元谋县公安局2022年度部门决算

监督索引号53232800131201000

目录

第一部分元谋县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县公安局为元谋县人民政府工作部门，正科级。主要职责:

1、负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设报警指挥系统、警务信息系统及运用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守；

2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助中共元谋县委组织部开展公安机关领导干部的考核、任免和交流工作、负责公安宣传、民警教育培训、奖惩、公务员（人民警察）录用工作；

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和监督实施；

4、依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督；监督、考察被宣告缓刑、假释的罪犯；

5、负责管理国籍和出入境事物及外国人在元谋境内居留、旅行的有关事务；

6、制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件；

7、组织实施反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；

8、负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，指导公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；

9、依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序；组织、参与侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；审批和管理各种集会、游行、示威活动；

10、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；

11、依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态、指导金融、财政等部门防范经济犯罪工作；

13、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作；

14、负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和实施；

15、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理；

16、组织实施消防工作，实行消防监督；

17、承担法律、法规规定的其他职责；

18、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，元谋县公安局在州公安局党委和县委、县人民政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕州局党委“111575”工作思路，始终秉承“稳中求进、进中求胜”总基调，始终坚持加强公安机关党的政治建设，以护航党的二十大安保维稳为主线，强力推进“五大行动”严密防范各类风险隐患，积极构建“五大体系”迈出深化公安改革新步伐，深入实施“五大工程”提档升级公安队伍建设，在战疫情、防风险、保安全、护稳定工作中主动作为，全力推进各项公安重点工作“走前列、创一流”，圆满完成了党的二十大安保维稳等各项工作任务，确保了全县政治社会大局持续稳定，为建设更高水平的平安元谋作出新的更大的贡献。

破难题增效能，打造出主动高效新警务全面提升元谋公安整体效能和战斗力生成。一是建优情指勤督舆一体化实战化体系提升情指一体作战效能。建成以情报指挥中心为龙头的“五中心”，整合警种资源“大合成”，形成情报研判产品75期，支撑服务实战部门抓获犯罪嫌疑人58人。二是初步形成社会治安防控体系网，提升基层社会治理效能。融合“网格+警格”，升级“智防+单元”，聚力“天网+雪亮”，筑牢全时空治安防控网。三是健全建立制度，发挥出执法办案前端监督实效。建成1个执法办案管理中心和11个案管室，逐步打造出“一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督”为一体的执法办案监督管理体系，实现执法办案全闭环监督。四是警种职能融合做实精准巡防，提升社会面“巡防处”一体化管控质态。推行“巡交所”融合构建“巡防处”一体化实战化机制，整合飞马特警、交警、元马派出所警力，以“交通共管、赌点共排、乱点共治、警情共处”，实现全县街面可防性案件发案数同比下降26%。

“3317”快反体系建设实现重大敏感警情快接快处。探索“3317”最小作战单元快反体系（3个快反最小作战单元、3支铁骑小分队、1支快援特别行动队、7支快堵作战分队），建成“城市精细化、农村全覆盖”的最小作战单元体系，有效整合特警、交警、派出所警力和职能，打造“接警处警速度快、服务群众距离近、巡逻防控效能高”的“秒级响应”联勤快反工作新机制。快反机制启动以来，全县可防性案件同比下降26%，全县刑事、治安类警情同比分别下降12%、21%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、公共关系科、纪委、督查大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、元马派出所、能禹派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、羊街派出所、凉山派出所、平田派出所、新华派出所、物茂派出所、江边派出所、姜驿派出所、看守所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是元谋县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县公安局2022年末实有人员编制184人。其中：行政编制184人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员160人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休1人，退休50人）。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县公安局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县公安局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局2022年度收入合计79,852,504.95元。其中：财政拨款收入62,497,906.88元，占总收入的78.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,354,598.07元，占总收入的21.73%。与上年对比收入增加 18,792,483.53元，增长30.78%。其中：财政拨款收入增加3,717,650.03元，增长6.32%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增加15,074,833.50元，增长661.25%。主要是2022年发放在职人员的月绩效考核奖及年终综合绩效奖，同时公用经费人均标准提高，本年度由于根据财政要求，将三笔项目经费调整为存量资金列其他收入，因此总收入比上年增加。

