元谋县元马镇人民政府2022年度部门决算

监督索引号53232800556101000

目录

第一部分 元谋县元马镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县元马镇是元谋县政治、经济、文化、交通中心。全镇行政区域面积133.4平方千米，东靠凉山乡，南毗老城乡，西接平田乡，北邻黄瓜园镇。地势多为金沙江干热河谷平坝区，境内最高海拔1322米，最低海拔1065米。气候属南亚热带干热季风气候，全年基本无霜，故有“天然温室”之称。全镇辖马街、张二村、双龙、翠峰、东城、大沟、龙泉、清和、摩诃、星火、10个社区和乐甫、禾阳、丙华、江州、百果、金龙6个行政村，100个村（居）民小组。2021年末，全镇共有人口2.62万户7.08万人（城镇人口4.87万人，乡村人口2.21万人）。年末耕地面积4.25万亩，其中水田2.28万亩、旱地1.96万亩。

元谋县元马镇人民政府是依法行使国家权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

（2）执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

（3）管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，时刻保持战略定力，沉着应对稳增长、疫情防控、社会稳定等风险挑战，较好完成了镇十六届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务。

1.经济运行稳中向好。全年实现农林牧渔业总产值13.9亿元，同比增长7%；完成地方财政总收入2.38亿元，同比增长10.8%，完成年初目标任务数2.2亿元的108%；完成向上争取资金447万元，完成目标任务的115.8%；完成固定资产投资9.41亿元，完成全年任务数9.4亿元的100.11%。城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。金融机构存贷款、城乡居民人均可支配收入和发展壮大村集体经济等多项指标均处于全县领跑方阵。

2.产业转型持续提速。全镇粮食总产量2.2万吨，蔬菜、果蔬种植面积达6.7万亩，实现产值近9.8亿元；引入32家种子生产企业开展制繁种，全镇育繁种面积达9000亩，种业综合产值达3.8亿元；投资1.45亿元的帷盛高精密度光伏跟踪支架系统及核心部件研发生产建设项目已落地投产；农产品加工产值达97.1亿元，同比增长25%；新增限上批零住餐企业21家；全年接待国内外游客30万人次，实现旅游收入0.4亿元。

3.发展基础持续夯实。全年策划包装项目50个总投资达59.73亿元，完成招商引资11.66亿元，引进州外到位资金增长8.4%，引进产业到位资金占比达100％。投入财政资金1518万元，实施民生项目13个。向上争取项目资金，实现全镇16个村（社区）、100个村（居）民小组进村道路硬化全覆盖。新建5G基站86个、4G基站169个，5G网络县城主城区及16行政村全覆盖。元马镇获评乡村振兴“十百千”工程州级示范乡镇、龙泉社区获评州级精品村、邬龙庄等5个村入选州级美丽村庄。

4.城乡面貌持续改善。河（湖）长制、林长制有效落实，3个村（社区）获评为省级森林乡村；长江“十年禁渔”落细落实，龙川江、大箐河等水环境综合治理成效明显。完成2015-2021年度土地卫片执法违法用地图斑整改91个，阶段性整改21个；大力推进“厕所革命”、乡村污水处理、垃圾处理等设施建设，改造农村户厕692座，新建和改造公厕6座，新建洗手设施12座，小羊庄村“三水共治”模式成为全县农村人居环境综合治理新样板。元马镇获评州级美丽宜居示范乡镇，创建州级美丽宜居示范村1个，创建州级美丽宜居示范村庄2个，成功申报省级卫生村1个。

5.人民生活品质不断提高。保障基本民生支出1292.94万元，发放创业担保贷款225万元，年内新增城镇转移就业2043人，农村劳动力转移就业23951人；城乡居民基本医疗保险参保率达100.35%，落实城乡低保、特困供养、临时困难救助、孤残、高龄老人补贴等社会救助资金1976.1万元；办理失地农民养老保险2981人，领取失地农民养老保险金792人；镇属学校教学质量不断提升，年度中考普高上线率达82.59%，550分以上34人；文化事业繁荣发展，精神文明建设成效明显，元马镇被命名为县级文明乡镇，5个社区被命名为县级文明单位，60个村（居）民小组被命名为县级文明村。

6.持续提升治理水平。防范化解重大风险能力不断增强，认真落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，探索创新在“群众说事日”中开展“三官一律”进村（社区）活动，不断加强平安建设和法治建设；严格落实安全生产责任制，持续抓好安全保密、森林草原防灭火、防汛抗旱、道路交通安全、食品药品安全等工作，社会大局平稳可控；大力推行“一约四会”正负清单积分奖惩运行机制，充分发挥村民自治作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.元马镇农业农村服务中心

