元谋县政务服务管理局2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3.深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5.负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6.负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7.负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8.负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是围绕一条主线。始终以强党建为主线，贯穿行政审批制度改革和政务服务提升全过程，不断强化基层党组织建设，夯实改革基础。建立以党员为主心骨、大厅为主阵地的政务服务队伍，逐步形成一个支部统一管理、一支队伍示范带动、一颗红心用情服务的组织模式，为政务服务标准化、规范化、便利化建设奠定组织基础。二是紧盯一个重点。抓实“一窗受理，集成服务”这一重点工作，建立综合窗口，提升实体大厅“一站式”功能，完善县、乡（镇）、村（社区）综合性政务服务场所集中服务模式，按照审批事项相关度和办理集中度情况，对政务服务中心各窗口业务进行梳理整合，根据不同类别建立综合窗口，做好人员配备和业务培训等工作。三是突破一个难点。深化简政放权力度赋能基层服务提升。以推动政务服务标准化、规范化、便利化建设为契机，着力突破“互联网+政务服务”如何向乡（镇）村（社区）延伸覆盖这一难题，对群众生活息息相关的“民生类”审批和服务事项进行梳理，明确村（社区）公共服务站应承担的审批和服务事项。四是推动两项创新。拓展“一件事一次办”。聚焦企业、群众关切需求，拓展部门与部门长链条“一件事一次办”全覆盖主题服务，围绕市场主体在设立、投资建设、生产经营、员工招聘和个人在新生儿出生、入园入学、税费缴纳、就业、异地就医备案、婚育等方面的需求，推动关联性强、办事需求量大、企业和群众获得感强的多个跨部门、跨层级政务服务事项集成化办理，提供主题式、套餐式服务。擦亮帮办代办服务品牌。以重点项目帮办代办服务模式为基础，全面拓展帮办代办服务范围，将乡镇便民服务中心和村（社区）便民服务站标准化建设工作与创新村（社区）治理机制相结合，在乡（镇）便民服务中心和村（社区）便民服务站设置代办点和代办员，统一镇、村帮办代办服务事项清单，强化跨区域事项联动服务，构建覆盖村组的帮办代办体系，并探索开通全县政务服务帮办代办便民热线，通过群众来电“点单”→中心依托一部手机治理通分类派单→网格按需办件→形成结果反馈→中心电话回访的闭环帮办代办系统，以解决群众咨询无门，企业办事不顺，项目推动迟缓的实际问题。五是加强财务收支管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高财政资金的使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入956.57万元，其中：一般公共预算954.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年部门财务总收入697.50万元对比，较上年增加259.07万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了1人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入4人，调出2，退休1人）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入954.57万元，其中:本年收入954.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入697.50万元对比，较上年增加257.07万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了1人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入4人，调出2，退休1人）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出956.57万元。财政拨款安排支出954.57万元，其中：基本支出878.57万元，与上年对比增加181.07万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了1人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入4人，调出2，退休1人）；项目支出76.00万元，与上年对比增加76.00万元，主要原因分析：上年度专项工作经费没包含在年初预算批复，同时增加了2个专项工作经费（推进健康县城建设三年行动专项资金8万元、公共资源交易中心评标区规范化标准化建设经费8万元）；其他支出2.00万元，属上年度结转的水电移民工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行647.93万元，主要用于我单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出;

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务76万元，主要用于政务服务大厅房屋租赁经费50万元、行政审批、政务服务、资源交易工作运行保障经费10万元、公共资源交易中心评标区规范化标准化建设经费8万元、推进健康县城建设三年行动专项资金8万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.26万元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.25万元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.92万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.96万元，主要用于我单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.01万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.68万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.61万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.54万元，主要用于我单位在职人员工伤保险和大病保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.41万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.35万元，其中：政府采购货物预算13.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.34万元，较上年增加0.6万元，增长81.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比,无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县政务服务管理局2023年公务接待费预算为1.34万元，较上年增加0.6万元，增长81.08%，国内公务接待批次为14次，共计接待126人次。

增长原因：一是上级部门检查、调研工作增多，公务接待支出相应增多；二是县外横向部门学习交流次数增多，有时一次交流学习的人达30人，导致公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比,无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比,无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比,无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2023年机关运行经费安排117.31万元，主要用于办公费21.47万元，邮电费6.70万元，物业管理费0.29万元，差旅费6.00万元，维修（护）费1.00万元，租赁费50.00万元，公务接待费1.34万元，劳务费0.35万元，委托业务费0.50万元，工会经费8.68万元，其他交通费20.86万元，其他商品和服务支出0.12万元。上年对比增加66.09万元，增长129.03%，主要原因分析:一是人员增加工会经费、其他交通费随之增加；二是上年度政务服务大厅房屋租赁费50万元以及三中心保障经费未列在上年度部门预算机关运行经费里。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县政务服务管理局资产总额537.94万元，其中，流动资产432.48万元，固定资产105.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加359.82万元，其中固定资产减少33.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县政务服务管理局2023年部门预算表(详见附表)

元谋县政务服务管理局

2023年3月6日

监督索引号53232800143101111