监督索引号53232800376301000
目录
第一部分 元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 元谋县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
主要职能:承担公共卫生职责,计生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务,控制孕产妇及儿童死亡率;受县级卫生健康行政部门委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价;负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理;普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施;负责开展孕前优生优育健康检查,孕期出生缺陷综合防控,全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作;提供妇女儿童的基本医疗服务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.加大孕产妇健康管理资金投入国家基本公共卫生服务规范(第三版)和楚雄州妇幼保健院有关要求开展工作。
2.基本公共卫生服务工作开展情况:消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作;为婚姻登记人群提供免费自愿咨询检测服务。对适龄妇女35-64岁进行两癌筛查。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:办公室;妇产科;儿科;公共卫生科;检验科;护理部;药剂科;医技科;医务科;财务科。所属单位0个,
(二)决算单位构成
纳入元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即元谋县妇幼保健计划生育服务中心
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制61人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制61人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员59人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人(离休0人,退休39人)。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入,也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计24,059,253.06元。其中:财政拨款收入11,726,861.74元,占总收入的48.74%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入8,240,391.32元(含教育收费0.00元),占总收入的34.25%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,092,000.00元,占总收入的17.01%。与上年相比,收入合计增加9,288,693.47元,增长62.89%。其中:财政拨款收入增加2,836,600.70元,增长31.91%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加2,979,475.17元,增长56.63%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加3,472,617.60元,增长560.66%。收入比上年增长的主要原因,一是由于财政补助的人员经费收入比上年增长;二是医疗服务能力提升医疗业务收入比上年增长。
二、支出决算情况说明
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计24,145,150.15元。其中:基本支出22,069,445.40元,占总支出的91.40%;项目支出2,075,704.75元,占总支出的8.60%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加9,493,591.15元,增长64.80%。其中:基本支出增加9,152,805.26元,增长70.86%;项目支出增加340,785.89元,增长19.64%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。支出比上年增长的主要原因,一是由于人员经费支出比上年增长;二是由于医疗服务能力提升后,医疗业务量比上年增加,用于医疗业务成本支出比上年增长。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,069,445.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,675,294.92元,占基本支出的48.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,394,150.48元,占基本支出的51.63%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,075,704.75元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.用于基本公共卫生服务1,386,719.53元,主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材,占比66.80%;
2.重大公共卫生服务688,985.22元,主要用于开展新开展新冠疫苗接种、艾滋病防治等工作,占比33.20%
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,174,037.49元,占本年支出合计的50.42%。与上年相比增加3,374,897.99元,增长38.35%,与去年相比基本公共卫生支出投入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,656,495.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 、事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康(类)支出9,934,787.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于公共卫生健康支出和保健院的人员支出和公用经费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出582,754.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,399.98元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少16,399.98元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有“三公”经费,无公务用车运行维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元谋县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增加0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,元谋县妇幼保健计划生育服务中心资产总额30,908,631.32元,其中,流动资产8,296,373.23元,固定资产22,159,297.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产452960.30元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加309,655.01元,其中固定资产增加309,655.01元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额309,655.01元,其中:政府采购货物支出309,655.01元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明的情况。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
5.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
监督索引号53232800376301111