元谋县凉山乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800555201000

目录

第一部分 元谋县凉山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县凉山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划、预算，发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

政府工作的基本要求是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届历次全会精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会、乡第十二次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，努力把凉山建设成为“一区一胜地两带三基地”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县凉山乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.凉山乡农业农村服务中心

2.凉山乡林业和草原服务中心

3.凉山乡水务服务中心

4.凉山乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.凉山乡国土和村镇规划建设服务中心

6.凉山乡社会保障和为民服务中心

7.凉山乡财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县凉山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，其他事业单位9个。分别是：

1.凉山乡政府办

2.凉山乡党委

3.凉山乡人大

4.凉山乡团委

5.凉山乡妇联

6.凉山乡财政所

7.凉山乡文化广播电视服务中心

8.凉山乡社会保障服务中心

9.凉山乡林业站

10.凉山乡水管站

11.凉山乡人口和计划生育服务中心

12.凉山乡农业综合服务中心

13.凉山乡科协

14.凉山乡合管办

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县凉山乡人民政府2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县凉山乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县凉山乡人民政府2022年度收入合计16,202,652.77元。其中：财政拨款收入16,112,152.77元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,500.00元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加1,277,785.34元，增长8.56%。其中：财政拨款收入增加1,437,285.34元，增长9.79%；上级补助收入不变，为0.00元；事业收入不变，为0.00元；经营收入不变，为0.00元；附属单位上缴收入不变，为0.00元；其他收入减少159,500.00元，下降63.8%。主要原因是2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

元谋县凉山乡人民政府2022年度支出合计16,655,364.98元。其中：基本支出7,846,696.7元，占总支出的47.11%；项目支出8,808,668.28元，占总支出的52.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,370,694.59元，增长8.97%。其中：基本支出增加684,846.65元，增长9.56%；项目支出增加685,847.94元，增长8.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加，2022年新录用公务员2人，事业人员5人，故2022年度支出合计增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县凉山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,846,696.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,387,976.26元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458,720.44元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县凉山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,808,668.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出438,701.06元，用于人大换届工作、人大代表活动、人大展板制作，占比4.98%；公共安全支出45,000.00元，主要用于无命案乡镇建设和平安建设工作，占比0.51%；科学技术支出5,000.00元，用于乡科协农民科学素质提升培训，占比0.06%；文化旅游体育与传媒支出0.00元；社会保障和就业支出1,984,000.30元，用于发放优抚定补、高龄补贴、孤儿补助、殡葬补助、残疾人两项补贴、临时救助等，占比22.52%；卫生健康支出625.61元，主要用于乡计生办工作用品支出，占比0.01%；城乡社区支出108,960.10元，用于爱国卫生七个专项行动，占比1.24%；农林水支出5,811,391.76元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目、产业发展及村组干部补助、护林员补助、森林资源培育补助、森林生态效益、草原生态补贴，占比,65.97%；住房保障支出10,500.00元，用于农村危房改造补助，占比0.12%；灾害防治及应急管理支出400,789.45元，用于地质灾害防治补助、发放扑火队员工资、自然灾害救灾补助，占比4.55%；；其他支出3,700.00元，用于高龄老年人补助及村组基础设施建设，占比0.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县凉山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16,514,060.13元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加1,529,948.74元，增长10.21%，主要原因：2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目资金增加，2022年新录用公务员2人，事业人员5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,511,780.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.32%。其中：人大事务支出206,869.96元，主要用于凉山乡人大人员经费及人大代表活动经费、办公经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,061,560.27元，主要用于乡政府工作人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；财政事务449,947.12元，主要用于乡财政所人员经费及公用经费支出、财政所公共服务能力提升建设支出；纪检监察事务支出28,549.00元，主要用于公用经费支出；群众团体事务支出19,200.00元，主要用于人员经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出725,584.17元，主要用于人员经费及公用经费支出；组织事务支出10,070.00元，主要用于公用经费支出；其他一般公共服务支出10,000.00元，主要用于专项工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于无命案乡镇建设和平安建设工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于乡科协农民科学素质提升培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出292,829.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于文化站工作人员经费支出及聘用人员劳务费支出、基层公共文化服务免费开放工作经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,626,834.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出4,800.00元；行政单位离退休支出109,329.00元，主要用于本单位退休职工养老金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出556,704.80元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；其他就业补助支出18,000.00万元，主要用于本单位外出务工补助资金支出；抚恤支出1,272,711.30元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出；社会福利支出80,295.00元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬补助支出；残疾人事业支出53,700.00元，主要用于残疾人两项补贴、残疾人联络员生活补助支出；临时救助支出187,500.00元，主要用于发放临时困难救助资金；退役军人管理事务支出1,800.00元；其他社会保障和就业支出369,994.00元，主要用于本单位社保大楼建设支出。

9.卫生健康（类）支出1,181,541.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于卫生健康管理事务支出387,020.42元，主要用于人员经费及公用经费支出；突发公共卫生事件应急处理支出625.61元；计划生育事务支出371,366.72元，行政事业单位医疗支出422,528.41元，主要用于本单位行政人员及事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出108,960.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于我乡2022年“多规合一”实用性村庄规划编制费68,960.10元；发放抗震安居工程农村危房改造资金40,000.00元。

12.农林水（类）支出6,908,428.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.83%。主要用于用于农业农村服务中心和林业草原服务中心人员经费及公用经费支出920,144.44元；动物防疫、退耕还林、公益林、乡村振兴基础设施、扶贫贷款小额贴息及产业支出3,968,520.69元；农村综合改革支出2,019,763.09元，主要用于村三职干部工资发放及行政村党建经费、办公经费支出，购买把世者村委会、冷水箐村委会商铺等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出432,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于农村危房改造支出10,500.00元和职工住房公积金缴费支出422,397.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出400,789.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于其他灾害及应急管理支出15,489.45元；森林草原防灾减灾支出252,700.00元；自然灾害救灾及恢复重建支出132,600.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,002.00元，支出决算为112,190.93元，完成年初预算的160.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算85,200.93元，占总支出决算的75.94%；公务接待费支出决算26,990.00元，占总支出决算的24.06%，具体是国内接待费支出决算26,990.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县凉山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,002.00元，支出决算为112,190.93元，完成年初预算的160.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为85,200.93元，完成年初预算的213.00%；公务接待费支出决算为26,990.00元，完成年初预算的89.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我乡2张公务用车老化，公车性能降低导致公务用车维修费增加，公务用车加油费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少943.51元，下降0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少933.51元，下降1.08%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,2022年我单位各级检查比上年相比有所减少，所以公务接待费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费85,200.93元,主要用于公务用车日常维护与修理。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到乡上开展工作、各项督查检查、考核、以及招商引资和协调解决开展各项业务工作发生的正常合规接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县凉山乡人民政府2022年机关运行经费支出358,720.44元，比上年减少62,228.73元，下降14.78%,主要原因是人员减少，办公费、公务用车运行维护费等支出减少。部门机关运行经费主要用于全乡全年各中心、所办公用品采购、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常工作业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县凉山乡人民政府资产总额96,782,570.02元，其中，流动资产1,478,467.89元，固定资产1,608,602.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础设施）93,695,500.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93,207,690.17元，其中固定资产增加309,353.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额294,388.00元，其中：政府采购货物支出294,388.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555201000