中国共产党元谋县纪律检查委员会2021年度部门决算

监督索引号53232800122201000

目录

第一部分 中国共产党元谋县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州纪委州监委和县委的正确领导下，全县纪检监察机关始终牢记领袖嘱托，担当时代使命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率争先意识，认真落实全面从严治党楚雄行动，积极推进“清廉元谋”建设，全县纪检监察工作呈现高质量发展态势，“辨识度”和“贡献率”充分凸显，在服务保障“十四五”良好开局中迈出新步伐。主要是：1.突出思想政治建设，“两个维护”更加坚定。2.做深做实政治监督，“两个责任”落细落实。及时细化分解年度党风廉政建设和反腐败工作任务，签订责任书，采取日常监督、季度评价、半年督导、年终考核等方式推动工作落细落实；提请县委常委会专题研究部署党风廉政建设工作22次，专题听取情况报告5次；3.持续净化政治生态，引领保障作用充分发挥。坚持激浊和扬清两手抓，协助县委制定出台政治生态分析研判、全面推进“清廉元谋”建设等实施方案，抓实“政治生态持续净化年”工作，规范推动各级党组织开展政治生态分析研判137场次，对“病灶”精准施治；4.保持反腐政治定力，“三不”一体推进不断实现；5.聚焦监督第一职责，监督治理效能全面提升；6.持之以恒纠治“四风”作风建设成果巩固拓展；7.坚守政治监督定位，巡察利剑作用充分彰显；8.坚持强化自身建设，干部队伍素质持续提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党元谋县纪律检查委员会（简称元谋县纪委），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共元谋县纪律检查委员会与元谋县监察委员会合署办公，内设办公室、组织部、宣传部、干部监督室、党风室、信访室、巡察办、第一至第六执纪审查（调查）室、案审室共14个部室（办），并向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组，由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2021年末实有人员编制104人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2021年度收入合计1720.13万元。其中：财政拨款收入1713.73万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.4万元，占总收入的0.37%。与上年相比，财政拨款收入增加，收入合计增加，主要是主要是人员增加，产生的相应政策性增资。其他收入也增加4.77万元，增长292.47%，主要是水电移民工作经费2021年有拨入，2020年没有。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2021年度支出合计1752.58万元。其中：基本支出1621.62万元，占总支出的92.53％；项目支出130.97万元，占总支出的7.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年度支出合计比上年增加93.82万元，增长5.66%。其中：基本支出比上年增加145.65万元，增长9.87%；项目支出比上年减少51.82万元，下降528.35%。2021年支出合计增长主要是人员增加变动产生的政策性支出，项目支出减少主要是年内实施项目减少。比如去年纪检监察外网建设及办案经费支出20.08万元，办公楼修缮改造23.06万元。而今年项目没有这几项支经费出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关机构正常运转的日常支出1621.62万元。与上年相比增加145.65万元，增长9.87%，主要是职工调入调出及人员工资晋级晋档等政策性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1491.46万元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.15万元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.97万元。与上年相比减少,主要原因年内实施项目减少。比如去年纪检监察外网建设及办案经费支出20.08万元，办公楼修缮改造23.06万元。而今年项目没有这几项支经费出。今年的项目资金支出情况如下：

1、元财行[2021] 14号巡察工作经费10万元，已全部支出完毕。

主要用于2021年开展全县巡察工作所产生的差旅费、办公费、电话通讯费等。

2、元财行[2021]69号2021年纪律审查工作经费77万元，已全部支出完毕。主要用于我单位年内开展纪律审查和监察调查工作中各项办公费、邮电通讯和网络运行维护费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等一切支出。

3、元财行[2021]70号2021年度中央政法纪检监察转移支付及省级配套专项经费25万元，年内支出5.11万元，其余资金结转2022年使用。主要用于纪检监察工作中产生的差旅费、委托业务费以及办公设备购置。

除上述项目经费外，元财行[2021]年96号元谋县财政局下达关于2021年省级补助基层纪检监察机关专项经费的补助50万元，结转2022年使用。

其余为2020年结转使用资金：一是水电移民工作经费、水电移民督查专班工作经费，年内使用88354.57万元，其余经费继续结转下年使用。主要用于水电移民及基督查检查工作中产生的差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费等。二是元财行[2020]87号文下达的省级纪检监察机关专项经费92.2万元，年内使用支出29.85万元，其余资金42.28万元继续结转2022年使用。主要用于纪检监察各项工作中所产生的办案费用如其它商品服务支出、办公费、电费、差旅费、委托业务费、劳务费等费用支出。三是2020年县委组织部拨入0.17万元，已在年内支出完毕。主要用于支出退休支部委员的工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1743.57万元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加125.71万元,增长7.77%。主要原因是人员增减变动产生的政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1406.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于行政运行支出1284.10万元，一般行政管理事务支出87万元，大案要案查处5.11万元，其他纪检监察事务支出29.85万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出156.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休支出36.94万元，机关事业单位养老保险缴费支出111.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.15万元；

9.卫生健康（类）支出97.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出65.48万元，公务员医疗补助32.26万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出83.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出83.43万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为14.86万元，完成预算的84.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.43万元，完成预算的104.78%；公务接待费支出决算为5.43万元，完成预算的63.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是公务接待小于预算数，原因是今年纪律审查留置办案工作根据省州办案安全要求全年均统一在州留置点进行，上级来人指导接待支出相应减少；

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.08万元，下降6.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，增长9.27%；公务接待费支出决算减少1.88万元，下降25.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是今年纪律审查留置办案工作根据省州办案安全要求均统一在州留置点进行，上级来人指导接待支出相应减少；。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，占63.46%；公务接待费支出5.43万元，占36.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪律检查审查调查、各专项纪律作风督查检查、水电移民工作、巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.43万元。其中：

国内接待费支出5.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次544人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪律检查审查调查工作接待65批次390人，水电移民工作10批次79人，一般工作调研检查等工作接待16批次75人等发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出130.15万元，与上年相比减少6.18万元，下降45.33%,主要原因是2020年由于留置工作首年在州级专门场所开展，加上办理州级指定案件，涉及外出（州外、省外）调证情况相应较多，同时脱贫攻坚工作迎检保障用车、水电移民户入住搬迁正式开始等各种情况，公务用车运行维护费增加较多，而2021年相对减少，再加上州级来人指导办案调研检查等工作有所减少，因此2021年“三公”经费支出明显下降。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、办公楼及其附属设施维修维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用（在职人员公务交通补贴）和支付工会经费等等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元谋县纪律检查委员会资产总额154.16万元，其中，流动资产53.33万元，固定资产100.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.8万元，其中固定资产减少25.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	154.16	53.33	100.83		15.73				85.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.49万元，其中：政府采购货物支出10.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年，我单位留置办案工作一直不间断地在州留置点开展，同时县内本单位相关场所开展“走读式”谈话工作等产生的其他商品和服务支出24.26万元，比上年减少4.5万元，下降15.65%。主要是用于留置人员及陪护人员伙食费、住宿费、办公费、水电费、聘请辅警人员的劳务费、伙食费、住宿费等等支出，数额较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800122201111