元谋县公安局交通警察大队2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：内勤中队保障、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队，外设城区中队、黄瓜园中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

科学研判辖区交通安全形势，认真研究对策措施，提前做好安排部署。加强重点运输企业、重点车辆及重点驾驶人的监管。强化路面管控措施，加强交通违法整治，严查交通违法行为。

全面强化农村道路交通安全管理。强化道路安全隐患排查治理工作；加强果蔬种植基地交通安全监管，对全县种植基地逐一开展人、车、路安全隐患排查整治；进一步加强“两站两员”建设，认真落实“六项制度”，加强劝导员的督促指导，充分发挥劝导员职能作用。

加强交通科技管控设施建设，提升科技管控水平。通过大力实施智慧交通科技管控项目建设，将全县各乡镇重点道路及重点路段将最大限度地纳入科技管控范围，将有效地提升全县路面管控水平。

切实加强低速电动车管理。进一步深化电动自行车上牌落户工作；积极探索三轮电动车、四轮电动车、老年代步车备案登记工作；强化电动车日常监管力度。

加强部门协调联动，强化综合治理。进一步强化交警、派出所及其他警种之间的协调联动，进一步强化公安机关各警种、各乡镇及应急、交通、城管、市场监督等职能部门间的协调联动，强化综合治理格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1212.62万元，其中：一般公共预算1212.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加597.54万元，增长97.15%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1212.62万元，其中:本年收入1212.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加597.54万元，增长97.15%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1212.62万元。财政拨款安排支出1212.62万元，其中：基本支出476.33万元，与上年对比减少138.75万元，下降22.56%，主要原因分析：上年度辅警工资支出纳入基本支出预算，本年度纳入项目支出预算，基本支出较上年减少；项目支出736.29万元，与上年对比增加736.229万元，增长100%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-公共安全-行政运行657.31万元，主要用于保障在职人员工资支出324.31万元、公车运行维护费7万元、办公经费33.2万元，公务接待费支出1.8万元，维修（护）费2万元，委托业务费288万元，其他商品服务支出2万元;

一般公共服务支出-公共安全-一般行政管理事务244.04万元，主要用于保障道路交通管理工作专项经费15万元，车管业务成本专项经费60万元，推进健康县城建设三年行动专项资金8万元，翠峰完小路段电子警察智慧交通管控建设项目经费109.04万元，10至12月辅警薪酬调标补助经费12万元，检验鉴定费、事故车辆施救费及停车专项经费40万元;

一般公共服务支出-公共安全-其他公共安全支出204.25万元，主要用于保障926重特大交通事故死亡人员赔偿金第三次支付缺口资金204.25万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.71万元，主要用于保障退休人员离退休费6.53万元及离退休人员公用经费0.18万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.96万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出38.96万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.51万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出18.51万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.15万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出9.15万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.2万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出2.2万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出31.49万元，主要用于保障全县林木火灾保险费补助支出31.49万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算9.1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.8万元，较上年增加6.3万元，增长66.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.7万元，下降28%，国内公务接待批次为22次，共计接待185人次。

减少原因是：严格执行厉行节约制度，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加7万元，100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费14万元，较上年增加7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增长原因是：本年度编制全口径预算，我单位执法执勤用车运行维护费还包含上级转移支付资金安排用于公务用车运行维护支出的资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排45.19万元，主要用于办公费4.91万元，水费0.42万元，电费1.2万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，公务接待费1.8万元，工会经费6.27万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用19.41万元，其他商品服务支出2.18万元，上年对比减少237.89万元，下降84.04%，主要原因分析：上年度辅警工资支出纳入基本支出预算，本年度纳入项目支出预算，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县公安局交通警察大队资产总额206.43万元，其中，流动资产43.19万元，固定资产118.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产44.29万元。与上年相比，本年资产总额增加8.87万元，其中固定资产增加59.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值44.24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县公安局交通警察大队2023年部门预算表(详见附表)

元谋县公安局交通警察大队

2023年3月3日

监督索引号53232800145100111