元谋县妇女联合会2023年部门预算编制说明

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目录

第一部分元谋县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县妇女联合会主要工作职责：代表和维护妇女利益，促进男女平等；动员和组织妇女参加改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育、引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，动员社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置情况

元谋县妇女联合会，共设5个内设机构，包括：办公室、维权股、发展股、宣传股、妇儿工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施巾帼思想领航工程，不断增强妇女群众政治定力。一要加强妇女思想引领。二要集中开展宣传宣讲活动。三要切实扛起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

2.实施巾帼建功扬帆工程，在团结动员妇女建功立业上持续用力。一要深化“乡村振兴巾帼行动”。二要深化“巾帼建功行动”。三要加大新“两规”的实施力度。四要打造“两规”示范点或示范性项目创建工作。五要加快刺绣女能手的培养工作。

3.扎实抓好“家健康”专项行动，在推动家庭家教家风建设上增添风采活力。一是组织实施“家家幸福安康工程”“爱国卫生巾帼行动”。二是持续深化家庭教育指导。三是深化家庭文明创建工作。持续深化家庭家教家风建设。

4.实施巾帼维权关爱工程，在“巾帼暖人心”上精准发力。一要大力开展普法宣传工作。深化“建设法治元谋·巾帼在行动”活动，加大民法典普法宣传力度，引导妇女自觉尊法守法学法用法。二要推动“五项机制”落地落实。三要做实做细婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作。四要深化关爱帮扶工作。

5.采取有力举措，持续深化妇联改革。一是要做好“三访四察五送”活动“后半篇文章”，积极推动新“两规”实施，全面履行引领服务联系职能。二是抓实基层基层妇联组织规范化建设。三是抓实基层队伍建设。四是推动儿童之家提质增效。

6.加强党的政治建设，推进新时代妇联党的建设高质量发展。一是旗帜鲜明讲政治。二是贯彻落实新时代党的组织路线。三是落实全面从严治党主体责任。持之以恒正风肃纪，增强纪律约束力和制度执行力，推动全面从严治党不断向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入138.18万元，其中：一般公共预算128.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1.5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8万元。

与上年的87.78万元对比增加50.4万元，其中一般公共预算拨款收入40.9万元，单位自筹资金水电移民工作经费8.0万元、上级补助收入1.5万元。主要原因分析是因我县财力有限，2022年度我单位年初未编制项目预算，年中根据财力情况据实安排，2023年项目预算增加，包含本级财力安排项目3个：实施妇女儿童发展规划省级示范县工作补助资金2万元、元谋县妇女儿童工作补助资金3万元、推进健康县城建设三年行动专项资金10万元；向上级争取补助项目2个：省级就业创业及农村劳动力资源统计调查专项补助资金1万元、妇女儿童关爱救助及维护专项经费0.5万元；单位自筹资金项目1个水电移民工作经费8万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入128.68万元，其中:本年收入128.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的87.78万元对比增加40.9万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数调整，增加抚恤补助等人员支出增加25.9万元，项目预算增加15.0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出138.18万元。财政拨款安排支出128.68万元，其中：基本支出113.68万元，与上年的87.78万元对比增加25.9万元，主要原因分析:工资调整、社保缴费基数调整人员支出增加，其中：一般公共服务支出增加19.25万元，社会保障和就业支出增加3.39万元，卫生健康支出增加0.8万元，住房保障支出增加2.46万元；项目支出15万元，与上年对比增加15万元，主要原因分析因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制项目预算，年中根据财力情况据实安排，2023年项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行86.44万元，主要用于保障群众团体人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出;

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务15万元，主要用于保障单位工作运转支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.32万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，用于职工遗属生活补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.77万元，主要用于干部职工的医疗保险补助缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.11万元，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于干部职工的大病保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.43万元；主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，国内公务接待批次为11次，共计接待68人次。

减少原因是：本单位2023年严格接待审批，制定了一系列措施，有效控制了接待成本及接待频率，所以公务接待费预算较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县妇女联合会2023年机关运行经费安排9.36万元，主要用于办公费0.86万元，电费0.24万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.02万元，其他交通费用5.94万元，与上年的9.3万元对比增加0.06万元，增长0.65%，主要原因分析：工资增长工会经费支出增加0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县妇女联合会资产总额15.19万元，其中，流动资产7.94万元，固定资产7.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.04万元，其中固定资产减少2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县妇女联合会2023年部门预算表（详见附表）

元谋县妇女联合会

2023年3月5日

监督索引号53232800171300111