元谋县江边乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800555901000

目录

第一部分楚雄州元谋县江边乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄州元谋县江边乡概况

一、主要职能

(一）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；

（三）管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作；

（四）促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；

（五）发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（六）指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；

（七）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、2022年度重点工作任务概述

（一）经济发展实现新突破。全乡农林牧渔生产总值完成2.63亿元，固定资产投资完成6.3亿元，招商引资完成3.1亿元，财税收入完成841.5万元，向上争取资金完成347万元，农村居民人均可支配收入与经济增长同步，全乡各项经济指标稳步提升。

（二）水电移民迈入新阶段。移民群众实现从搬得出、稳得住到逐步能致富的阶段性目标，完成启宪安置点3377亩土地分配，生产用地实现95.00%以上流转。龙街村活动场所、生产用房等工程开工建设，红色文化广场、金沙大看台、主题雕塑、彩色墙绘等项目完工，集镇面貌焕然一新。发放大中型水库移民长效补偿和后扶资金649.50万元，办理移民小额贴息贷款1480.00万元。移民土地征收、财产补偿、库底清理等一批矛盾诉求化解工作取得新进展，依法打处非法上访、闹访、缠访等违法犯罪行为，全力维护移民安置区生产生活秩序和移民群众合法权益。

（三）项目建设取得新成效。2022年全乡共完成项目投资 157.51万元，实施工程类项目16个。投入81.32万元实施和尚村、小卡莫村人饮巩固提升及产业用水保障工程，金马村光伏提水人饮巩固提升工程，阿卓村抗旱人饮工程，山区人畜饮水困难问题得到历史性解决。投入76.19万元实施大卡莫村产业基地光伏提水灌溉工程，补齐季节性生产用水短板。投入710万元实施面前村、金马村进村道路、卡莫至环洲公路硬化项目。江丙公路建设基本完工，群众通行条件不断改善。启动实施启宪土地整治三期项目188亩、鸟姑土地整治项目824亩，农业综合生产能力进一步提高。

（四）乡村振兴踏上新台阶。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，通过帮扶已消除返贫致贫风险32户96人，1万元以下脱贫户下降120户，脱贫人口人均纯收入达1.4万元。农村人居环境大幅改善提升。累计发动14500余人次干部群众参与人居环境卫生整治，清理陈年垃圾96余吨。拆除私搭乱建27余处，规范集镇区散养问题。累计投入88万元，打造人居环境亮点工程，利用村庄内闲置土地“见缝插绿”建设村庄“口袋花园”和公共绿地，栽种景观树木等100余棵，栽种花草200万株，全乡村庄绿化覆盖率大幅提升。大卡莫、启宪村小组获楚雄州“美丽宜居”示范村，江边乡获评云南省“绿美乡镇”。

（五）民生福祉达到新水平。完成24座户厕改建任务，全乡无害化卫生户厕达1765座，公厕16座，实现100户以上村小组全覆盖。组织开展劳动力技能培训6期193人次。发放临时困难救助23.69万元，高龄补助8.9万元，公益性岗位补贴71.2万元，乡村公共服务岗位补贴27.7万元，优抚定补44.8万元，残疾人两项补贴13.5万元，雨露计划10.6万元，小额扶贫财政贴息34.8万元。学前三年教育毛入园率、九年义务教育巩固率分别达99.3%、100%，中考成绩再创新高，获全县山区片教学质量第二名，教学质量提升一等奖。江边卫生院通过“胸痛救治单元”州级评审并成功挂牌，医疗服务水平进一步提升。

（六）产业转型展现新面貌。农业产业基础更加牢固。烤烟种植面积达4600亩，实现产值2012万元，烟叶收购数量、均价位居全县第一。全乡完成秋粮种植任务17680亩，实现秋粮产量6253吨。稳步推进畜牧养殖规模发展，畜牧业产值达6770万元。文化强乡建设步伐加快推进。诗歌小镇建设取得初步成效，“金沙诗社”顺利组建，诗歌晚会成功举办，“文旅”融合发展迈出步伐，龙街红军横渡金沙江渡口成功创建3A级景区。特色产业提质增速。产业结构调整力度不断加大，以牛油果为代表的特色林果产业发展势头良好，元谋亿螈农林发展有限公司成功入选州级农业龙头企业。