2.元马镇林业和草原服务中心

3.元马镇水务服务中心

4.元马镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.元马镇国土和村镇规划建设服务中心

6.元马镇社会保障和为民服务中心

7.元马镇财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县元马镇人民政府

2.元谋县元马镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇人民政府2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制66人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇人民政府2022年度收入合计65,562,826.49元。其中：财政拨款收入64,312,126.49元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,250,700.00元，占总收入的1.91%。与上年相比，收入合计减少7,743,688.46元，下降10.56%。其中：财政拨款收入减少8,994,388.46元，下降12.27%；其他收入增加1,250,700.00元，增长100.00%。减少的主要原因是：2021年县财政拨入被征地村组货币化安置资金，本年无该类资金收入。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇人民政府2022年度支出合计78,978,910.1元。其中：基本支出20,469,908.14元，占总支出的25.92%；项目支出58,509,001.96元，占总支出的74.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,976,927.15元，增长36.17%。其中：基本支出增加1,144,173.32元，增长5.92%；项目支出增加19,832,753.83元，增长51.28%。增加主要原因：一是2021年拨入被征地村组货币化安置部分资金在本年进行兑付，形成支出；二是因开展卫生县城、美丽县城创建及人居环境提升工作，农林水、城乡社区支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县元马镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,469,908.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,332,811.24元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,137,096.9元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县元马镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,509,001.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出2,950,280.40元，用于党委、人大、政府等部门各项业务工作，占比5.04%；元马镇综合治理专项经费支出28,255.00元，用于综治信访维稳工作，占比0.05%；科普专项资金支出164,981.00元，用于科普示范社区创建工作，占比0.28%；社会保障和就业补助支出8,562,729.60元，用于发放优抚定补、高龄补贴、孤儿补助、救济对象补助等，占比14.63%；污染防治经费32,400.00元，用于水源污染防治，占比0.06%；城乡社区资金支出21,114,991.21元，用于重点项目土地征用补偿被征地农户，占比36.09%；农林水项目资金21,105,072.61元，用于农村基础设施建设、产业发展及村组干部补助，占比36.07%；住房保障资金1,385,000.00元，用于农村危房改造补助，占比2.37%；国有企业退休人员社会化管理补助资金支出97,190.00元，用于国有企业退休人员办公、维稳等，占比0.17%；灾害防治及应急管理资金2,581,102.14元，用于邬龙庄村地址灾害点搬迁征地及建房补助，占比4.41%；其他项目487,000.00元，用于城乡社区治理现代化试点建设补助、高龄老年人补助及村组基础设施建设，占比0.83%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出55,316,002.26元，占本年支出合计的70.04%。与上年相比增加9,496,830.86元，增长20.73%。增加主要原因为2022年持续开展爱国卫生“7个专项行动”、卫生县城、美丽县城创建及人居环境提升工作，农林水、城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,778,432.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务机构运转支行；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出28,255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于元马镇综合治理工作支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出164,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于元马镇科普示范社区创建支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出377,684.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转；

8.社会保障和就业（类）支出10,885,990.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象定补、义务兵家属优待金、高龄老人补助、殡葬改革、临时救助、儿童福利支出；

9.卫生健康（类）支出3,460,289.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出16,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于水资源保护支出；

11.城乡社区（类）支出1,191,466.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、城乡社区环境卫生爱国卫生专项行动支出；

12.农林水（类）支出24,230,059.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.8%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、国家级省级公益林补助等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2,421,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房公积金、危房改造补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,761,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于地质灾害防治补助、森林草原防灭火等工作支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,450.00元，支出决算为147,913.91元，完成年初预算的105.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算93,508.91元，占总支出决算的63.22%；公务接待费支出决算54,4050.00元，占总支出决算的36.78%，具体是国内接待费支出决算54,4050.00元（其中：外事接待费支出决算00.00元），国（境）外接待费支出决算00.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,450.00元，支出决算为147,913.91元，完成年初预算的105.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为93,508.91元，完成年初预算的116.88%；公务接待费支出决算为54,405.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因以前年度拨入卫生县城创建工作经费未纳入年初预算，该项资金涉及公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,261.91元，增长17.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加23,508.91元，增长33.58%；公务接待费支出决算减少1,247.00元，下降2.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为2022年我镇开展卫生县城、美丽县城创建及征地、护林防火等重点中心工作，公务用车使用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展护林防火、安全生产、防灾减灾、安全维稳等政府事务工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次633人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇人民政府2022年机关运行经费支出833,112.18元，比上年增加181,523.40元，增长27.86%,主要原因各项中心重点工作增多，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费9,330.08元、水费4,050.00元、电费7,758.00元、邮电费7,470.00元、差旅费18,945.00元、维修维护费14,625.00元、会议费8,550.00元、培训费8,100.00元、公务接待费21,645.00元、劳务费221,874.86元、委托业务费5,400.00元、工会经费78,684.24元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费用338,670.00元、其他商品和服务支出8,010.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县元马镇人民政府资产总额26,268,507.74元，其中，流动资产23,609,892.72元，固定资产2,640,823.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,792.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,385,317.99元，其中固定资产减少51,887.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值148,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额703,203.72元，其中：政府采购货物支出703,203.72元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县元马镇2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800556101111