中国共产党元谋县委员会统战部2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会统战部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度，扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进，全面落实党委政府中心工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合联络股、县人民政府台侨办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。进一步加强政治建设，把学习贯彻党的二十大精神作为当前一项重要政治任务抓紧抓实，以专题学习、宣讲培训会、理论研讨等方式，深入全面抓好统战各界代表人士政治理论学习，引导推动全县统战干部和统战成员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保政治立场、政治方向、政治原则始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.加强党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。加强与党外知识分子、新的社会阶层人士调研走访，定期开展学习教育活动，强化政治思想引领，及时掌握思想动态，做实思想工作和引导，更好地发挥党外人士、新的社会阶层人士、非公有制经济人士在全县经济社会发展中作用。

3.持续抓好民族团结进步工作。深入推进民族团结进步示范“十进”活动，扎实抓好省级评估反馈问题整改，做好各行业各领域民族团结嵌入式活动的开展，融入到日常工作中，推动铸牢中华民族共同体意识宣传教育全域化、常态化开展。

4.深入贯彻落实统一战线工作条例。全面贯彻落实中央、省委、州委统战工作会议精神，聚焦统战重点工作任务，细化工作措施，增强工作责任感、使命感，推动新时代统战工作再上新台阶。

5.持续提升服务民营经济发展水平。持续推进落实“梧桐树工程”，认真落实政商交往正负面清单，继续抓好党政领导干部联系民营企业、商（协）会、民营企业家制度，完善联谊交友、谈心谈话制度。深入推进“同心工程助力乡村振兴”行动，以“万企兴万村”为抓手，引导民营企业践行新发展理念、融入新发展格局，与党委政府同心同向共同发展。

6.持续加强统战队伍自身建设。持续强化政治机关意识，坚定贯彻党的统一战线工作方针、政策和原则，充分发挥参谋、组织、协调、督促等重要作用。深入开展统战系统“四强”活动，创建“学习型、实干型、创新型、服务型、清廉型”机关，加强统战干部队伍自身建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，着力培养坚强的党性、过硬的能力、丰富的学识、优良的作风，履好职尽好责，落实岗位责任，助推统战工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入172.43万元，其中：一般公共预算171.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.2万元。

与上年对比增长24.10万元，增长16.25%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.23万元，其中:本年收入171.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长22.90万元，增长15.44%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出172.43万元。财政拨款安排支出171.23万元，其中：基本支出160.23万元，与上年对比增长11.9万元，增长8.02%，主要原因分析：本年度我单位有1人达到法定退休，职业年金记实缴费支出增加；项目支出11万元，与上年对比增加11万元，增长100%，主要原因分析：本年度将县级项目、单位自有资金收入纳入年初预算，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-统战事务-行政运行107.13万元，主要用于保障在职人员工资支出93.22万元、公车运行维护费2万元、办公经费11.69万元，公务接待费支出0.22万元;

一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务11万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动专项资金支出8万元、统战专项工作经费3万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.12万元，主要用于保障退休人员离退休费12.76万元及离退休人员公用经费0.36万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.48万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出12.48万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.31万元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出6.31万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.8万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出5.8万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.31万元，主要用于保障公务员医疗补助支出4.31万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出0.9万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.18万元，主要用于保障住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1.1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加1.26万元，增长56.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会统战部2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.26万元，增长108.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待55人次。

增长原因：本年度编制全口径预算，公务接待支出还包含上级转移支付资金可用于公务接待费支出的部分。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会统战部2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增长1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：本年度编制全口径预算，我单位公务用车运行维护费还包含上级转移支付资金安排用于公务用车运行维护支出的资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部年机关运行经费安排14.27万元，主要用于办公费1.08万元，电费0.25万元，邮电费0.4万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.24万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.52万元，其他商品服务支出0.36万元，上年对比减少1.08万元，下降7.04%，主要原因分析：本年度实有在职人员较上年减少1人，其他交通费用较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会统战部资产总额26.64万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.5万元，其中固定资产增加15.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党元谋县委员会统战部2023年部门预算表(详见附表)

中国共产党元谋县委员会统战部

2023年3月3日

监督索引号53232800121300111