元谋县红十字会2022年度部门决算

监督索引号53232800356301000

目录

第一部分元谋县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

(2)负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

(3)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

(4)指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(5)接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

(6)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(7)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(8)协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.募集款物资金位列全州前列。把募集款物作为“我为群众办实事”实践活动的重要抓手，目前，募集款物资金达465.567万元，完成州下达目标任务145万元的320%，募集款物资金位列全州前列。

2.2022年“99公益日”网络筹款创历史新高。坚持把“99公益日”网络筹款活动作为人道资源动员的重要渠道，多部门多渠道多层次发起倡议，组建138个团队39005人次参与筹款，共筹集款项32.75万元，完成州下达目标任务22万元的148%，筹款金额比2021年增加11.28万元，筹款金额再创历史新高，云南省红十字会通报为县级成绩突出单位，筹款金额第三名，捐赠人次第二名，《元谋爱心梦圆温暖包》为优秀项目。。

3．人体器官捐献登记和造血干细胞捐献血样取得新突破。认真组织无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传活动。完成人体器官捐献志愿登记118人，造血干细胞捐献血样采集161人份，造血干细胞捐献血样首次破百，完成州下达目标任务数95人的169%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、宣传筹资和赈济救护股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即元谋县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县红十字会2022年度收入合计1,973,397.84元。其中：财政拨款收入1,871,662.64元，占总收入的94.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101,735.20元，占总收入的5.16%。与上年相比，收入合计增加490,599.40元，增长33.09%。其中：财政拨款收入增加412,064.2元，增长28.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加78,535.20元，增长338.51%。主要原因是基本支出增加410，663.61元，工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费收入增加；项目支出增加64，274.79元，本年增加拨入聘用人员解聘经济补偿金专项经费31,400.00元、会员代表大会会议经费30,000.00元、州红十字会拨入博爱家园项目经费一期款和执行费63,035.20元等。

二、支出决算情况说明

元谋县红十字会2022年度支出合计1,953,612.84元。其中：基本支出1,810,262.64元，占总支出的92.66%；项目支出143,350.2元，占总支出的7.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加474,938.4元，增长32.12%。其中：基本支出增加410,663.61元，增长29.34%；项目支出增加64,274.79元，增长81.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费支出增加；本年增加支出聘用人员补偿、会议费、博爱家园项目一期款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,810,262.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,681,367.51元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,895.13元，占基本支出的7.12％。公用经费减公务交通补贴、工会经费外人均办公经费支出5,398.20元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,350.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：会员代表大会会议费经费30,000.00元、解聘人员经济补偿经费31,400.00元、元谋县搬迁办拨入移民应急救护培训经费17,000.00元、州红十字会拨入博爱家园项目经费一期款和执行费60,767.20元、州红十字会拨入造血干细胞工作经费造血干细胞捐献工作经费3,700.00元、移民局拨水电移民工作经费水电移民工作经费483.00元。项目支出用于商品和服务支出中的会员代表大会会议费30,000.00元、其他对个人和家庭的补助31,400.00元。其他红十字会事业支出81,950.2元，主要是商品和服务支出中的办公费483.00元、差旅费3,700.00元、培训费17,000.00元、其他对个人和家庭的补助60,727.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,871,662.64元，占本年支出合计的95.81%。与上年相比增加少412,064.20元，增长28.23%，主要原因分析:基本支出增加410,663.61元，社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费增加；项目支出增加64,274.79元，本年增加支出聘用人员补偿、会议费、博爱家园项目一期款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出1,676,309.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%。主要用于行政单位离退休3,665.3元、机关事业单位基本养老保险缴费支出138,599.04元、机关事业单位职业年金缴费支出53,535.25元、行政运行1,419,109.55元（人员经费1,290,214.42元、公用经费128,895.13元）、一般行政管理事务61,400.00元;

9.卫生健康（类）支出92,409.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于行政单位医疗64,475.58元、公务员医疗补助27,933.92元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出102,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房公积金单位部分缴费102,944.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为8,989.17元，完成年初预算的89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算00.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算00.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,989.17元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,989.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为8,989.17元，完成年初预算的89.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,989.17元，完成年初预算的89.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待费严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销;不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数;不得同城接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,980.17元，增长79.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,980.17元，增长79.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是比上年增加的原因是因本年度开展造血干细胞捐献、99公益捐款宣传，姜驿阿拉驿村博爱家园工程开工建设等工作，业务对接协调次数增加，业务接待费餐数及接待人数增加，费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州红十字会及10县市红十字会、乡镇指导、检查、交流等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县红十字会2022年机关运行经费支出128,895.13元，比上年增加30,877.93元，增长31.5%,主要原因分析:办公费比上年增加6,390.00元、差旅费比上年增加5,850.00元、公务接待费增加5,569.17元、工会经费比上年增加3,304.56元、其他交通费用比上年增加7,784.2元。部门机关运行经费主要用于:办公费9,900.00元、邮电费4,500.00元、差旅费9,000.00元、公务接待费8,989.17元、工会经费15,305.76元、其他交通费用81,200.20元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县红十字会资产总额178,172.12元，其中，流动资产18,677.12元，固定资产原值159,495.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,528.58元，其中固定资产原值不变，净值减少11,304.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800356301111