元谋县残疾人联合会2023年部门预算公开

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目录

第一部分元谋县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结激励残疾人教育残疾人，自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（3）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件，

（5）贯彻实施残疾人事业的法律法规、政策规划， 发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担县人民政府残疾人工作委员会的工作职责。

（7）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（8）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（9）完成县委和政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复和宣教就业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度重点工作任务，认真贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导乡镇残联的业务工作。承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入182.19万元，其中：一般公共预算182.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入116.08万元对比，较上年增加66.11万元，增长56.95%。主要原因分析：增加人员、正常晋级晋档、增加人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入182.19万元，其中:本年收入182.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入116.08万元对比，较上年增加66.11万元，增长56.95%。主要原因分析：增加人员、正常晋级晋档、增加人员工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出182.19万元。财政拨款安排支出182.19万元，其中：基本支出158.98万元，与上年对比增加42.9万元，增长36.95 %，主要原因分析：正常晋级晋档，增加人员工资，预算总支出较上年增加；项目支出23.21万元，与上年对比增加23.21万元，增长100 %，主要原因分析：去年没有项目预算，今年增加了项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算支出按功能分类主要用于：

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元，主要用于单位行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

2081101.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行120.49万元，主要用于单位行政、事业人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；

2081102社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务25.21万元，其中：基本支出2万元；项目支出23.21万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.67万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.96万元，主要用于单位行政、事业人员医疗保险缴费支出；

2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于单位职工工伤保险、大病保险缴费支出；

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.71万元，主要用于保障单位行政、事业人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年相比，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待87人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年相比无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减少；公务用车运行维护费1.00万元，较上年相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“无”

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县残疾人联合会2023年机关运行经费安排12.00万元，主要用于办公费9.50万元，水费0.4万元、电费0.4万元、印刷费1.1万元、差旅费0.6万元。与上年对比增加9.9万元，较上年增加的主要原因是：2023年人员较上年增加，形成经费较上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县残疾人联合会资产总额113.02万元，其中，流动资产44.35万元，固定资产39.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.20万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.21万元，其中固定资产增加8.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值75.24万元；处置车辆0辆，账面原值15.65万元；报废报损资产3项，账面原值1.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县残疾人联合会2023年部门预算表（详见附表）

元谋县残疾人联合会

2023年2月24日

监督索引号53232800376200111