元谋县新华乡人民政府2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县新华乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县新华乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县新华乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个。分别是:

1.新华乡财政所

2.新华乡文化和旅游广播电视体育服务中心

3.新华乡社会保障和为民服务中心

4.新华乡国土和村镇规划建设服务中心

5.新华乡农业农村服务中心

6.新华乡林业和草原服务中心

7.新华乡水务服务中心

（三）重点工作概述

2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好各项工作意义重大、责任重大。今年政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省州县党委政府以及乡党委的各项决策部署，主动融入省委“3815”战略、州委“一极三区”新任务和县委“五个强县”“四张名片”的目标要求，紧紧围绕乡党委“党建强乡、产业富民、文旅兴乡、平安护乡”的发展目标，进一步擦亮新华“特色桃李之乡、文旅休闲之乡，民族团结彝乡”三张名片，努力建设绿美新华、秀美新华、富美新华、和美新华。我们将重点抓好以下工作：

1.着力推进项目建设，持续夯实发展基础。进一步强化项目支撑。按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，推进政府工作全面项目化，谋划储备2个1亿元以上重点项目，全力争取地方政府专项债券等资金支持。进一步加快重大项目建设。加速推进平新光伏项目、河尾水库清淤增效工程、元大高速公路建设、新华乡通三级公路等4个在建项目，争取环河尾水库全民健身步道、农旅融合田园综合体开发建设项目、元大公路改扩建项目动工建设，争取实施新建高标准农田建设项目5200亩、改造提升高标准农田项目4254亩、集镇区污水管网建设项目、新华村委会至湾子村道路拓宽改造项目、湾子河过水路面改桥涵工程项目、新华村委会果蔬种植产业配套设施建设项目。强化土地保障，扎实推进土地整治（提质增效）项目实施。支持配合县自然资源局组织实施好土地提质改造项目5个，面积800亩。进一步强化招商引资。继续推进新华旅游小镇综合开发项目，对现有小宗土地加大拍卖力度，挖掘排查现有土地资源，加大产业招商、文化旅游招商、新能源招商、加大工业招商力度，推进桃李产业扩面1000亩，花卉橙子招商500亩，特色水稻种植招商1000亩，争取年内建成大米加工企业1个，集贸市场1个，保障屋顶光伏项目快速推进。

2.坚定不移强链补链，加速重构产业体系。努力在现代农业稳总量、促增收上下功夫。稳定粮食播种面积和产量，推进肉牛、肉羊产业高质量发展。提升烟草产业综合效益，持续巩固新华烟区。加快推进桃李地理标识认证工作，积极争取省州“十大名品”申报、“一乡一特、一村一品”创建，推进土地经营权流转和规模种植。努力在文化旅游提品质、树品牌上做文章。接续实施文旅融合发展三年行动，开展“十项工程”，依托国家3A级景区浪巴铺土林、用好用活河尾水库清淤增效工程契机，加快推进聚休闲观光、养生度假、农旅融合等为一体的新华乡特色旅游小镇建设步伐，继续举办新华桃李节，邀请企业齐聚新华共谋发展。努力在数字经济产业化、效能化上求突破。推进智慧集贸市场、智慧停车、智慧交通等项目，抓实数据归集、上云、适配等工作和数据要素治理试点建设。

3.全力以赴保护生态，全面深化绿色革命。强化生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界管控，狠抓污染防治彰显“生产美”。全力推进农药化肥减量增效行动，深入开展农资废弃物回收工作，全面落实产业结构优化调整，加快发展规模化绿色生态高效农业。抓实各级生态环境保护督察反馈问题整改，持续打好污染防治攻坚战，确保环境优美。加强保护治理彰显“生态美”。坚持党建引领农村人居环境整治，大力推行“1234”工作法，统筹推进农村人居环境整治、污水管网改造、“厕所革命”、生活垃圾治理等工作，完成户厕改造60户，12个自然村污水实现集中收集处理，建立乡集镇垃圾分类亭2个，光伏式果皮箱及一般果皮箱16个。健全河尾水库流域生态监测体系，推动水质持续改善，整治水库周边电线私搭乱接，协调安装用电桩12座，电动汽车充电桩1座。全面落实河（湖）长制、推行林长制、路长制，大力开展清河行动，严厉打击非法河道采砂，开荒种地等占用河道资源的行为，努力构建水清、岸美、草绿、花香的生态环境。加强森林草原资源保护，大力开展人工造林、义务植树活动，坚决打击毁林开垦、开荒行为，加强村庄规划管理，强化新建民房规划管控，严格落实审批程序，加大对违建构筑物整治力度，大力开展治违拆违工作。建设绿色家园彰显“生活美”。积极创建“云南省绿美乡镇”，扎实推进乡村振兴示范乡镇、精品示范村、美丽村庄“十百千”示范工程建设，持续开展人居环境评比活动，深入开展“四美庭院”创建活动，落实常态化保洁。大力实施村庄绿化工程，建立健全村庄绿化长效管护机制，不断提高村组绿化率、垃圾无害化处理率、卫生厕所普及率。倡导绿色生活方式，引导广大群众主动参与绿色消费、绿色出行、低碳生活。

