监督索引号53232800143101000

目录

第一部分元谋县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3.深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5.负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6.负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7.负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8.负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是围绕一条主线。始终以强党建为主线，贯穿行政审批制度改革和政务服务提升全过程，不断强化基层党组织建设，夯实改革基础。建立以党员为主心骨、大厅为主阵地的政务服务队伍，逐步形成一个支部统一管理、一支队伍示范带动、一颗红心用情服务的组织模式，为政务服务标准化、规范化、便利化建设奠定组织基础。二是紧盯一个重点。抓实“一窗受理，集成服务”这一重点工作，建立综合窗口，提升实体大厅“一站式”功能，完善县、乡（镇）、村（社区）综合性政务服务场所集中服务模式，按照审批事项相关度和办理集中度情况，对政务服务中心各窗口业务进行梳理整合，根据不同类别建立综合窗口，做好人员配备和业务培训等工作。三是突破一个难点。深化简政放权力度赋能基层服务提升。以推动政务服务标准化、规范化、便利化建设为契机，着力突破“互联网+政务服务”如何向乡（镇）村（社区）延伸覆盖这一难题，对群众生活息息相关的“民生类”审批和服务事项进行梳理，明确村（社区）公共服务站应承担的审批和服务事项。四是推动两项创新。拓展“一件事一次办”。聚焦企业、群众关切需求，拓展部门与部门长链条“一件事一次办”全覆盖主题服务，围绕市场主体在设立、投资建设、生产经营、员工招聘和个人在新生儿出生、入园入学、税费缴纳、就业、异地就医备案、婚育等方面的需求，推动关联性强、办事需求量大、企业和群众获得感强的多个跨部门、跨层级政务服务事项集成化办理，提供主题式、套餐式服务。擦亮帮办代办服务品牌。以重点项目帮办代办服务模式为基础，全面拓展帮办代办服务范围，将乡镇便民服务中心和村（社区）便民服务站标准化建设工作与创新村（社区）治理机制相结合，在乡（镇）便民服务中心和村（社区）便民服务站设置代办点和代办员，统一镇、村帮办代办服务事项清单，强化跨区域事项联动服务，构建覆盖村组的帮办代办体系，并探索开通全县政务服务帮办代办便民热线，通过群众来电“点单”→中心依托一部手机治理通分类派单→网格按需办件→形成结果反馈→中心电话回访的闭环帮办代办系统，以解决群众咨询无门，企业办事不顺，项目推动迟缓的实际问题。五是加强财务收支管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高财政资金的使用效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。所属单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（二）决算单位构成

纳入元谋县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为元谋县政务服务管理局。所属的2个单位不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在元谋县政务服务管理局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政务服务管理局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县政务服务管理局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县政务服务管理局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政务服务管理局2022年度收入合计10,414,063.85元。其中：财政拨款收入9,914,063.85元，占总收入的95.2%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500,000元，占总收入的4.80%。与上年相比，收入合计增加2,230,956.59元，增长27.26%。其中：财政拨款收入增加1,754,456.59元，增长21.5%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加476,500元，增长2,027.66%。主要原因分析：一是2022年度我单位调入4人，调出1人，人员增加各项支出增加；二是工资、社会保障缴费、住房公积金等的自然增长。

二、支出决算情况说明

元谋县政务服务管理局2022年度支出合计10,425,006.85元。其中：基本支出9,695,648.45元，占总支出的93.00%；项目支出729,358.40元，占总支出的7.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,211,042.72元，增长26.92%。其中：基本支出增加2,206,041.19元，增长29.45%；项目支出增加5,001.53元，增长0.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年度我单位调入4人，调出1人，人员增加各项支出增加；二是工资、社会保障缴费、住房公积金等的自然增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,695,648.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,226,963.94元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468,684.51元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729,358.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政审批政务服务资源交易工作运行保障经费支出99,949.00元，用于开展行政审批、政务服务、资源交易工作支付办公费26,000.00元、邮电费35,500.00元、维修（护）费2,989.00元、劳务费16,840.00元、办公设备购置18,620.00元。

2.政务服务管理局政务大厅房屋租赁经费支出500,000.00元，用于支付租用思农公司政务大厅房屋租赁费。

3.县公共资源交易中心规范化建设和税务局进驻县人民政府政务服务中心票房改造窗口叫号系统建设经费支出118,466.40元。用于公共资源交易中心规范化建设和税务局进驻县人民政府政务服务中心票房改造支付维修（护）费98,466.40元、办公设备购置20,000.00元。

4.水电移民工作经费10,943.00元。用于开展水电移民工作支付办公费2,823.00元、差旅费8,120.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,914,063.85元，占本年支出合计的95.10%。与上年相比增加1,754,456.59元，增长21.5%，主要原因分析：一是2022年度我单位调入4人，调出1人，人员增加各项支出增加；二是工资、社会保障缴费、住房公积金等的自然增长；三是2022年度增加县公共资源交易中心规范化建设和税务局进驻县人民政府政务服务中心票房改造窗口叫号系统建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,943,576.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于基本工资2,129,824.00元、津贴补贴1,204,609.00元、奖金1,554,446.00元、绩效工资2,328,178.00元、其他社会保障缴费40,019.28元、办公费140,349.83元、邮电费67,000.00元、物业管理费2,340.00元、差旅费22,348.00元、维修（护）费109,835.40元、公务接待费6,660.00元、劳务费16,840.00元、委托业务费5,000.00元、工会经费81,112.08元、其他交通费用196,394.60元、办公设备购置38,620.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出840,920.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出738,326.72元、行政单位离退休支出23,862.15元、事业单位离退休支出22,440.00元、机关事业单位职业年金缴费支出56,291.96元；

9.卫生健康（类）支出560,217.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于行政单位医疗支出169,415.69元、事业单位医疗支出220,883.86元、公务员医疗补助169,918.28元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出569,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，支出决算为6,660.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,660.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元，支出决算为6,660.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,660.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约、严格控制接待标准、陪餐人员等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加608.00元，增长10.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加608.00元，增长10.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查、调研以及县外同级横向部门交流学习增加，随之接待支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查调研工作3批次28人次发生的接待支出、周边县市学习交流4批次40人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政务服务管理局2022年机关运行经费支出468,684.51元，比上年增加115,491.51元，增长32.7%,主要原因分析：一是2022年度我单位调入4人，调出1人，人员增加各项支出增加，人员增加日常公用经费支出随之增加；二是参加州级部门组织的行政执法培训人数比上年增多，差旅费支出随之增多。部门机关运行经费主要用于：办公费114,349.83元、邮电费31,500.00元、物业管理费2,340.00元、差旅费22,348.00元、维修（护）费8,380.00元、公务接待费6,660.00元、委托业务费5,000.00元、工会经费81,112.08元、其他交通费用196,394.60元、其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县服务管理局单位资产总额5,379,401.92元，其中，流动资产4,324,765.83元，固定资产1,054,636.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,800.00元，其中固定资产增加53,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额53,800.00元，其中：政府采购货物支出53,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无办公、业务用房，租用种业园区房屋作为政务大厅使用，每年租赁费为50万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800143101111