元谋县残疾人联合会2022年度部门决算

监督索引号53232800376201000

目录

第一部分 元谋县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结激励残疾人教育残疾人，自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（3）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件，

（5）贯彻实施残疾人事业的法律法规、政策规划， 发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担县人民政府残疾人工作委员会的工作职责。

（7）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（8）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（9）完成县委和政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力做好第三代残疾人证换发工作，为残疾人享受各项惠残政策打下坚实基础。今年3月8日至3月11日，县残联组织县人民医院、县中医医院10余名有资质的残疾评定医生，深入全县10乡镇政府所在地及部分边远村委会，对最低生活保障人口、特困供养（五保）人口等重点人群集中办理第三代残疾人证，对年老体弱、残疾严重的残疾人给予优先办理；对瘫痪在床、行动不便、患有严重精神疾病的残疾人进行一站式上门服务或通过微信视频通话等形式办理，让他们足不出户就能办到第三代残疾人证。截至目前，共办理第三代残疾人证300余本，为精准落实各项惠残政策、全面提升保障服务、维护残疾人合法权益提供了重要依据。

2.认真做好残疾儿童康复救助工作，为残疾人家庭减轻负担。4月22日，组织安宁鑫湖医院、县中医医院的医生，对我县18周岁以下肢体、智力、听力、言语残疾儿童进行康复救助筛查，共筛查出适合康复治疗的残疾儿童30余人。截至目前，县残联已对20余名到省州县相关定点康复医疗机构进行康复治疗的贫困残疾儿童进行康复救助，共拨付康复救助资金30多万元。

3.认真做好村（社区）残协建设工作。根据《村（社区）残疾人协会工作规范》、《专职委员工作规范》和省残联联合民政、人社联合印发的《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》文件要求以及省州残联安排，及时对我县67个村、10个社区的残协建设工作进行统筹安排和指导，截至2022年4月底，全县67个村、10个社区残协建设工作已全部完成。

4.扎实做好残疾人“两项补贴”发放工作。2022年，县残联会同县民政局，凝聚工作合力，积极行动，严格按照“个人申请、乡镇初审、县残联审核、县民政审定”四个步骤，规范程序，从严把握政策，让全县符合条件的重度、困难残疾人及时享受“两项补贴”普惠政策，并确保不落一户不落一人。2022年1至10月，全县共发放残疾人“两项补贴”资金3613790元。

5.认真做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。1月至今，共发放残疾人机动轮椅车燃油补贴22人，发放补贴资金5720元，为他们早日脱贫致富加了油，鼓了劲，受到了大家的一致好评。

6.认真开展残疾人辅助器具精准康复服务行动。2022年1月至今，共为全县残疾人免费适配价值32万多元的各类辅助器具305件。其中：验配假肢23例（小腿18例，大腿5例）、发放电动轮椅13辆、普通成人轮椅121辆、婴幼儿轮椅2个、坐便器45台、双腋拐杖30副、助行器11个、单拐14支、四脚小拐杖18支、三角板凳2个，盲杖7支、沐浴椅19台、为全县贫困残疾人脱贫助力，受到了广大残疾朋友的一致好评。

7.认真做好全国持证残疾人基本状况调查工作。为了更好地了解我县持证残疾人的基本状况和服务需求，全面掌握残疾人的真实需求和困难，更加精准高效地为残疾人服务，建立健全残疾人工作大数据平台，为发展残疾人事业提供科学决策依据和精准数据支撑。5月9日至5月20日，县残联分别深入全县10乡镇，手把手、面对面地对77个村（社区）残疾人联络员、专职委员和乡镇残联理事长进行辖区内持证残疾人基本状况调查业务培训，并积极组织村（社区）残疾人联络员、专职委员和县乡残联工作人员深入残疾人家中，对每一位残疾人在基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的情况开展广泛调查摸底，及时用手机APP对相关信息进行采集，做到情况清、底数明，从而全面掌握持证残疾人的基本状况。截至2022年5月24日，已完成了全县77个村（社区）8351名持证残疾人基本状况手机APP采集工作，手机APP采集率达100%，在全州率先第一家完成了上级下达的各项工作任务。