4.用情用力办好实事，提升群众幸福感获得感满意度。巩固拓展脱贫攻坚成果。继续坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在更加突出的位置，全面压实责任，精准落实政策，强化督导问效，精准聚焦“四项收入”，持续抓好产业帮扶、就业帮扶和消费帮扶，坚决守住不发生规模性返贫这一底线，持续促进脱贫人口和监测对象收入稳步提升。坚持就业优先。用好用足就业补贴、社保补贴、创业担保贷款、创业培训等激励政策，深化东西部劳务协作促进转移就业，开展好农村劳动力、就业困难人员、高校毕业生等重点群体就业帮扶，完成劳动力转移就业860人以上。强化精神文明建设。繁荣农村文化，支持乡村文艺队发展壮大、开展文艺活动，唱响乡村振兴主旋律，加强农村基础设施和公共服务体系建设，不断丰富群众精神文化生活，加大非物质文化遗产传承保护和创新发展。强化健康服务。落实好疫情防控最新政策，稳妥有序推进疫苗接种，坚决守住疫情防控底线，全力支持强边固防，加快补齐公共卫生短板，加强基层卫生服务人员培养培训，提升综合素质，力争成功创建“国家卫生乡镇”。兜牢社会保障。持续推动全民参保扩面专项行动，基本实现法定人群全覆盖，完善社会救助、住房保障、社会福利等制度，加强留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保护，抓好优抚政策落实，切实保障退役军人合法权益。

5.增强发展安全意识，促进社会和谐稳定。加强民主法治建设。依法接受乡人大的法律监督和工作监督，认真办理人大代表建议和议案。重视司法、舆论、社会监督，认真听取无党派人士、工商联和群团组织意见。持续推进依法行政，加强公共法律服务体系建设，推进民法典宣传、“八五”普法和普发强基补短板专项行动，深化法治政府、法治社会建设。积极防范化解风险。牢固树立“人民至上，生命至上”发展理念，持续推进安全生产整治行动，切实加强安全生产、防灾减灾、食品药品、道路交通、森林草原防灭火、景区安全等重点领域安全工作，强化安全宣传，坚决防控重特大事故发生。强化政府债务风险防范化解，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置化解存量。持续创新社会治理。深化平安新华建设，积极创建“省级信访工作示范乡镇、州级枫桥式派出所、州级无毒示范乡镇”、全面强化社会面整体防控，加强矛盾纠纷排查化解，切实做好信访维稳工作，深化禁毒人民战争，严厉打击整治电信网络诈骗等突出违法犯罪活动。

6.加强政府自身建设，推动更高质量的跨越发展。把稳思想之舵。始终旗帜鲜明讲政治，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持把党的全面领导贯穿政府工作全过程。倡导实干之风。坚守人民情怀，坚持实干兴乡。大兴调查研究之风，大力弘扬钉钉子精神和工匠精神，倡导行胜于言，马上就办、真抓实干，用成果说话，以实绩交卷。坚持“三法三化”，埋头干事抓落实，不讨论、不争论、不议论，不做看客，始终牢记“三个务必”。坚守清廉之本。坚定不移推进政府系统全面从严治党，把廉洁从政作为必须筑牢的防线、坚守的底线、敬畏的红线，让权力在阳光下运行，永葆为民务实清廉的政治本色。厉行勤俭节约，落实好过紧日子要求，严格压控一般性支出，真正把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，把有限的财力优先用于惠民生、促发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1095.80万元，其中：一般公共预算1088.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.69万元。