（七）社会治理实现新跨越。有序做好土林收费站疫情志愿服务工作，圆满完成支援孟连疫情防控任务，为全国全省疫情防控做出江边贡献。做好60岁以上人群疫苗接种工作，累计完成779人次接种。加强网格化管理，强化重点人员服务。发放药包986个，加强健康服务和医疗、生活物资保障。依法治乡深入实施，“八五”普法广泛开展，积极向上争取资金支持，建成江边乡法治文化主题街区，全民法治意识不断提升，龙街村委会获评楚雄州“民主法治示范村”，江边乡成功创建云南省“民族团结进步示范乡”。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.社会保障和为民服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县江边乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.江边乡人民政府

2.江边乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边乡人民政府2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边乡人民政府2022年度收入合计28,922,038.75元。其中：财政拨款收入27,833,384.99元，占总收入的96.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,088,653.76元，占总收入的3.76%。与上年相比，收入合计减少2,178,990.96元，下降7.01%。其中：财政拨款收入减少2,813,026.72元，下降9.18%，主要原因是本年度我部门人员减少以及项目减少；其他收入增加634,035.76元，增长139.47%。主要原因是本年度我部门增加了2022年中央财政耕地地力保护补贴、中央实际种粮农民一次性补贴。

二、支出决算情况说明

元谋县江边乡人民政府2022年度支出合计30,275,650.68元。其中：基本支出12,638,792.89元，占总支出的41.75%；项目支出17,636,857.79元，占总支出的58.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,489,804.66元，下降4.69%。其中：基本支出增加1,159,911.9元，增长10.10%，增加的主要原因是：本年在职人员人数增加；项目支出减少2,649,716.56元，下降13.06%，减少的主要原因一是本年项目减少，财政衔接推进乡村振兴项目补助资金同比上年度减少下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县江边乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,638,792.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,984,934.86元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费653,858.03元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县江边乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,636,857.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年江边乡人民政府一般公共服务支出819,183.19元，主要用于党委、政府、人大、财政、群众团体等内设科室开展专项业务工作的经费支出；社会保障和就业支出1,704,124.22元，主要用于优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障救助等；科学技术支出5,000.00元，主要用于科协专项补助；卫生健康支出29,999.5元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出304,000.00元，主要用于城乡社区规划与管理及其他城乡社区支出；农林水支出13,505,046.42元，主要用于森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、扶贫产业扶持、基础设施建设等公共基础设施项目的实施与维护；自然资源海洋气象等支出400,000.00元，主要用于自然资源规划及管理；住房保障支出50,000.00元，主要用于农村危房改造补助；灾害防治和应急管理支出521,804.46元，主要用于森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助；其他支出297,700.00元为彩票公益金安排的支出，主要用于高龄老人补助及村级文化活动场所建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出23,184,007.72元，占本年支出合计的76.58%。与上年相比减少1,765,919.53元，下降7.08%，主要原因是本年度基础设施建设项目较上年减少形成支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,225,628.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.17%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于网格员管理人员补助支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出69,981.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于内设股室在职人员工资福利支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出165,363.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于内设股室在职人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,351,383.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障救助等。

9.卫生健康（类）支出692,693.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于内设股室在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出623,118.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于内设科室在职人员工资福利的支出。

12.农林水（类）支出9,824,320.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.38%。主要用于内设股室在职人员工资，森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、乡村振兴产业扶持、基础设施建设项目等公共基础设施项目的实施与维护。

13.交通运输（类）支出0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出709,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出521,804.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,210.00元，支出决算为144,914.58元，完成年初预算的131.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算141,341.58元，占总支出决算的97.53%；公务接待费支出决算3,573.00元，占总支出决算的2.47%，具体是国内接待费支出决算3,573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,210.00元，支出决算为144,914.58元，完成年初预算的131.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为141,341.58元，完成年初预算的177.00%；公务接待费支出决算为3,573.00元，完成年初预算的12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为2022年度油价上涨、年度内支付了2022年及2023年两个年度的公车保险费以及我单位公车老化，年度内大修了几次，导致公车运行维护费增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加81,191.70元，增长127.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加79,893.70元，增长130.02%；公务接待费支出决算增加1,298.00元，增长57.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2022年度油价上涨、年度内支付了2022年及2023年两个年度的公车保险费以及我单位公车老化，年度内大修了几次，导致公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.00辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次82.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于专项业务工作联系等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边乡人民政府2022年机关运行经费支出873,378.50元，比上年增加332,996.50元，增长61.62%,主要原因分析：一是人员较上年增加形成经费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、差旅费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县江边乡人民政府单位资产总额407,213,829.57元，其中，流动资产10,185,400.97元，固定资产397,028,428.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加378,116,802元，其中固定资产增加378,116,802元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额282,714.00元，其中：政府采购货物支出282,714.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800555901111