8.认真做好残疾人信访维权工作，切实维护广大残疾朋友的合法权益。1月至今，共接待残疾人来信来访30人（次），口头或电话咨询40人次，接待外地乞讨人员人50人（次），发放救助金1500余元，办结率达到100%，没有发生一起重复访、集体访、越级访和非正常上访等残疾人涉法涉诉问题。

9.认真做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目助力乡村振兴。向上争取资金18万元，开展了“贫困残疾人家庭无障碍改造项目”工程，免费为为羊街镇1户、元马镇9户、平田乡8户、黄瓜园镇10户、老城乡2户贫困重度残疾人家庭进行了入室坡化、栏杆扶手安装、地面硬化、低位灶台安装、房顶修缮加固等家庭无障碍设施改造，改造补助资金户均6000元。

10.认真开展2022年贫困低视力患者康复筛查及助视器免费验配活动。为切实解决我县贫困低视力患者的实际困难，使他们早日复明，8月1日至8月12日，县残联组织楚雄复明眼科医院的医生，到各乡镇开展低视力康复的前期筛查及助视器免费验配活动，10个乡镇共筛查患者907名，其中白内障患者188名，翼状胬肉患者204名，其余眼病76名，免费验配老花镜769副。

11.根据省州相关要求，圆满完成县乡残联换届选举工作。至8月26日10乡镇顺利完成乡镇残联换届任务。2022年9月28日至29日顺利召开了元谋县残疾人联合会第八次代表大会。

12.认真开展盲人定向行走训练工作。通过组织残疾人工作者进村入户、调查摸底，筛选有训练需求的盲人，并建立训练档案，针对每个盲人的实际情况，制定不同的训练计划，帮助盲人及其家属熟练掌握定向行走技巧，切实提高了盲人朋友参与社会生活的能力。截至目前，已免费为元马镇辖区内的5名有定向行走训练需求的一、二级视力残疾人进行了康复训练，并对康复训练对象免费发放盲杖5支、慰问金2500元。

（二）残疾人宣教就业工作开展情况

1.认真开展第32次全国助残日活动。紧扣“促进残疾人就业，保障残疾人权益”活动主题，通过悬挂布标、张贴标语、电子显示屏、黑板报、橱窗、宣传栏、电视广播和在县城和乡镇主要街道设立宣传点等形式，广泛开展了宣传活动。悬挂布标48条，张贴标语558条，发放宣传单3468份，为残疾人群众免费测量血压678人次，，宣传栏宣传109期，电子显示屏滚动播放助残日宣传口号658次。乡村广播宣传189次，县电视台宣传报道全县助残日开展活动新闻4次。助残日前夕，各乡镇人民政府和县残工委成员单位，按照深入深入落实党史学习教育“我为群众办实事”相关要求，广泛开展扶残助残活动，组织干部职工到挂包联系点走访慰问贫困残疾人群众268人，慰问金26800元，食用油、大米等慰问物资547份。帮助贫困残疾人打扫卫生、解决生产生活中遇到的困难和问题568件。党员服务队、青年志愿者服务队开展扶残助残志愿活动387人次。帮助残疾人栽种烤烟等农作物298亩。积极协调，帮助1名残疾人实现了就业。帮助1名残疾人协调解决摊位费减免2000元。让广大残疾人感受到了党和政府和社会各界的帮助和温暖，幸福感和生活质量得到了进一步的提升，增强了生活和战胜困难的信心和决心。

2.认真做好残疾人事业宣传工作。县融媒体中心宣传报道残疾人工作6次；被省州媒体采用信息6条；被州残联网站采用信息24条，为全县残疾人事业的发展营造了一个良好舆论氛围。

3.认真组织开展残疾人实用技术培训。在姜驿乡半箐村委会和物茂乡罗兴村委会举办了2期农村困难残疾人实用技术培训班，63名建档立卡贫困残疾人参加了培训，向63名建档立卡贫困残疾人免费发放了价值56760元的农用物资。在物茂乡芝麻村委会、凹鲊村委会和物茂村委会举办贫困残疾人实用技术培训班3期，105名农村贫困残疾人参加了培训。

4.认真遴选残疾人参加残疾人技能大赛和技能培训。5月，输送了1名残疾人洗手参加楚雄州第五届残疾人技能（计算机文本处理）大赛。6月选送了一名盲人按摩师参加楚雄州高级盲人按摩师进修培训，10月，选送1名残疾人高校毕业生和1名残疾人创业领军人物参加楚雄州2022年残疾人高校毕业生及职业技能人才创新创业培训班培训。

