中共元谋县委组织部2023年部门预算公开说明

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目录

第一部分中共元谋县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共元谋县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

11.归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

12.完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县委组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、人才科、干部监督科、公管科、老干部管理科、元谋县党建引领基层治理办公室、县党员教育中心（县党员干部现代远程教育工作办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦凝心铸魂，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。以深入学习贯彻党的二十大精神为重点，开展“党员大培训、基层大宣讲”，迅速启动新一轮“万名党员进党校”，推动广大党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2.聚焦强基固本，着力建设实现党的领导的坚强战斗堡垒。坚持典型引路法，在各领域各行业党组织中积极选树一批工作过硬、特色鲜明、作用突出、可推广借鉴的先进典型，示范带动基层党建全面进步、全面过硬。

3.聚焦科学精准，着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，突出政治素质考核考察，进一步优化干部选育管用，突出对干部实绩考核，推动形成能上能下的用人机制。

4.聚焦赋能发展，着力把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。深入实施“产业引才、项目聚才”工程，围绕打造“三个百亿级产业集群”和“育种天堂”，聚焦“产业链”构筑“人才链”，探索建立具有元谋特色的乡土人才评价体系，切实提高人才对高质量发展的牵引力和支撑力。

5.聚焦规范高效，努力建设高素质专业化公务员队伍。贯彻落实好公务员法及配套法规，坚持公务员工作与干部工作一体谋划、一体推进、融合发展，保持政策衔接，实现公务员工作与干部选育管用有效贯通。

6.聚焦大战大考，在围绕中心、服务大局中汇聚组织力量。深化抓党建促乡村振兴，全面提升乡村振兴“五个组织化”水平；深化抓党建促基层治理，持续推进市域社会治理现代化试点工作；深化巩固“智慧党建”成果，推进“三化一平台”建设；深化抓党建促民族团结进步、促宗教治理，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐；深化落实云南省组织工作服务优化营商环境十条措施，组织动员广大党员干部在优化营商环境、服务经济发展中担当作为。

7.强化政治监督，把牢思想“总开关”。强化政治纪律监督和思想作风监督，根据《中国共产党党内监督条例》和《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》等相关规定，结合我县实际，制定出台加强干部政治监督相关制度；严格执行《干部选拔任用工作条例》和《元谋县股所级干部选拔任用工作规程》，认真抓好选人用人检查督查工作；严格按照省州文件要求，开展好“带病提拔”倒查工作；严格按照州委指导组要求，认真开展“一报告两评议”工作。

8.强化自身建设，锻造模范部门、过硬队伍。以党务干部能力素质提升为抓手，持续强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼。坚持把作风革命、效能革命贯穿自身建设始终，聚力打造学习型、创新型、服务型、效率型模范机关，以高质量自身建设服务保障全县组织工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

中共元谋县委组织部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休6人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入956.51万元，其中：一般公共预算953.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3万元。

与上年部门财务总收入879.60万元对比，较上年增加76.91万元，主要原因是今年按全口径预算，将项目资金支出预算纳入单位年初部门预算统一进行批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入953.51万元，其中:本年收入953.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入879.60万元对比，较上年增加73.91万元，主要原因是今年按全口径预算，将项目资金支出预算纳入单位年初部门预算统一进行批复。

四、预算单位支出情况

2023年中共元谋县委组织部预算总支出956.51万元。财政拨款安排支出953.51万元，其中：基本支出816.45万元，与上年对比减少63.15万元，主要原因分析是今年将项目资金支出预算分开单独在单位年初部门预算进行批复，单位减少了去年2010301行政运行238.99万元，村四职干部年终绩效增资补发；2082001临时救助支出20万元，部分去年基本支出预算合并调整到项目支出预算中；项目支出137.06万元，与上年对比增加137.06万元，主要原因分析是今年按全口径预算，将项目资金支出预算纳入单位年初部门预算统一进行批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-组织事务-行政运行527.37万元，主要用于保障机关正常运行；

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务37.2万元，主要用于基层党组织综合服务平台运行维护、公务员局专项工作经费保障；

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出101.6万元，主要用于一部手机治理办和县委党建办等内部科室专项工作经费保障；

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休125.36万元，主要用于保障离退休人员工资；

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出54.96万元，主要用于保障机关养老保险缴费支出;

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.35万元，主要用于单位职工职业年金记实缴费；

社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤5.4万元，主要用于无固定收入已故离休干部配偶生活补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.7万元，主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.54万元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.98万元，主要用于保障公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出3.74万元，主要用于单位职工工伤保险、大病医疗保费费用；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.3万元，主要用于保障住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.77万元，较上年减少0.27万元，下降4.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共元谋县委组织部2023年公务接待费预算为1.77万元，较上年减少0.27万元，下降13.24%，国内公务接待批次为26次，共计接待208人次。

减少主要原因是因单位厉行节约，从源头开始严格控制接待费相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委组织部2023年机关运行经费安排187.7万元，主要用于办公费113.45万元，水费0.18万元，电费0.98万元，邮电费3.31万元，差旅费1.82万元，维修（护）费7.2万元，培训费10.00万元，公务接待费1.77万元，劳务费1.92万元，工会经费5.39万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用32.47万元，其他商品服务支出5.21万元，与上年对比增加129.24万元，增长221.07%，主要原因分析是今年按全口径预算，将项目资金支出预算纳入单位年初部门预算统一进行批复，部分项目支出中预算了办公费、培训费和维修（护）费，所以导致机关运行经费总体较上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共元谋县委组织部资产总额62.96万元，其中，流动资产2.79万元，固定资产59.97元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.2万元，其中固定资产减少13.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中共元谋县委组织部2023年部门预算表（详见附表）

中共元谋县委组织部

2023年3月7日

监督索引号53232800120300111