与上年部门财务总收入932.01万元对比，较上年增加163.79万元，主要原因是：一是项目资金预算增加；二是基本支出中增加人员奖励性绩效；三是单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1088.11万元，其中:本年收入1088.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1088.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入932.01万元对比，较上年增加 156.1万元，主要原因是：一是项目资金预算增加；二是基本支出中增加人员奖励性绩效。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1095.80万元。财政拨款安排支出1088.11万元，其中：基本支出867.42万元，与上年对比减少64.59万元，主要原因分析在职人员减少，人员工资预算数比上年减少；项目支出220.69万元，与上年对比增加了220.69万元，主要原因是以前年度未将项目资金纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行45.79万元,主要用于保障乡人大工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.3万元,主要用于保障乡人大代表活动；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行218.62万元，主要用于保障乡政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10万元，主要用于保障推进健康县城建设三年行动项目实施；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.2万元，主要用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1.92万元，主要用于保障村团总支书记和村妇女主任生活补助；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行56.78万元，主要用于保障乡党委工资福利支出、商品和服务支出；

国防支出-国防动员事务-民兵3万元，主要用于保障乡民兵生活补助；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化17.99万元，主要用于保障乡文化站工资福利支出、商品和服务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.8万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.17万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.86万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.48万元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.59万元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.36万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.68万元，主要用于保障原大队干部生活补助；

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行56.72万元，主要用于保障乡新型农村合作医疗办工资福利支出和商品服务支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.09万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.34万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.91万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.44万元，主要用于保障行政事业单位医疗缴费；

城乡社区支出-城乡社区管理事务- 行政运行27.59万元，主要用于保障乡城建站工资福利支出及商品服务支出；

农林水支出-农业农村-事业运行142.7万元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；

农林水支出-农业农村-农业生产发展13.8万元，主要用于保障乡烤烟生产发展支出；

农林水支出-农业农村-农村社会事业21.6万元，主要用于保障乡公益性公墓新建项目、垃圾填埋场垃圾填埋工程、乡卫生院公厕建设工程、新村民族团结进步示范村建设项目审计及监理服务、新平村委会土林旅游服务中心建设项目审计、乡基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目实施方案编制。

农林水支出-林业和草原-事业机构29.78万元，主要用于保障乡林业和草原服务中心工资福利支出和商品服务支出；

农林水支出-水利-行政运行30.91万元，主要用于保障乡水务服务中心工资福利支出；

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务-农村基础设施建设8.4万元，主要用于保障平坡哨村巷道硬化工程、大河边村委会农贸市场建设工程、平地村易地扶贫搬迁宅基地灌浆项目工程。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助117.49万元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.22万元，主要用于保障职工的住房公积金缴费；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治事务-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于专业扑火队员工资支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.34万元，其中：政府采购货物预算4.34万元、政府采购服务预0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县新华乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.2万元，较上年增加2.63万元，增长40.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县新华乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县新华乡人民政府2023年公务接待费预算为2.2万元，较上年减少0.37万元，下降14.4%，国内公务接待批次为51次，共计接待453人次。

减少原因：2023年公务接待预算减少0.37万元，主要是我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县新华乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加3万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7万元，较上年增加3万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因：2023年我乡公务用车老化，维修成本逐年增加，耗油量大，导致公务用车运行维护费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县新华乡人民政府2023年机关运行经费安排142.17万元，主要用于办公费36.46万元，咨询费0.6万元，水费0.45万元，电费3.24万元，邮电费0.36万元，差旅费0.9万元，会议费10.7万元，培训费3.75万元，公务接待费2.2万元，劳务费32.02万元，委托业务费13.4万元，工会经费7.79万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用22.64万元，其他商品和服务支出0.66万元。

上年对比增加62.48万元，增长78.4%，主要原因是：2023年将烤烟生产工作经费13.8万元、乡镇人大活动经费5.3万元、乡镇武装工作经费专项经费3万元、新华乡专业扑火队员专项资金25.27万元等项目资金一并纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县新华乡人民政府资产总额882.64万元，其中，流动资产566.08万元，固定资产316.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.38万元，其中固定资产增加217.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县新华乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）

元谋县新华乡人民政府

2023年3月6 日

监督索引号53232800555500111