5.认真做好残疾人就业创业人员补助金发放申报工作。完成了1名残疾人创业领军人（补助3万元）、10名残疾人创业示范带头人（每人补助1万元）、30名转移性就业示范带头人（每人补助1000元）4个盲人按摩机构就业补贴2.1万元和2名应届残疾人高校毕业生求职补贴（每人补助1000元）补助金申报审批发放工作。

6.认真开展2022年度按比例安排残疾人就业年审工作。截至10月31日，共有59个安排有残疾人就业的用人单位完成了网上申报，审核通过54个单位，安排残疾人就业65人，有5个单位因没有为残疾人职工缴纳职工养老保险、职工医疗保险原因审核不通过。第一时间把审核通过的用人单位年审信息推送税务部门，全面完成了2022年度用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

7.切实做好盲人按摩机构疫情防控和年审工作。3次深入县城4家盲人按摩机构对疫情防控工作进行督促检查，要求盲人按摩机构切实做好常态化疫情防控工作，切实保障盲人按摩机构工作人员和顾客的身体健康。通过层层审批，金花盲人按摩中心申报为全省规范化盲人按摩机构，得到8000元规范化盲人按摩机构补助金。完成了元谋盲人按摩中心、艺舒盲人按摩中心和绿康盲人按摩中心年审工作，每个盲人按摩机构得到3000元就业创业补助金。

8.全面完成残疾人就业实名制系统录入工作。在规定时限内，完成了9名城镇新增就业残疾人、33名农村新增就业残疾人、2名高校残疾人应届毕业生、86名参加培训残疾人和3446名残疾人就业情况系统实名制录入工作。

9.认真做好残疾人就业创业服务工作。通过积极协调，促成了1名残疾人高中毕业生到云南良品鲜农业有限责任公司就业，协调元马农贸市场为1名摆补鞋摊的残疾人个体户减免摊位费2000元。

10.认真组织开展组团参加州第七届运会前期工作。7月16日至21日，组织残疾人运动员参加楚雄州第七届残疾人运动会比赛，元谋代表团荣获14金23银12铜、2个第四名、3个第五名、4个第六名、游泳项目金牌数、团体总分全州第一和体育道德风尚奖。

11.选送运动员参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会集训比赛。经楚雄州第七届残疾人运动会选拔，我县残疾人运动员郭军、李海涛、蒋松有、毛建林被州残联州教育体育局选中，参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会集训比赛。在9月玉溪举办的云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会上，蒋松有荣获游泳项目S15级50米仰泳第二名；50米自由泳第三名；100米蛙泳第四名；50米蛙泳第五名好成绩。毛建林荣获乒乓球项目,TT8级男子单打第二名，TT10级男子双打第二名好成绩，个人还获得体育道德风尚奖。李海涛荣获游泳项目，SB9100米蛙泳第二；400米自由泳第四名；50米自由泳第五名；100米自由泳第六名；4X50米混合泳接力第五名；4X50米自由泳接力第四名好成绩。荣获个人体育道德风尚奖。郭军荣获游泳项目，S8级50米自由泳第四名；100米蝶泳第四名；；4X50米混合泳接力第五名；4X50米自由泳接力第四名好成绩。荣获个人体育道德风尚奖。

12.认真组织实施阳光家园政府购买残疾人服务工作。组织第三方服务机构完成了2021年度100名服务对象五次上门服务工作。制定下发了《元谋县2022年度阳光家园计划政府购买服务残疾人项目实施方案》，及时把140名受助对象名额分解下达到相关乡镇（元马镇40人、新华乡30人、平田乡30人、姜驿乡20人、江边乡20人）完成了2022年度140名服务对象申报审批工作，第三方服务机构工作正在服务之中。

13.按时上报残疾人享受城乡居民医疗保险对象花名册。积极配合县医疗保障就局做好残疾人参保工作，每月5日之前将上个月新办证的1级2级重度残疾人和3级智力和精神残疾人花名册上报县医疗保障局，确保新办证的1级2级重度残疾人和3级智力和精神残疾人及时享受医疗保险补助。

