元谋县羊街小学2023年部门预算公开说明

监督索引号53232800236001800000

目录

第一部分元谋县羊街小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县羊街小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县羊街小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。

2.研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。

3.主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。

4.管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。

5.听从上级管理学校内部管理体制改革。

6.统筹管理教育经费，计划制定经费额度和使用；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。

7.承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3.做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1086.04万元，其中：一般公共预算1086.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入961.29万元对比，增加124.75万元，主要原因分析：1.在职人员工资福利增加及社保增加，临聘人员工资标准提高；2.退休人员增加，离退休经费增加；3.学生补助标准提高，且本年增加了学生课后服务经费项目以及免费教科书项目，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1086.04万元，其中:本年收入1086.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1086.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入961.29万元对比，增加124.75万元，主要原因分析：1.在职人员工资福利增加及社保增加，临聘人员工资标准提高；2.退休人员增加，离退休经费增加；3.学生补助标准提高，且本年增加了学生课后服务经费项目以及免费教科书项目，收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1086.04万元。财政拨款安排支出1086.04万元，其中：基本支出1069.93万元，与上年对比增加108.64万元，主要原因分析：本年工资福利、社保增加，遗属补助调标，临聘人员工资、学生补助标准提高，因此本年财政拨款安排基本支出增加；项目支出16.10万元，与上年对比增加16.10万元，主要原因分析：本年县级财政应该承担的公用经费、学生补助、职业年金、遗属补助等列入项目支出预算，上年的预算项目支出未在预算批复里反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育3.52万元，主要用于保障幼儿园的办公、维修及学前教育学生助学金等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育750.30万元，主要用于在职在编教师的工资发放及义务教育办公、维修等日常支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.07万元，主要用于特殊学生学习、生活用品等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.63万元，主要用于发放退休人员的工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.05万元，主要用于保障在职在编职工的养老保险单位部分；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于保障预计2023年内退休人员职业年金记实资金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.01万元，主要用于发放去世教职工的遗属补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.48万元，主要用于保障在职在编职工的医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.79万元，主要用于缴纳在职在编职工的公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出7.19万元，主要用于支付在职在编职工工伤保险、大病保险单位部分。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.98万元，主要用于支付在职在编职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县羊街小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县羊街小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县羊街小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县羊街小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县羊街小学资产总额879.71万元，其中，流动资产0.87万元，固定资产878.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少188.37万元，其中固定资产减少52.52万元。处置房屋建筑物64平方米，账面原值1.47万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

第二部分元谋县羊街小学2023年部门预算表（详见附表）

元谋县羊街小学

2023年3月7日

监督索引号53232800236001800111