元谋县教师进修学校2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县教师进修学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对全县中小学、幼儿园教师的继续教育和中层干部进行能力提升培训。

3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导中小学教师在教学实践中的学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、大力组织送教下乡，积极参与教学大练兵、课堂教学竞赛等教研活动，形成教研师训融为一体、上下学校互补的培训队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、语言文字办公室、总务后勤处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻执行党的教育方针，以及上级党委、教育行政主管部门的指示，保证学校的正确办学方向。

2、实施对全县中小学、幼儿园教师和学校中层干部的继续教育，承担基础教育的教育教学科学研究工作，努力把学校办成中小学、幼儿园教师的培训中心、教学科研中心和服务中心。

3、按小实体、多功能、大服务的原则加强进修学校的建设，优化资源配置，拓展服务功能，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展办学形式，有目的、有计划、有组织地开展教育教学科学研究，不断提高研究水平和层次，不断提高培训和教研的综合实力，指导教务处和教科室完成科研项目和课题研究工作，深入基层学校检查指导工作。

4、从学生发展、教师成长和学校发展的需要出发，紧紧围绕本县素质教育实施的问题，把握重点，有目的、有计划、有组织地开展研究，不断提高研究的层次和水平。做好课题研究的审核、报批、检查、指导等管理工作。加强教科研队伍建设，注意聘请来自教学第一线并有一定理论造诣的优秀教师参与教研工作，整合教研力量，形成一支积极为中小学教学改革和研究服务的有活力的专兼职结合的教研队伍。

5、及时搜集和传递教育教学改革经验和信息。组织本校教师开展对新形势下教学研究工作的再认识，转变教研观念和形式，努力与基层学校教师建立一种平等对话合作伙伴的关系。倡导不断创新的研究风气，创造生动活泼的、行之有效的教学研究指导的方式方法。

6、充分发挥教学研究、指导和服务功能，强化以校为本的研究意识，精心设计服务项目，供基层学校选择，加强对教学过程的质量监控，通过分析、研究、综合，提出改进教学的意见和建议。积极组织教师送教下乡，深入乡镇师训网点开展师资培训工作。协助检查、督促各中小学落实《课程标准》、执行课程计划，落实教学常规要求，加强教师培训管理。

7、树立开放意识，通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力，有计划、有组织地开展师干训工作。

8、协调与上级培训机构的关系，配合各级主管部门和教育机构开展教师的业务进修与培训。聘请有关高等学校、科研单位的专家学者、社会各行业专业人才以及优秀中小学教师作为兼职教师和顾问，参与师干训工作。组织好各类培训班的教师选聘和课程编排及学员管理。

9、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。认真实施教师资格准入制度，确保补充新教师的质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入216.58万元，其中：一般公共预算216.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年190.42万元对比增加26.16万元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入216.58万元，其中:本年收入216.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年190.42万元对比增加26.16万元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，因此本年人员经费及公用经费财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出216.58万元。财政拨款安排支出216.58万元，其中：基本支出216.58万元，与上年190.42万元对比增加26.16万元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，在校学生人数较上年增加0人，因此本年人员经费及公用经费预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050801教育支出-进修及培训-教师进修：133.17万元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：22.61万元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.67万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：8.34万元，主要用于保障单位职业年金缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：9.88万元，主要用于保障单位医疗支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：7.15万元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1.59万元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病保险费用；

2210201住房保障支出-住房改造支出-住房公积金：13.17万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县教师进修2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县教师进修学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费预算0万元，较上年相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县教师进修学校资产总额6.02万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产5.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.35万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县教师进修学校2023年部门预算表（详见附表）

元谋县教师进修学校

2023年3月6 日

监督索引号53232800236002600111