元谋县乡村振兴局2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整元谋县扶贫工作机构设置的批复》（楚编复〔2021〕8号）要求，重组元谋县人民政府扶贫开发办公室，成立元谋县乡村振兴局，为元谋县人民政府工作部门，由元谋县农业农村局统一领导和管理。其主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位保持不变。

（二）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，包括：综合股、政策法规和督查考评股、行业帮扶股、金融和社会外资股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化动态监测，夯实防返贫基础，守稳守牢底线任务。严格落实防返贫动态监测工作，深入细致开展监测对象精准识别、精准帮扶和风险消除工作，做到易返贫致贫人口“应纳尽纳”。进一步细化帮扶措施，开展精准帮扶，根据易返贫致贫人口风险类别、发展需求精准施策，确保有人管、管到位。严格把握退出标准，规范退出程序，确保帮得实、消得准、稳得住。

2.聚焦增收目标，做实做细工作。严格落实《元谋县促进脱贫人口持续增收三年行动计划实施方案（2022-2024年）》，以及《元谋县促进脱贫人口和易返贫致贫人口增收措施》，按照近期靠就业、中期靠产业、远期靠教育的原则，继续督促各乡镇、县级部门落实责任，聚焦脱贫人口和易返贫致贫人口的经营性、工资性、财产性、转移性收入四块收入，立足产业、就业增收主渠道，做实做细“一户一方案”增收工作，确保政策措施到位、帮扶工作到位、收入应统尽统、应算尽算，加强收入数据审核，确保收入支撑经得起检验。

3.坚持因地制宜，推进美丽乡村建设。合理安排使用财政衔接资金，在保障产业发展资金占比指标的基础上，加大农村人居环境整治项目的投入力度，有效促进农村人居环境的提升改善。积极配合发改部门，大力谋划包装乡村振兴示范建设项目，积极争取专债或国家、省级预算内资金项目支持，以点、线、面统筹发展，优先对交通区位优越、资源条件丰富、景观资源独特、文化内涵丰富的乡镇、村组进行重点打造，注重从细节入手，因地制宜，差异化、个性化、人文化开展乡、村风貌设计和景观建设，体现一村一品、一村一韵、一村一特，努力建设一批能体现我县山水人文特色的美丽宜居示范乡镇、精品示范村、美丽村庄。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1861.88万元，其中：一般公共预算361.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1500万元。

与上年财务总收入300.33万元对比，增收1561.55万元，增长519.94%，主要原因分析：一是政策性增资、在职人员社会保险、住房公积金缴费基数递增；二是项目支出与基本支出完整批复；三是华能新能源股份有限公司云南分公司支持我县巩固脱贫攻坚成果全面衔接推进乡村振兴捐赠资金，致使财务总收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入361.88万元，其中:本年收入361.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入300.33万元对比，增收61.55万元，增长20.49%，主要原因分析：一是政策性增资、在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增；二是项目支出与基本支出完整批复，致使财政拨款收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1861.88万元。财政拨款安排支出361.88万元，其中：基本支出349.88万元，较上年增长16.5%，主要是政策性增资、在职人员社会保险、住房公积金缴费基数递增；项目支出12万元，较上年增长100%，主要是项目支出预算完整批复；单位资金支出1500万元，较上年增长100%，主要是中国能源建设集团捐赠资金纳入单位资金支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.53万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.24万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出5万元，主要用于开展健康县城创建工作的相关支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.5万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.73万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.35万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于大病保险支出0.76万元，工伤保险支出1.28万元，失业保险支出0.37万元；

农林水支出-巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴-行政运行262.69万元，主要用于本单位发放在职人员基本工资、津补贴、奖金和保障机构运转经费支出；

农林水支出-巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴-一般行政管理事务5万元，主要用于开展防止返贫致贫监测和帮扶机制工作相关支出；

农林水支出-巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，主要用于元谋县易地扶贫搬迁安置综合开发指挥部机构正常运转必要公用支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.81万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加11.5万元，增长77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国0团组，因公出国0人次，与上年相比没有变化。

（二）公务接待费

元谋县乡村振兴局2023年公务接待费预算为6万元，较上年增加4.5万元，增长75%，国内公务接待批次为48次，共计接待508人次。

主要元谋县乡村振兴局不仅承担本部门巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，还需落实全县巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴领导小组办公室职责，由于省州对巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作的调研、督查、指导等较多，加之开展宜居宜业和美示范村建设工作，公务接待任务较重，致使公务接待费较上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加7万元，增长77%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加7万元，增长77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要是元谋县乡村振兴局不仅承担本部门巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，还需落实全县巩固脱贫成果推进乡村振兴领导小组办公室职责，由于省州对巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作的调研、督查、指导等较多，加之开展宜居宜业和美示范村建设工作，公务用车购置年代久，燃油、维修、保养费用支出较大，致使公务用车运行维护费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县乡村振兴局2023年机关运行经费安排26.11万元，主要用于办公费1.6万元，水费0.1万元，电费0.7万元，邮电费0.6万元，差旅费0.3万元，公务接待费1.5万元，劳务费1.2万元，工会经费5.25万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用12.74万元，其他商品和服务支出0.12万元，上年29.9万元对比减少3.79万元，下降12.68%，主要是在职人员较上年减少2人，相应在职人员公用经费及其他交通费用减少，致使机关运行经费较上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县乡村振兴局资产总额996.5万元，其中，流动资产881.17万元，固定资产115.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少593.59万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县乡村振兴局2023年部门预算表

元谋县乡村振兴局

2023年3月7日

监督索引号53232800432800111