14.积极配合州特校做好2022年度招生工作。年初及时把楚雄州特殊教育学校2022年度招生简章发给各乡镇残联，要求各乡镇残联广泛做好宣传并认真做好适龄残疾儿童摸底调查上报工作，9月输送了5名适龄残疾儿童（3名言语残疾、2名智力残疾）到楚雄州特殊教育学校上学，切实保障了残疾人儿童少年接受义务教育的权利。

15.积极配合州特校做好2022年度送教下乡工作。6月，陪同楚雄州特殊教育学校送教下乡小分队到5名因各种原因休学在家的残疾学生家中，开展2022年度春季学期送教下乡活动，让休学在家的残疾学生通过送教下乡接受教育。

16.完成残疾学生补助金审批发放工作。发放在校残疾高中生助学金2人（每人1500元）、残疾人子女在校残疾高中生助学金2人（每人1000元），发放高校应届残疾大学生求职补贴2人（每人1000元）。切实为残疾人家庭减轻了经济负担。

17.积极配合教育体育局做好2022年度残疾学生入学方式评审工作。3月，县残联3名县残疾人教育专家积极参与县残疾人教育专家委员会组织的2022年度全县248名残疾人适龄儿童入学评定工作，经过专家组评定，214名残疾人适龄儿童随班就读，5名残疾人适龄儿童输送楚雄州特殊教育学校接受特殊教育，29名残疾人适龄儿童辖区学校负责开展送教。通过多种方式，切实保障了残疾人适龄儿童接受义务教育的权利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、康复和宣教就业，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县残疾人联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县残疾人联合会2022年度收入合计3,423,487.83元。其中：财政拨款收入3,375,767.83元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,720元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加610,062.21元，增长21.68%。其中：财政拨款收入增加567,342.21元，增长20.2%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47,720元，增长100%。 主要原因是:盘活存量资金，导致本年度其他收入较上年增加47,720元。

二、支出决算情况说明

元谋县残疾人联合会2022年度支出合计3,767,039.53元。其中：基本支出1,845,836.17元，占总支出的49%；项目支出1,921,203.36元，占总支出的51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加428,478.48元，增长12.83%。其中：基本支出增加439,810.55元，增长31.28%；项目支出减少11,332.07元，下降0.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员增加，基本工资、津贴补贴和社会保障变动较大。本年残疾人事业发展项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,845,836.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,710,001.29元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,834.88元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,921,203.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.一般行政管理事务支出175,808.95元，用于春节走访慰问贫困残疾人家庭工作；

2.残疾人康复支出208,219.29元，用于开展残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、辅助器具适配等相关工作；

3.残疾人就业支出484,000.00元，用于开展残疾人托养服务、残疾人职业培训、盲人就业培训、残疾人就业服务及就业创业等相关工作；

4.残疾人体育支出150,000.00元，用于开展楚雄州第七届残运会相关工作；

5.其他残疾人事业支出17,115.19元，用于残疾人机动轮椅车燃油补贴贴、信访维权等工作；

6.其它支出886,059.93元，用于开展盲人定向行走、残疾人就业、创业等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,880,979.6元，占本年支出合计的76.48%。与上年相比减少234,517.96元，下降7.53%，主要原因是：残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,699,926.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于残疾人康复、就业、体育等残疾人事业及单位行政运行费；

9.卫生健康（类）支出84,681.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于单位职工工伤保险、医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出96,372元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为12,404.00元，完成年初预算的95.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000元，占总支出决算的80.62%；公务接待费支出决算2,404元，占总支出决算的19.38%，具体是国内接待费支出决算2,404元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为12,404.00元，完成年初预算的95.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,404.00元，完成年初预算的80.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县残联严格执行“三公”经费管理要求，厉行节约，确保“三公”经费不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加443.96元，增长3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加443.96元，增长22.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门到我县调研、检查、指导工作，导致本年度“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门、到我县调研、检查、指导工作等所发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县残疾人联合会2022年机关运行经费支出135,834.88元，比上年增加39,724.8元，增长41.33%,主要原因是差旅费、其它交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费4,500.00元、印刷费1,800.00元、水费3,600.00元、电费3600.00元、邮电费2,550.00元、差旅费5,400.00元、公务接待费2,404.00元、劳务费20,000.00元、工会经费11,750.88元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他交通费用70,230.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县残疾人联合会单位资产总额1,130,172.56元，其中，流动资产443,474.63元，固定资产394,697.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程292,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加10,335.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值15,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县残疾人联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800376201111