元谋县教师进修学校2021年度部门决算

监督索引号53232800236002601000

目录

第一部分 元谋县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全县中小学、幼儿园教师的继续教育和中层干部进行能力提升培训；

3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小学教师在教学实践中的学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、大力组织送教下乡，积极参与教学大练兵、课堂教学竞赛等教研活动，形成教研师训融为一体、上下学校互补的培训队伍。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、认真贯彻执行党的教育方针，以及上级党委、教育行政主管部门的指示，保证学校的正确办学方向。

2、实施对全县中小学、幼儿园教师和学校中层干部的继续教育，承担基础教育的教育教学科学研究工作，努力把学校办成中小学、幼儿园教师的培训中心、教科研中心和服务中心。

3、按小实体、多功能、大服务的原则加强进修学校的建设，优化资源配置，拓展服务功能，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展办学形式，有目的、有计划、有组织地开展教育教学科学研究，不断提高研究水平和层次，不断提高培训和教研的综合实力，指导教务处和教科室完成科研项目和课题研究工作，深入基层学校检查指导工作。

4、从学生发展、教师成长和学校发展的需要出发，紧紧围绕本县素质教育实施的问题，把握重点，有目的、有计划、有组织地开展研究，不断提高研究的层次和水平。做好课题研究的审核、报批、检查、指导等管理工作。五、加强教科研队伍建设，注意聘请来自教学第一线并有一定理论造诣的优秀教师参与教研工作，整合教研力量，形成一支积极为中小学教学改革和研究服务的有活力的专兼职结合的教研队伍。

5、及时搜集和传递教育教学改革经验和信息。组织本校教师开展对新形势下教学研究工作的再认识，转变教研观念和形式，努力与基层学校教师建立一种平等对话合作伙伴的关系。倡导不断创新的研究风气，创造生动活泼的、行之有效的教学研究指导的方式方法。

6、充分发挥教学研究、指导和服务功能，强化以校为本的研究意识，精心设计服务项目，供基层学校选择，加强对教学过程的质量监控，通过分析、研究、综合，提出改进教学的意见和建议。积极组织教师送教下乡，深入乡镇师训网点开展师资培训工作。协助检查、督促各中小学落实《课程标准》、执行课程计划，落实教学常规要求，加强教师培训管理。

7、树立开放意识，通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力，有计划、有组织地开展师干训工作。

8、协调与上级培训机构的关系，配合各级主管部门和教育机构开展教师的业务进修与培训。注意聘请有关高等学校、科研单位的专家学者、社会各行业专业人才以及优秀中小学教师作为兼职教师和顾问，参与师干训工作。组织好各类培训班的教师选聘和课程编排及学员管理。

9、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。认真实施教师资格准入制度，确保新补充教师的质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县教师进修学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即元谋县教师进修学校。内设机构5个（即办公室、党支部、教务处、总务处、教科室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教师进修学校部门2021年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教师进修学校没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

元谋县教师进修学校2021年没有项目收支，因此，《2021年项目支出绩效评价自评表》无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教师进修学校部门2021年度收入合计181.35万元。其 中：财政拨款收入181.25万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.11万元，占总收入的 0.06%。与上年对比，2021年收入减少29.19万元，同比减少13.86%，其中：财政拨款收入减少29.29万元，同比减少13.91%，其他收入增加0.11万元，同比增加100%。主要原因是今年人员较去年减少，财政拨款收入也减少。其他收入增加是由于本年有个人所得税手续费退回。

二、支出决算情况说明

元谋县教师进修学校部门2021年度支出合计181.28万元。其 中：基本支出181.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，2021年支出减少29.38万元，同比减少13.95%，主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县教师进修学校正常运转的日常支出181.28万元。与上年基本支出减少29.38万元，同比减少13.95%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.52万元，占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费4.75万元，占基本支出的2.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。上年项目支出0万元，同比增加0%。主要原因为本校无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出181.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2021年支出减少29.38万元，同比减少13.95%，主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出108.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.06%。主要用于基本支出中教育支出108.88万元（工资福利支出104.49万元，商品和服务支出4.39万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%。主要用于工资福利支出44.91万元，商品和服务支出0.36万元；

9.卫生健康（类）支出15.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗9.13万元，工资福利支出-公务员医疗补助6.68万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教师进修学校是公益一类事业单位，2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县教师进修学校部门资产总额36.69万元（资产净值总额5.84万元），其中，流动资产0万元，固定资产资产总额36.69万元（资产净值总额5.84万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002601111