众安全感满意度综合满意率97.2%，位列全省第6位、全州第3位，已连续5年位列全省前10位，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党元谋县委员会政法委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设7个机构，包括办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、政工办（下设队伍建设室、干部人事室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年度收入合计363.1万元。其中：财政拨款收入309万元，占总收入的85.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.1万元，占总收入的14.9%。与上年对比增加66.29万元，增长22.33%，主要原因分析：本年度收入水电移民综治维稳工作经费50万元，其他收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年度支出合计384.86万元。其中：基本支出276.8万元，占总支出的71.92％；项目支出108.06万元，占总支出的28.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加70.6万元，增长22.46%，主要原因分析：本年度加快非财政资金支出进度，结转资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会政法委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.8万元。与上年对比增加13.88万元，增长5.28%，主要原因分析：本年度实有人数较上年增加1人，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出257万元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.8万元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.06万元。与上年对比增加56.72万元,增长110.48%，主要原因分析：本年度加快非财政资金支出进度，结转资金减少，本年度较上年费财政拨款支出-水电移民综治维稳工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出91.14万元，主要用于一般行政管理事务支出90.95万元（包含：水电移民矛盾纠纷化解工作、扫黑除恶先进个人奖励等）等项目相关支出；

其他共产党事务支出-基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助0.18万元；

其他公共安全支出16.92万元（包含省级政法队伍教育整顿建设经费、肇事肇祸精神障碍患者监护人“以奖代补”资金省级综合治理专项经费）等项目相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出301.73万元,占本年支出合计的78.4%。与上年对比增加14.33万元，增长4.99%,主要原因分析：本年度支付办公设备购置费用，固定资产增加，支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出218.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.5%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出35.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于离退休人员工资及公务费17.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元；

9.卫生健康（类）支出17.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职人员医疗保险费10.65万元及公务员医疗补助支出6.41万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.65万元，支出决算为1.69万元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元，年初无预算；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的78.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.6万元，下降68.1%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出减少3.46万元，下降89.86%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降9.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因：本年初县级财政未安排车辆保障经费，我单位公务用车运行维护费主要靠非财政资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占23.08%；公务接待费支出1.3万元，占76.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省州部门的检查、调研及督查工程发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出19.81万元，与上年对比减少0.73万元，下降3.57%,主要原因分析：本年度压缩一般性公用支出，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.42万元、差旅费1.9万元、邮电费0.03万元、公务接待费1.3万元、劳务费0.18万元、工会经费1.91万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用11.63万元、其他商品和服务支出0.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元谋县委员会政法委员会资产总额163.03万元，其中，流动资产87.83万元，固定资产75.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26万元，其中固定资产增加6.12万元，流动资产减少32.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	163.03	87.83	75.2			29.8				45.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800121601111