元谋县新华小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236002101000

目录

第一部分 元谋县新华小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县新华小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

2、主要任务是负责实施对元谋县新华乡辖区内小学、幼儿园的教育教学任务。

3、为全乡小学生、幼儿提供教育教学服务。

4、严格执行义务教育中小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办学，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极推动教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为我县各初级中学输送合格新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设施设备，切实改善学校办学条件。

7、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.正确贯彻党的教育方针、政策、法规、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。始终将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，高度重视教育改革。准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内生动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

3.积极推进改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是受社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

5.持续推进爱国卫生“7个专项行动”，助推我县国家卫生县城、全国文明城市创建，健康县城建设工作顺利推进。按照中共元谋县委、元谋县人民政府关于开展爱国卫生运动的统一部署，全面整治学校环境卫生，持续推进“小手牵大手 共建和谐美丽新元谋”主题活动，培养学生形成良好的生活和行为习惯，切实形成一个学生带一个家庭的良好局面。

6.进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室，教务处，教科室，德育处，总务后勤处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县新华小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是元谋县新华小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县新华小学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县新华小学2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县新华小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县新华小学2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县新华小学2022年度收入合计9,812,659.9元。其中：财政拨款收入9,812,659.9元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,838,621.09元，增长23.06%。其中：财政拨款收入增加1,924,833.84元，增长24.4%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入减少86,212.75元，下降100%。主要原因分析是上年度有财政局拨入体育场工程款作为其他收入，2022年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县新华小学2022年度支出合计9,844,199.87元。其中：基本支出8,602,167.36元，占总支出的87.38%；项目支出1,242,032.51元，占总支出的12.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,732,253.22元，增长21.35%。其中：基本支出增加1,627,568.49元，增长23.34%；项目支出增加104,684.73元，增长9.2%。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是本年发放了上年三个月未发放奖励性绩效；同时我单位本年度管理费用支出增多，从而导致2022年度总支出呈增长趋势。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县新华小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,602,167.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,309,030.26元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,137.1元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县新华小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,242,032.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育项目支出31,511.00元。即为元财教〔2022〕93号学前教育幼儿资助补助资金31,511.00元。用于保障低收入家庭幼儿正常进行学习生活。

2.小学教育项目支出1,107,564.22元。

即为元财教〔2022〕1号城乡义务教育公用经费312,328.94元，用于改善和优化学校的办学条件，提升学校教学质量。

元财教〔2021〕6号农村义务教育学生营养改善计划补助338,596.28元，用于改善学生营养长期失衡的现状，调整饮食结构,增加营养含量，提高学生饮食质量。

元财教〔2022〕82号教师节座谈会议经费4,850.00元；用于保障学校教师教育教学地正常开展。

元财教〔2022〕57号县级生活补助资金170,950.00元；元财教〔2022〕7号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金280,839.00元。用于全面落实资助政策，推进乡村振兴，保障农村低收入家庭学生正常进行学习生活。

3.特殊教育项目支出11,980.00元。即为元财教〔2022〕6号城乡义务教育公用经费中央补助资金2,380.00元；元财教〔2022〕30号城乡义务教育公用经费补助资金9,600.00元。用于保障特殊教育学生基本义务教育服务，维护学校正常的教育教学秩序。

4.教育费附加安排的支出90,977.29元。即为元财教〔2022〕121号改善办学条件补助经费90,977.29元。用于保障学校教育教育学工作的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县新华小学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,841,907.12元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1,813,880.47元，增长22.59%，主要原因分析是本年发放了上年三个月未发放奖励性绩效；同时我单位本年度管理费用增多，相关支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,560,539.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。主要用于普通教育支出7,457,582.00元，包括学前教育支出70,687.50元，小学教育支出7,386,894.50元。用于特殊教育支出11,980.00元。用于其他教育费附加支出90,977.29元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,252,339.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于行政事业单位养老保险支出1,112,694.25元，包括事业单位离退休支出421,506.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出654,398.88,机关事业单位职业年金缴费支出36,789.37元。用于死亡抚恤139,645.60元。

9.卫生健康（类）支出551,824.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于行政事业单位医疗支出551824.98元，包括事业单位医疗356,254.38元，公务员医疗补助195,570.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出477,203元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房公积金支出477203元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县新华小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与2021年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算与2021年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与2021年相比无增减变动；公务接待费支出决算与2021年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县新华小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县新华小学资产总额9,624,033.09元，其中，流动资产122,571.42元，固定资产9,488,220.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,241.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,282,729.36元，其中固定资产增加2,365,095.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额32,780.00元，其中：政府采购货物支出32,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县新华小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236002101111