监督索引号53232800376801000

目录

第一部分元谋县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共元谋县委、元谋县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

（13）完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）就业形势稳中有进。全县紧紧围绕“六稳”、“六保”，千方百计稳定和扩大就业。全力落实就业再就业政策，健全再就业援助制度，加大就业技能培训和就业政策扶持力度，着力帮助零就业家庭、就业困难人员和高校毕业生就业，全力推动创新创业。一是推进农村劳动力转移就业。以农村劳动力转移就业第六次“百日行动”为抓手，多措并举搭建劳务对接平台，强化系统数据应用，拓宽转移就业渠道，积极推进农村劳动力有序转移。2022年开展招聘会23场次，发放就业政策解读、创业指南、岗位信息等宣传资料2.4万余份，发布用工信息50家企业10期、岗位信息3.9万余个，达成就业意向人数2882人次。二是扶持创业主体带动就业。以创业担保贷款为抓手，扎实促进创业带动就业，让创业者获得更多政策红利，持续优化创新创业环境，全力营造尊重个性、开放包容、鼓励创新、支持创业、促进就业的良好社会氛围。 2022 年创业担保贷款扶持创业工作，全县共完成“贷免扶补”创业担保贷款306人，创业担保贷款扶持创业190人;审核发放创业担保贷款9205万元，带动就业1240人。三是强化技能培训扩大就业。强化技能培训扩大就业，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，有效扩大转移就业规模。开展职业技能培训。对参加失业保险企业职工累计缴费1年以上，取得职业资格证证书或职业技能等级证书的，按规定申请技能提升补贴，全年完成农村劳动力培训3.61万人，发放技能提升补贴134人次24.88万元。

（2）社会保障更加健全。元谋县人社局围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”要求，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，以社保服务“康乃馨”行动为引领，全力以赴推进社会保障各项工作落实。一是加强统筹，压实责任确保基本养老保险扩面增效稳步推进。印发了《元谋县人民政府办公室关于印发元谋县实施基本养老保险扩面增效专项行动方案的通知》《元谋县贯彻落实云南社保服务“康乃馨”行动实施办法》等机制，建立扩面增效实名库22607人；强化宣传，延伸服务，扩大政策覆盖面、提高政策知晓率，不断延伸社保经办服务，促进参保对象应保尽保。全县社会保险参保总人数达18.5267万人，其中：城镇职工基本养老保险参保2.179万人、城乡居民养老保险参保13.159万人、工伤保险参保2.321万人、失业保险参保0.8683万人。社会保险执行率达103.2%，企业职工养老保险当年净增1693人。二是待遇享受人员基本生活保障全面落实。按时足额发放养老工伤保险待遇。

（3）人才建设提质增效。全县共完成14名符合晋升条件的人员晋升工作。其中八级晋升七级1名，九级晋升八级13名。培养“云南省科技兴乡贡献奖”11名、“云南省拔尖农村乡土人才”8名、“楚雄州拔尖农村乡土人才”60名、“楚雄州学术技术带头人培养人选”8名、“楚雄州有突出贡献优秀专业技术人才”16名、“彝乡名匠”5名。招聘事业单位工作人员97名，其中：紧缺人才公开招聘20人、全州统一组织公开招聘54人，农村订单定向免费医学生安置4人、公费师范生安置16人、三支一扶安置3人。创新出台了《元谋县关心关爱人才十二条措施》《元谋县优秀青年人才专项招引方案》等措施方案。专项招引全日制硕士研究生学历人才6名。认真落实《云南省设立专家基层工作站实施办法》，先后建立了1个院士工作站及3个省级基层专家工作站，建成云岭首席技师工作室1个，建成省级创业孵化示范园1个，争取到位资金200万元。

（五）劳动关系稳定和谐。始终坚持日常巡查、畅通投诉举报渠道、开展专项检查和联合接访相结合，不断加大劳动保障监察工作力度，切实维护劳动者合法权益。全县共计开展用人单位实地检查125户，对相关建设单位开展 6次约谈，下达《劳动保障监察责令改正决定书》5份，立案查处3件，其中责令支付1件，兑现23人21.56万元农民工工资，2件案件已移交公安部门处理。

