元谋县中医医院2022年度部门决算

监督索引号53232800336101300000

目录

第一部分元谋县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中（彝）医药政策；参与拟定实施中（彝）医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中（彝）医医疗环境，为群众提供中（彝）医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中（彝）医医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中（彝）医医药人才培养，中（彝）医医药继续教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、完善医疗管理、医疗安全、医疗服务等方面的工作，提高我院医疗急诊急救服务能力和管理水平，进一步提升医疗服务质量，持续巩固增强医院中医综合服务能力。

2、扩大中药饮片的品种数量及云南省中医药集团和楚雄州中医医院院内制剂的使用，积极引导科室开展中医药特色服务项目，提高非药物中医技术治疗比例；提升开展鼻炎、疼痛、小儿灌肠、泡脚、三伏贴、三九贴及各种病症敷贴研发与运用等，拓宽中医药服务领域，充分发挥中医药特色优势，加强对全县各乡镇卫生院中医药适宜技术培训指导，全力提升基层中医药服务能力。

3、加强医联体、医共体建设，逐步提高医疗质量和服务能力，促进业务发展: 一是加强医联体建设。加强与州中医医院医联体内涵建设，充分应用州中医医院资源优势，下派专家长期帮扶重点专科建设，提高诊疗水平，促进业务发展;二是探索创新医共体建设模式，将双向转诊落到实处；我院与老城乡卫生院平田乡卫生院建设了医共体，积极下派专家医师到院指导、坐诊、带教，总结经验、全面推广。

4、加强重点专科建设及专家工作站建设、拓展科室发展，加强云南省王琳专家基层科研工作站建设，利用王琳专家团队力量，积极开展新技术、新项目；进一步加强做好李代琼、文雄基层名老中医药工作室师传承工作，将各项工作按要求落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：妇科、内科、外科、骨科、针灸科、急诊科、口腔科、治未病科、精神心理科、B超室、胃肠镜室、心电图室、放射室、检验科、药剂科、财务科、后勤科、护理部、感控办、公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.元谋县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县中医医院2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县中医医院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县中医医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县中医医院2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县中医医院2022年度收入合计68,882,844.83元。其中：财政拨款收入6,000,704.37元，占总收入的8.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入58,051,770.58元（含教育收费0.00元），占总收入的84.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,830,369.88元，占总收入的7.01%。与上年相比，收入合计减少3,075,081.47元，下降4.27%。其中：财政拨款收入减少1,264,633.80元，下降17.41%；主要原因是在编职工较上年人员增加2人，财政基本补助较上年增长184,436.20元，2022年财政对我院中医民族医药专项及重大公共卫生和公立医院服务能力提升等补助相对减少，导致本年度财政项目补助较上年减少1,449,070.00元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少6,269,189.30元，下降9.75%，主要原因是上年度事业收入包括向中国农业银行元谋支行贷款10,000,000.00元，导致本年度事业收入减少。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,458,741.63元，增长1,199.79%，主要原因是其他收入包含向中国农业银行元谋支行贷款4,644,000.00元以及本年度利息收入、高校毕业生见习收入、残疾人联合会联合工作经费等收入导致本年度其他收入增长过大。

二、支出决算情况说明

元谋县中医医院2022年度支出合计66,352,092.16元。其中：基本支出55,976,015.16元，占总支出的84.36%；项目支出10,376,077.00元，占总支出的15.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,364,332.08元，下降6.17%。其中：基本支出减少9,400,223.25元，下降14.38%；项目支出增加5,035,891.17元，增长94.3%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增长0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度我院向中国农业银行贷款10,000,000.00元，用于支付药品款导致我院本年度基本支出较上年相比降低，我院新增诊疗项目购置医疗设备以及偿还银行贷款本金等，导致我院项目支出增长比列过大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县中医医院正常运转的日常支出55,976,015.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,572,239.76元，占基本支出的27.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,403,775.40元，占基本支出的72.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,376,077.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中医民族医院支出9,697,459.00元，用于医院及王琳专家工作站办公设备及医疗设备购置，占项目支出的93.46%。

2.医疗服务与保障能力提升支出63,000.00元，用于我院公立医院综合服务能力提升工作支出，占项目支出的0.61%。

3.基本公共卫生支出70,330.00元，用于基本公共卫生服务支出，占项目支出的0.68%。

4.重大公共卫生支出186,900.00元，用于重大公共卫生服务支出，占项目支出的1.8%。

5.中医民族医药专项支出358,388.00元，用于中医民族医药专项支出，占项目支出的3.45%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,359,092.37元，占本年支出合计的9.58%。与上年相比减少547,857.80元，下降7.93%，主要原因是财政基本拨款人员经费较上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,181,932.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于一是在职人员养老保险等补助支出，二是保障退休人员统筹外补助支出。

9.卫生健康（类）支出4,745,980.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出431,178.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县中医医院是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县中医医院资产总额121,187,190.78元，其中，流动资产30,331,781.12元，固定资产10,279,926.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程77,102,911.55元，无形资产3,472,571.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,264,790.74元，其中固定资产增加839,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101300000