元谋县江边小学2021年度部门决算

监督索引号53232800236002301000

目录

第一部分 元谋县江边小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县江边小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、一如既往的抓好学校疫情防控常规常态化工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。始终将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、高度重视教育改革。要准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内在动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

4、坚决打赢质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的小学教学质量监测评价体系，借助优师云、大数据对小学教学质量进行立体、动态监测，并从监测中发现问题，不断改进教法学法，提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新，强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的小学质量保障体系。

5、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

6、办优质均衡的义务教育。巩固“义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内通过国家和省政府督导评估验收”成果强化控辍保学工作，推动实施义务教育管理精细化，着力破解“择校热”突出问题，完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学办法，依法保障随迁子女平等接受优质的义务教育。

7、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。

8、做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是受社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

9、深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作。按照县委、县政府、政府关于开展爱国卫生运动的统一部署，全面整治学校环境卫生，持续推进“小手牵大手 共建和谐美丽新元谋”主题活动，培养学生形成良好的生活和行为习惯，切实形成一个学生带一个家庭的良好局面，助推全县爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作取得实实在在的效果。

二、部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

纳入元谋县江边小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即元谋县江边小学。内设机构7个，分别是：校办公室、教务处、德育处、教科室、少先队、总务处、工会。内设机构各处室职责。

1、 校办公室：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务,接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作,并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

2、教务处：科学地按照国家统一制定的课程标准和选用的教材排好年级课程表,开齐课程,开足课时，不得随意增减课时和调动课表。制订并实施学校的教育、教学工作计划，检查并总结学校的教育、教学工作，制定实施教导方面工作计划和有关规章制度，审查教研组的工作计划和教师的教学计划。全面了解教师的思想状况，业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务质。

3、德育处：制订并组织实施德育计划、规章制度，负责年级、班级管理的指导、监督和考评工作。教育督促学生遵守《小学生守则》、《小学生日常行为规范》，提高道德素养，养成优良行为习惯。组织安排各项德育活动，并督促检查，积极开展有益学生身心健康的各项活动。根据学校德育工作计划，按时组织召开各项德育活动，活动前准备充分，设计周密，活动有序进行，并做好安全预案，做到活动前有计划，活动时有记录，活动后有总结，过程性材料完整。

4、教科室：指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。有计划地组织教师开展好教研活动,做到有计划、有组织、有层次。及时定期做好教学分析与业务注意反馈教学工作信息, 学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划,为教师接受继续教育创造条件,组织教师开展基本功训练和比赛活动。

5、少先队：负责鼓号队、红领巾广播、升国旗工作。负责班主任(辅导员)队伍建设、关工委、家长委员会、品德、综合实践活动、专题教育、心理健康教育、学生管理、德育课题研究等工作。做好学生一日常规的实施及考评、优秀班集体评比等工作。

6、总务处：根据学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

7、工会：带领教职工发挥主人翁精神，积极参与学校的民主管理，组织工会委员会认真执行教职工代表大会的决议。经常深入群众，倾听群众的意见和建议，及时上传下达，起到党联系群众的纽带和桥梁作用。配合学校做好校务公开工作，依法维护教职工的合法权益。组织工会委员会配合学校对教职工进行思想政治，不断提高教职工思想素质，积极开展学校管理及服务工作，完成各项工作任务。关心群众生活，做好伤病残职工工作，搞好教职工的业务文化生活，经常开展一些有益于身心健康的文体活动，办好职工之家。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边小学部门2021年末实有人员编制41人。其中：事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县江边小学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边小学部门2021年度收入合计899.36万元。其中：财政拨款收入898.73万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.63万元，占总收入的 0.07%。与上年相比，2020年一般公共预算财政拨款916.43万元，占总收入99.67％；比上年减少20.07万元，减少2.23%，减少原因主要是我校义务阶段学生人数较上年减少，义务教育阶段生均公用经费补助人数和营养餐补助人数减少，以上两个项目拨款比上年减少；政府性基金预算财政拨款3.00万元，比较上年没有变化。其他收入0.63万元，是元谋县税务局拨入学校的预算单位代扣代缴个人所得非手续费，上年无其他收入，本年净增0.63万元，增加100.00%。

二、支出决算情况说明

元谋县江边小学部门2021年度支出合计914.46万元。其中：基本支出768.91万元，占总支出的84.08%；项目支出145.55万元，占总支出的 15.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比。2020年支出952.01万元，支出总额比上年减少37.55万元，减少3.94%，原因：一是本年生均公用经费支出减少，二是在职在编人员减少，基本支出和项目支出均相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县江边小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出768.91万元。与上年对比。2020年支出833.84万元,减少64.93万元,减少主要原因是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。包 括基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.21万元，占基本支出的 96.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.70万元，占基本支出的3.60%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县江边小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.55万元。与上年对比，2020年支出118.17万元相比,增加27.37万元,增加的主要原因是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、学前教育项目支出2.65万元，其中，困难学生生活补助1.65万元，建档立卡学生生活补助1万元，用于学前教育保障学生生活水平提高，改善幼儿在校的学习生活环境。

2、小学教育项目支出138.34万元；其中，义务教育生均公用经费支出35.10万元，用于小学教育保障办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转的工作；农村义务教育营养改善计划补助资金30.92万元，用于小学教育开展农村义务教育学生营养均衡、全面发展需要的工作；农村义务教育困难学生生活补助资金40.92万元，用于小学教育保障家庭经济困难学生改善学习生活的工作；厕所改造项目资金19.94万元，用于小学教育开展校园文明干净卫生整洁的工作；校园危墙改造工程项目资金2.1万元，用于小学教育保障校园安全、安稳工作；公租房维修项目资金9.36万元，用于小学教育保障教职工住宿安全、安稳工作；

3、特殊教育项目支出1.56万元，用于特殊教育保障残疾学生在校生活，让残疾学生得到温暖与关爱。

4、乡村学校少年宫项目资金3万元，用于保障学校的少年宫活动正常开展，保障学生的身心健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出911.46万元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比，2020年支出949.01万元，减少37.55万元,主要原因是本年由于校舍安全工程、校舍维修改造工程、中小学信息化建设工程大量减少，财政拨款相应减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出659.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.39%。主要用于基本支出中教育支出627.74万元（工资福利支出490.42万元，商品和服务支出27.70万元，）。项目支出141.65万元，其中普通教育支出141.04万元，特殊教育支出0.61万元（商品和服务支出0.61万元）；普通教育支出中,学前教育支出2.65万元（资本性支出2.65万元）；小学教育支出131.6万元（商品和服务支出27.69万元，对个人和家庭的补助82.84万元，资本性支出21.07万元）；其他普通教育支出9.44万元（商品和服务支出9.44万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%。主要用于工资福利支出146.13万元，对个人和家庭的补助0.9万元。

9.卫生健康（类）支出58.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗33.68万元，工资福利支出-公务员医疗补助22.73万元，其他社会保障缴费2.42万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金45.83元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数无增减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务接待费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边小学是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县江边小学部门资产总额1,058.51万元，其中，流动资产54.52万元，固定资产961.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42.1万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比, 本年资产总额减少66.68万元，其中固定资产增加66.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002301111