元谋县人大常委会2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县人大常委会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人大常委会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县人大常委会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人大是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大财经委、社会建设和教育科学文化卫生委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、预算工委、法制和监察司法工作委员会、选联工委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。元谋县人大常委会工作的总体要求是：在中共元谋县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央和省、州、县党委人大工作会议精神，围绕中共元谋县委十四届五次全会确定的目标任务，切实加强自身建设，认真履行法定职权，以实际行动助力全县高质量发展。

1、旗帜鲜明讲政治，始终保持人大工作正确政治方向

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实加强组织领导，精心谋划部署，深入推动党的二十大精神在全县人大系统入脑入心、见行见效，推动党史学习教育成果不断巩固和拓展。坚持党的领导这一最高政治原则，围绕中心服务大局，主动向中共元谋县委请示报告工作，保证人大各项工作与中共元谋县委决策部署同频共振、同向发力。

2、不断发展全过程人民民主，扩大人民有序政治参与

深入贯彻落实中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见和省、州、县党委实施意见，进一步总结推广发展全过程人民民主的基层人大实践经验，充分发挥人民代表大会制度的重要制度载体作用，拓展民意表达平台和载体作用，努力把全过程人民民主具体地落实到参与立法、监督、决定和代表工作当中，依法保障人民知情权、参与权、表达权和监督权。依法及时讨论决定重大事项，促进重大决策科学化民主化法治化。依法作出人事任免，为元谋经济社会高质量跨越式发展提供人才保障，最大限度汇聚促进元谋发展的磅礴力量。

3、聚焦法治建设，在协助地方立法上提高质量

全面贯彻习近平法治思想，进一步加强规范性文件备案审查，积极配合省、州人大常委会立法调研，不断提高立法质量和效率。紧扣全县发展大局，加强重点领域、新兴领域的立法调研，力争将《元谋人遗址保护条例》立法纳入州人大常委会立法工作计划。坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断增强立法的针对性、适用性和可操作性，以良法促进发展、保障善治。

4、用好宪法法律赋予的监督权，进一步增强监督实效

坚决贯彻落实“3815”战略，按照奋力赶超，后来居上，三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越部署，综合运用听取和审议专项工作报告、专题视察、专题调研、专项工作检查、执法检查等法定监督方式，紧紧围绕打造绿色能源强县、绿色农业强县、现代种业强县、文旅康养强县、枢纽经济强县，擦亮“东方人类故乡”“冬早蔬菜之乡”“绿色康养之乡”“南繁育种天堂”四张名片,加大工作评议和满意度测评的覆盖面，拓展专题询问，探索质询监督，不断增强监督的刚性和实效，高质量推进元谋跨越式发展。

5、坚持以人民为中心，进一步发挥人大代表作用

丰富拓展人大代表联系人民群众的内容和形式，持续推进“双联”常态化。加强代表工作能力建设，做好代表培训、专题调研和集中视察等工作。提高议案建议内容质量，持续开展议案建议办理满意度测评，推动办理高质量。建立代表履职评价体系和激励机制，持续开展代表向选民述职评议，促进履职监督管理规范化，支持和保障代表更好依法履职，促进代表作用发挥。

6、坚持自我革命，着力加强自身建设

立足“四个机关”定位，不断加强自身建设，打造“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大工作队伍，确保县人大及其常委会始终成为坚持党的领导、贯彻党的决定的第一方阵和坚强阵地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入994.18万元，其中：一般公共预算934.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入59.24万元。

与上年部门财务总收入642.49万元对比增加351.69万元，主要原因是2023年将其他运转类、特定目标类项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入934.94万元，其中:本年收入934.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款934.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入642.49万元对比增加292.45万元，主要原因是2023年将其他运转类、特定目标类项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出994.18万元。财政拨款安排支出934.94万元，其中：基本支出792.9万元，与上年对比增加135.97万元，主要原因：一是在职人员比上年增加1人，工资和人员公用经费增加；二是人员政策性增资；三是2023年退休人员职业年金记实补助资金列入年初预算。项目支出142.04万元，与上年0万元对比增加142.04万元，主要原因是2023年将其他运转类、特定目标类项目纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行546.6万元，主要用于保障人员工资以及机构正常运转经费;

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务19万元，主要用于人大干部培训、推进健康县城建设三年行动工作以及保障机构正常运转;

一般公共服务支出-人大事务-人大会议38万元，主要用于保障召开元谋县人民代表大会以及元谋县人大常务委员会会议；

一般公共服务支出-人大事务-人大监督1万元，主要用于维护人大预算联网监督系统运行，保障系统安全；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作84.04万元，主要用于保障人大代表履职工作，组织人大代表集中视察、执法检查和专题调研以及组织人大代表履职学习培训等；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63.78万元,主要用于保障退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.91万元，主要用于保障缴纳养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.76万元，主要用于保障年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.68万元，主要用于保障病故人员家属的定期抚恤金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.86万元，主要用于保障县人大常委会机关公务员及机关工人医疗保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.81万元，主要用于保障机关工作人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.49万元，主要用于保障职工大病保险、工伤保险、失业保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.99万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.43万元，其中：政府采购货物预算2.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.88万元，较上年增加6.81万元，增长84.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人大常委会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县人大常委会2023年公务接待费预算为2.11万元，较上年增加0.04万元，增长1.93%，国内公务接待批次为13次，共计接待160人次。

公务接待费增加的主要原因是2023年公务接待费是全口径预算，包含了基本支出、项目支出、单位资金支出中的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人大常委会2023年公务用车购置及运行维护费为12.77万元，较上年增加6.77万元，增长112.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.77万元，较上年增加6.77万元，增长112.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是2023年公务用车购置及运行维护费是全口径预算，包含了基本支出、项目支出中的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2023年机关运行经费安排211.79万元，主要用于办公费76.45万元，印刷费1万元，水费0.06万元，电费1.29万元，邮电费0.8万元，差旅费8.42万元，会议费38万元，培训费19.98万元，公务接待费2.11万元，劳务费11.3万元，工会经费6.36万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用38.94万元，其他商品和服务支出1.08万元，上年对比增加142.77万元，增长206.85%，主要原因是2023年将其他运转类、特定目标类项目纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县人大常委会资产总额126.94万元，其中，流动资产56.02万元，固定资产70.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.95万元，其中固定资产增加8.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值42.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县人大常委会2023年部门预算表（详见附表）

元谋县人大常委会

2023年3月2日

监督索引号53232800110100111