（六）中心工作全面推进。年初，中共元谋县委、元谋县人民政府下达县人社局向上争取资金任务7191万元，招商引资任务3000万元。2022年全局向上争取资金完成7802.37万元，完成任务数7191万元的108.5%。招商引资3000万元任务全部完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和失业保险股、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、劳动保障监察大队、元谋县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计33,771,323.2元。其中：财政拨款收入33,750,259.43元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,063.77元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加7,665,442.82元，增长29.36%。其中：财政拨款收入增加7,831,681.94元，增长30.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少166,239.12元，下降88.75%。主要原因是一是根据工资政策的调整，增加了基本支出，加大了财政拨款预算收入；二是本年内上级补助的就业补助资金增加，加大了财政拨款预算收入；三是上级补助的创业担保贷款贴息资金增加，加大了财政拨款预算收入。

二、支出决算情况说明

元谋县人力资源和社会保障局2022年度支出合计34,131,791.84元。其中：基本支出13,656,552.51元，占总支出的40.01%；项目支出20,475,239.33元，占总支出的59.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,369,286.33元，增长37.84%。其中：基本支出增加1,847,113.17元，增长15.64%；项目支出增加7,522,173.16元，增长58.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是根据工资政策的调整，增加了基本支出；二是2022年人员经费较上年提高，增加公用经费支出。三是我单位聘用的一名社区社会化管理人员，工资及保险纳入劳务费核算，增加公用经费支出；四是上级补助的就业补助资金、创业担保贷款贴息资金增加，财政拨款预算收入增加，增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,656,552.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,929,956.39元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726,596.12元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,475,239.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。人力资源和社会保障管理事务支出331,367.40元；就业见习补贴347,000.00元，通过就业见习补贴政策，引导高校毕业生到城乡基层就业，鼓励企事业单位、民办非企业单位和社会团体提供适合高校毕业生的见习岗位，共兑现4家单位11人；其他就业补助支出14,246,886.90元，通过实施就业各项补贴政策，我县“稳就业”工作的得到持续稳步推进；创业担保贷款贴息及奖补5,549,985.03元，通过创业担保贷款扶持创业190人，带动就业1338人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出34,063,724.44元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比增加9,481,083.27元，增长38.57%，主要原因分析一是根据工资政策的调整，增加了基本支出拨款，加大了财政拨款预算收入和基本支出；二是本年内上级补助的就业补助资金增加，加大了财政拨款预算收入和项目支出；三是上级补助的创业担保贷款贴息资金增加，加大了财政拨款预算收入和项目支出；四是本年度无水电移民相关工作经费拨入，本年其他收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27,357,153.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。用于行政运行支出9,761,023.00元，一般行政管理事务291,567.40元，劳动关系和维权29,800.00元，劳动人事争议调解仲裁10,000.00元，行政事业单位养老支出2,652,711.55元，就业见习补贴347,000.00元，其他就业补助支出14,246,886.90元，其他优抚支出4,436.00元，其他社会保障和就业支出13,729.00元。

9.卫生健康（类）支出626,867.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。用于行政单位医疗290,576.58元，事业单位医疗106,021.38元，公务员医疗补助230,270.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,549,985.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。用于创业担保贷款贴息及奖补5,549,985.03元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出597,785元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。用于住房公积金597,785.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,600.00元，支出决算为36,004.00元，完成年初预算的75.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的55.55%；公务接待费支出决算16,004元，占总支出决算的44.45%，具体是国内接待费支出决算16,004元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,600元，支出决算为36,004元，完成年初预算的75.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为16,004.00元，完成年初预算的57.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,028元，增长5.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,028元，增长14.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2022年是云南省基金监督提升年，各项检查工作增加，故而本年接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用开展水电移民工作、劳动保障监察、就业创业政策宣传工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。用于上级对下级的劳动保障监察工作、社会保障业务工作、就业创业工作等人力资源和社会保障相关工作的检查、督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出726,596.12元，比上年增加170,022.92元，增长30.55%,主要原因一是2022年人员经费较上年提高，增加了本年机关运行经费。二是我单位聘用的一名社区社会化管理人员，工资及保险纳入劳务费核算，增加本年机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县人力资源和社会保障局资产总额1,725,021.00元，其中，流动资产484,500.00元，固定资产1,240,521.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,482,000.00元，其中固定资产减少75,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额106,588.00元，其中：政府采购货物支出106,588.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800376801111