各项收入占总收入的比重

二、支出决算情况说明

元谋县公安局2022年度支出合计81,349,464.87元。其中：基本支出55,737,168.82元，占总支出的68.52％；项目支出25,612,296.05元，占总支出的31.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19,872,269.51元，增长32.32%。其中基本支出增加7,645,912.32元，增长15.90%；项目支出增加12,226,357.19元，增长91.34%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要是因为2022年发放在职人员的月绩效考核奖及年终综合绩效奖，同时公用经费人均标准提高，基本支出增加，由于根据财政要求，将三笔项目经费调整为存量资金列其他收入，各类专项行动、办案业务较多，项目支出增多，因此总支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县公安局正常运转的日常支出55,737,168.82元。与上年对比增加7,645,912.32元，增长15.90%，主要是因为在职人员工资晋级晋档，发放在职人员的月绩效考核奖及年终综合绩效奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,161,881.51元，占基本支出的79.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,575,287.31元，占基本支出的20.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,612,296.05元，其中：基本建设类项目支出2,960,000.00元，占比11.56%。具体项目开支及开展工作情况：平安城市视频监控系统建设项目支出7,000,000.00元，用于平安城市视频监控系统项目的设备费、运维服务费、线路使用费，占比27.33%；2022年中央和省级转移支付资金支出5,338,732.75元，用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支，公安机关购置各类业务装备及信息化建设，占比20.84%；上年结转中央和省级转移支付资金支出951,669.56元，用于信息化建设，占比3.72%；上年结转省级和州级禁毒经费支出106,448.00元，用于禁毒办案业务及社区戒毒社区康复专职工作人员补助，占比0.42%；2022年州级禁毒经费支出22,300.00元，用于禁毒办案业务，占比0.09%；扫黑除恶专项斗争工作经费支出150,000.00元，用于开展扫黑除恶专项斗争工作开支，占比0.59%；羁押场所管理经费支出11,120.00元，用于羁押场所管理开支，占比0.04%；疫情防控查缉卡点保障经费支出186,463.80元，用于疫情防控查缉卡点购置装备及物资，保障卡点人员伙食开支，占比0.73%；2022年公安省对下专项转移支付资金开支73,783.60元，用于特别业务工作经费及社区戒毒社区康复专职工作人员补助，占比0.29%；公安机关二十大安保维稳补助经费支出100,000.00元，用于保障公安机关开展党的二十大安保维稳相关工作需要开支，占比0.39%；项目专项资金支出6,212,400.00元，用于项目债务偿还，占比24.26%；州公安局拨入春节慰问活动经费开支2,000.00元，用于春节慰问，占比0.01%；移民安置工作经费开支1,483,067.59元，用于开展移民工作购买的装备、办公及安置点辅警人员工资及保险开支，占比5.79%；公益性人员岗位及社会保险补贴支出443,248.53元，用于公益性人员岗位的工资及保险支出，占比1.73%；州公安局拨入中央事权对下经费及打击“三非”外国人经费支出369,069.35元，用于办案业务及打击“三非”外国人工作开支，占比1.44%；税务局返还代扣缴个人所得税手续费支出8,198.07元，用于手续费开支，占比0.03%；2022年疫情防控中央补助资金支出71,669.94元，用于疫情防控购买装备及卡点人员后勤保障，占比0.28%；上年结转城乡统筹转户省级专项补助经费支出10,000.00元，用于开展城乡统筹转户工作开支，占比0.04%；烟草专卖协作费支出112,124.86元，用于派驻烟草侦查室辅警人员工资及保险，占比0.42%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出63,219,356.47元,占本年支出合计的77.71%。与上年对比增加5,051,593.47元，增长8.68%，主要是公用经费人均标准提高，基本支出增加，同时项目支出增多，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出53,683,556.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。（1）2040201行政运行46,283,038.83元，主要用于日常运行公用经费支出；应急处突大队人员、辅警人员工资、保险支出 ；在职人员工资、工伤保险费、乡镇工作津贴、法定工作日之外加班补贴；绩效考核奖励金；遗属人员生活补助；租车经费；（2）2040220 执法办案6,569,150.31元，主要用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支购置各类业务装备及信息化建设；（3）2040299 其他公安支出831,367.40元，主要用于羁押场所管理、疫情防控查缉卡点购置装备及物资，保障卡点人员伙食保障、特别业务工作经费及社区戒毒社区康复专职工作人员补助、保障公安机关开展党的二十大安保维稳相关工作需要、公安机关基础设施建设。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4,856,226.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于离退休人员的退休费、离休费；在职人员的养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,325,665.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于疫情防控购买装备及卡点人员后勤保障，在职人员行政医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助缴费的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展城乡统筹转户工作开支；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2,343,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,500.00元，支出决算为932,308.63元，完成年初预算的654.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算147,552.22元，占总支出决算的15.83%；公务用车运行维护费支出决算769,502.41元，占总支出决算的82.54%；公务接待费支出决算15,254.00元，占总支出决算的1.63%，具体是国内接待费支出决算15,254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,500.00元，支出决算为932,308.63元，完成年初预算的654.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为147,552.22元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为769,502.41元，完成年初预算的736.37%；公务接待费支出决算为15,254.00元，完成年初预算的40.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级一般公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33,652.24元，增长3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置费支出决算减少37,818.58元，下降20.40%；公务用车运行维护费支出决算增加115,416.82元，增长17.65%；公务接待费支出决算减少43,946.00元，下降74.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是各类业务专项行动较多，公务用车使用年限较长，维修费用较高，因此公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于本单位工作业务较多，现有的公务用车数满足难以满足日常工作需要，因此购置一张执法执勤用车，价格147,552.22元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查指导、调研工作，上级和同级办案部门协同办案产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局2022年机关运行经费支出11,575,287.31元，比上年增加642,859.40元，增长5.88%,主要原因公用经费人均标准提高。部门机关运行经费主要用于本单位日常运行的办公费、水电费、差旅费、维修费、手续费、工会经费、邮电费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县公安局资产总额64,549,381.75元，其中，流动资产6,904,094.33元，固定资产35,224,117.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,421,169.89元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,822,528.59元，其中固定资产增加947,412.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额596,280.00元，其中：政府采购货物支出596,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800131201111