云南省元谋县工商业联合会2022年度部门决算

监督索引号53232800171401000

目录

第一部分云南省元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场；为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，工作基础进一步夯实。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”、切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移加强党对工商联工作的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持以党的政治建设为统领，以服务民营经济发展，改善营商环境为重点，推动工商联工作全面进步全面过硬，为全面推进民营经济实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

2.不断优化营商环境，促进民营经济健康发展。强化氛围营造，加强民营经济人士队伍建设。扎实组织开展执委活动，深化非公经济人士理想信念教育，助推民营经济高质量发展。组织开展执委活动3次，进一步邀请经信、国土、税务、公安等部门相关负责人对优惠政策、法律法规、风险防范等专题开展讲解研讨，进一步提高了民营经济人士的能力和素质。着力构建亲清政商关系，围绕规范政商交往行为、加强联系服务、推动政企沟通、优化法治环境、营造良好舆论环境。组织对县工商联第九届执委企业开展了社会责任调研，及时提交有关调研表格和调研报告

3.积极搭建服务平台，助力非公有制经济高质量跨越式发展。搭建创业就业服务平台，扎实开展“贷免扶补”工作。今年以来，第一期由县工商联负责承办的60户“贷免扶补”创业贷款任务，实际完成61户，共发放贷款1235.00万元，带动就业240人；第二期贷款任务14户，实际完成18户，共发放贷款310.00万。

4.深化改革，会员队伍不断扩大。深入走访新办企业，积极主动联系发展新会员，企业会员比例稳步提升，会员队伍不断巩固扩大，结构逐步优化，工作活力极大增强。截至目前，元谋县工商联共有在册会员1047个（其中：团体会员21个，占会员总数的2%；企业会员812个，占会员总数的77.50%；个人会员214个，占会员总数的20.50%；），比2021年的916个净增长131个，增长14.30%，会员队伍不断巩固扩大，结构逐步优化。

5.强化职能职责，扎实做好非公有制经济服务工作。积极参与制定服务民营经济发展政策措施。县工商联及广大执委、会员积极支持配合，配合制定出台了《元谋县民营企业开展“万企兴万村”元谋行动实施方案的通知》、《元谋县“梧桐树工程”实施方案》，牵头草拟了《元谋县民营经济统战工作联席会议制度》等支持和鼓励民营经济发展措施。

6.积极创造条件，参政议政能力有新提升。积极搭建参政平台。牵头组织工商联届“政协委员之家”活动，组织全体委员、县工商联执委开展集中学习和读书交流活动，进一步增强委员和执委思想素质，全面提升委员和执委的履职水平和能力。

7.积极履行社会责任，会员光彩形象进一步展现。根据元谋深入实施全面建设社会主义现代化元谋行动、建设“一枢纽两胜地两园两区”的发展定位，元谋县工商联积极组织引导民营企业、商会、协会等社会力量围绕乡村振兴总体部署，启动并认真开展“万企兴万村”元谋行动，扎实抓好光彩事业工作。

8.强化桥梁纽带作用，树立良好形象。扎实组织“四万三进”活动。扎实开展“法律三进”活动，建立维权机制并正常开展工作。

9.扎实做好新冠肺炎疫情防控和爱国卫生重点工作。

10.提高政治站位，服务大局，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省元谋县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省元谋县工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元谋县工商业联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省元谋县工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2022年度收入合计1,510,423.95元。其中：财政拨款收入1,510,423.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少140,162.69元，下降8.49%。其中：财政拨款收入增加19,837.31元，增长1.33%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增减少160,000.00元，下降100.00%。本年收入较上年减少140,162.69元，减少8.49%，主要原因是：本年度人员较上年度减少1人，人员经费及公用经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2022年度支出合计1,576,252.20元。其中：基本支出1,450,732.45元，占总支出的92.04%；项目支出125,519.75元，占总支出的7.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31,722.64元，下降1.97%。其中：基本支出增加197,845.81元，增长15.79%；项目支出减少229,568.45元，下降64.65%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。本年度支出较上年度减少31,722.64元，减少1.97%，主要原因是：本年度人员较上年度减少1人，人员经费及公用经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省元谋县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出1,450,732.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,372,444.37元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,288.08元，占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省元谋县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,519.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出68,492.70元，主要用于总商会第九次会员代表大会会议经费、县级工商联工作经费、金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作经费以及非公有制经济人士培训经费等相关支出。

2.社会保障和就业支出43,027.05元，主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出等项目相关支出；

3.农林水支出14,000.00元，主要用于创业担保贷款贴息相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元谋县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,552,469.50元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比增加100,332.86元，增长6.91%，主要原因分析：上年度综合绩效奖在本年度发放，人员经费支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,073,808.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.17%。主要用于在职人员工资及公用经费、金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作经费项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出325,076.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要用于离退休人员工资及公务费112,428.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出78,814.56元、机关事业单位职业年金缴费支出其他就业补助支出90,805.92元、其他就业补助支出43,027.05元；

9.卫生健康（类）支出72,381.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于在职人员医疗保险费43,502.88元、公务员医疗补助支出28,878.60元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于保障创业担保贷款贴息工作专项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出67,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元谋县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,246.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化；公务接待费支出决算减少24,246.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待费发生在年末，暂未报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元谋县工商业联合会2022年机关运行经费支出78,288.08元，比上年减少5,788.00元，下降6.88%,主要原因分析本年度再试实有人数较上年减少，公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费13,500.00元、水费144.00.00元、电费1,350.00元、差旅费4,500.00元、工会经费9,796.08元、其他交通费用46,598.00元，其他商品和服务支出2,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省元谋县工商业联合会资产总额302,366.93 元，其中，流动资产59,697.93 元，固定资产239,669.00 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,000.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,233.07元，其中固定资产增加5,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额5,250.00元，其中：政府采购货物支出5,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省元谋县工商业联合会2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800171401111