元谋县公安局交通警察大队2022年度部门决算

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目录

第一部分元谋县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故;在本级和上级公安机关的指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责元谋县辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；实施特殊时期的交通管制工作；做好交通安全宣传和教育管理工作；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化道路安全隐患排查治理，筑牢预防重特大道路交通事故基础防线。2022年年初，元谋县公安局交通安全管理部门经认真排查，共排查出139个较为突出的道路交通安全隐患报县安委办。并主动与县交通运输局、元谋公路分局协调联系，积极推动隐患治理工作。

2.强化源头管控，切实加强重点企业重点行业监管力度。切实加强的日常监管力度，每个月至少对重点客运企业昆交集团元谋汽车运输公司开展一次交通安全工作检查和安全警示教育，积极开展隐患排查，督促其认真落实预防道路交通事故主体责任，及相关工作制度的落实情况。二是对逾期未检验、逾期未报废车辆以及交通违法未处理违法记录超过3起、违法记分超过12分的重点车辆和驾驶人，通报重点车辆检验率、报废率和违法未处理情况，强力督促整改。三是切实加强果蔬种植基地交通安全监管，对全县种植基地逐一开展人、车、路全面进行交通安全隐患排查，开展有针对性的交通安全教育教育，加强基地车辆日常监管，大力整治超员、违法载人等交通违法行为。

3.强化交通执法，切实加强路面管控。按照上级公安机关的安排部署，并结合辖区工作实际，元谋县公安局交警大队认真组织开展“减量控大”专项整治、“一盔一带”安全守护行动、假牌假证整治专项行动、酒驾醉驾常态化整治等一系列交通违法专项整治行动，始终保持对交通违法的严打整治高压态势。按照上级公安机关的安排部署，并结合辖区工作实际，元谋县公安局交警大队认真组织开展“减量控大”专项整治、“一盔一带”安全守护行动、假牌假证整治专项行动、酒驾醉驾常态化整治等一系列交通违法专项整治行动，始终保持对交通违法的严打整治高压态势。

4.强化交通安全宣传教育，不断提升广大道路交通参与者的守法意识和安全意识。积极通过交警短信平台、官方微信微博及时发布提示信息，在“元谋警方”设立曝光台对严重交通违法行为进行曝光,2022年以来共开展曝光31期，曝光典型交通违法行为628起。在积极开展交通安全宣传五进活动的基础上，自2018年12月起，元谋县公安局交警大队坚持对无证驾驶、货运车辆违法载人、两轮摩托车超员载人等重点交通违法嫌疑人开展集中警示教育，每周1期，年内共对439名交通违法驾驶人开展了集中警示教育。认真开展道路交通安全宣传7进活动，先后深入辖区中小学校，重点企业，重点单位开展交通安全宣传教育讲座126场次。通过一系列的教育培训工作，广大驾驶人的守法意识和安全意识有了明显的提高。

通过不断压实责任和强化工作措施，全县道路交通安全形势保持了平稳态势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队，外设城区中队、黄瓜园中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元谋县公安局交通警察大队，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局交通警察大队2022年度收入合计10,889,230.62元。其中：财政拨款收入8,559,230.62元，占总收入的78.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,330,000.00元，占总收入的21.40%。与上年相比，收入合计增加10,889,230.62元，增长100%。其中：财政拨款收入减少759,070.74元，下降8.15%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增加2,330,000.00元，增长100.00%。收入较上年增加1,570,929.26元，增长16.86%，主要原因是：上年度综合绩效奖在本年度发放，人员工资正常晋升、社保基数增加，人员经费收入增加；本年度增加翠峰完小路段电子警察系统工程建设资金、重特大交通事故人员死亡赔偿等项目，项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局交通警察大队2022年度支出合计11,715,263.81元。其中：基本支出7,834,110.62元，占总支出的66.87%；项目支出3,881,153.19元，占总支出的33.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,664,369.89元，增长29.44%。其中：基本支出增加936,168.92元，增长13.57%；项目支出增加1,728,200.97元，增长80.27%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。支出较上年增加2,664,369.89元，增长29.44%，主要原因是：上年度综合绩效奖在本年度发放，人员工资正常晋升、社保基数增加，人员经费支出增加；本年度增加翠峰完小路段电子警察系统工程建设资金、重特大交通事故人员死亡赔偿等项目，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县公安局交通警察大队机关机构正常运转的日常支出7,834,110.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,050,752.18元，占基本支出的64.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,783,358.44元，占基本支出的35.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,881,153.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务2,534,626.19元，主要用于城市管理综合执法工作经费、爱国卫生运动“七个专项行动”省级补助资金、翠峰完小路段电子警察系统工程建设资金、道路交通安全管理工作经费、车管业务成本工作经费、烟草协同办案经费以及中央和省级政法纪检监察转移支付资金等项目相关支出；

2.执法办案支出16,527.00元，主要用于道路交通安全防控体系专项业务省级补助经费项目相关支出；

3.其他公共安全支出1,330,000.00，主要用于重特大交通事故人员死亡赔偿垫付资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出9,405,263.81元，占本年支出合计的80.28%。与上年相比增加354,369.89元，增长3.92%，主要原因分析：上年度财政拨款结转资金在本年度支付，财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8,397,504.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于行政运行：在职人员工资及公用经费支出6,826,351.78元、一般行政管理事务1,554,626.19元、执法办案16,527.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出458,938.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于离退休人员工资及公务费66,289.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出324,292.48元、机关事业单位职业年金缴费支出68,356.56元。

9.卫生健康（类）支出265,485.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于在职人员医疗保险费180,390.36元及公务员医疗补助支出85,095.04元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出283,335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为681,430.00元，完成年初预算的717.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算575,400.00元，占总支出决算的84.44%；公务用车运行维护费支出决算104,000.00元，占总支出决算的15.26%；公务接待费支出决算2,030.00元，占总支出决算的0.30%，具体是国内接待费支出决算2,030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为681,430.00元，完成年初预算的717.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为575,400.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为104,000.00元，完成年初预算的148.57%；公务接待费支出决算为2,030.00元，完成年初预算的8.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加459,543.16元，增长207.11%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算增加575,400.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少113,700.84元，下降52.23%；公务接待费支出决算减少2,156.00元，下降51.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度新旧车辆更替，报废原有执法执勤用车4辆，新购4辆，公务用车购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。执法执勤用车老化严重，本年度报废4辆，新购4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常交通管理执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案工作联系等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出2,783,358.44元，比上年增加182,815.76元，增长7.03%,主要原因分析：本年度辅警工资标准较上年度提高，劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费96,454.13元、电费5,785.87元、公务接待费2,030.00元、劳务费2,400,001.20元、工会经费36,246.24元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用171,900.00，其他商品和服务支出941.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县公安局交通警察大队资产总额6,549,008.20元，其中，流动资产431,895.49元，固定资产5,672,821.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00 元，其他资产442,891.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183,791.8元，其中固定资产增加320,121.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值442,399.00 元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额727,600.00元，其中：政府采购货物支出604,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县公安局交通警察大队2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800145101111