中国共产党元谋县委员会统战部2022年度部门决算

监督索引号53232800121301000

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党元谋县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全国全省统战部长会议，省、州宗教工作会议精神，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度，扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进，全面落实中共元谋县委、元谋县人民政府中心工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.广泛凝聚政治共识，大统战工作格局得到巩固和拓展。一是高标准谋划。以《中国共产党统一战线工作条例》为基本遵循，开拓思路，守正创新，研究制定了元谋统战工作“112233”工作思路，围绕工作思路，细化出11个方面32条措施，明确责任单位和完成时限，确保了统战工作任务项目化、项目清单化、清单具体化开展。二是加强领导。将统战重要会议精神学习、统战工作安排部署、专题报告纳入县委常委会审议，及时召开领导小组会议审定工作要点，县委常委会9次专题研究统战工作。三是高位推动。将统一战线工作纳入“大比拼”考核、干部教育、县委理论学习中心组学习、宣传思想工作计划和巡察工作内容，健全督查问效的常态化机制。

2.落实政党协商制度，着力推动协商民主建设。一是政党协商落细落实。制定了《中共元谋县委2022年度政党协商计划》，在县元谋县政治协商会期间组织召开了专题协商会、征求意见会、政情通报会和各类座谈会。二是积极支持配合，认真做好省州党派有关工作。全力做好迎接民盟中央开展长江生态环境保护民主监督，主动联系服务，配合民革省委、州委和农工党州委开展专题调研。

3.加强民族团结发展，铸牢中华民族共同体意识不断强化。一是强化组织领导。深入推进民族团结进步示范县创建，成立了县委书记、县长任双组长的创建工作领导小组，抽调19人组建了5个创建工作组，实行专班推进。二是科学制定方案。先后制定下发《元谋县创建新一轮全国民族团结进步示范州暨全省全国民族团结进步示范县工作方案》等文件。三是丰富宣传内容营造氛围。以举办铸牢中华民族共同体意识书画展、摄影展、演讲比赛、征文活动、文艺汇演、“民族团结进步宣传教育月”集中宣传等活动，加强广播、电视、网络、手机等多媒体宣传，开设专栏，滚动播放各类信息，发放各类宣传资料5000余份，悬挂宣传标语500余幅。引导广大群众和社会各界积极广泛参与示范创建，营造了浓厚的创建氛围。四是抓好嵌入式创建活动的开展。认真开展民族团结进步示范创建“十进”活动，制作了一批彰显民族服饰、民族艺术、民族节日等特色风貌显著的中华文化视觉形象工程，重点打造迎检点17个，实现铸牢中华民族共同体意识与各行各业有机嵌入衔接，促进各民族交往交流交融，顺利通过省级创建验收组初验评估。

4.强化思想政治引领，筑牢共同思想政治基础。一是强化统战成员理论武装。举办专题培训班2期，邀请省委党校、云南民族大学专家教授对全县统战干部、各界代表人士和“五支队伍”320余人进行了《党的十九届六中全会精神》《铸牢中华民族共同体意识》《党建引领抓好新时期民族宗教工作》等专题培训。二是突出党建引领民营经济。认真做好非公有制企业党组织“两个覆盖”工作，指导帮助会员企业组建党组织，县工商联15个兼职副主席（副会长）企业单独或联合组建党支部共10个，所属商协会党组织覆盖率达100.00%。三是丰富活动载体。召开党外知识分子联谊会，组织无党派人士、党外知识分子等专题学习，交流发言，通过沟通交流，进一步统一思想政治基础。组织开展新的社会阶层人士实践创新基地活动5次。

5.营造一流营商环境，提升民营经济服务水平。一是开展理想信念教育。扎实开展“法律三进”活动，建立维权机制并正常开展工作。协调组织召开县法院联系服务民营企业座谈会，深入开展“《中华人民共和国民法典》进企业”活动，积极助推民营企业健康发展。二是构建发展平台。成立元谋商会，新发展企业会员18个，现有会员934人，会员队伍结构不断优化，建立和完善了会员数据库，民营经济呈现出了快速发展的势头。成立元谋光彩促进会，积极动员20家民营企业发扬光彩事业精神向全州光彩事业捐款22.4万元，助推了光彩事业的快速发展。三是精准服务企业。制定工作方案，组织召开政银企座谈会，搭建沟通对接平台，宣传金融赋能民企政策，推动银企深度合作。扎实开展鼓励创业“贷免扶补”工作，为43户小微型企业发放贷款520.00万元。

6.引领新阶层新力量，打造新的社会阶层人士实践创新基地“精品工程”。一是抓实践基地创建强引领。打造元谋县云南民鼎（集团）有限公司、云南金诚种子科技有限责任公司创建实践创新基地2个，充分发挥龙头示范带动作用，定期组织专题学习、政情通报、政策宣传、座谈交流、考察学习等活动，发挥示范引领作用，激发新的社会阶层人士正能量。二是坚持创新方式强实效。通过实践创新基地平台，更多了解新型企业和年轻优秀人才，适时走访调研，听取他们工作意见建议，帮助解决企业发展中的困难和问题，变统战对象为统战力量，更好地发挥新的社会阶层人士的智慧和力量。三是分类施策出特色。将元谋县文化旅游行业、建筑工程行业、农业产业领域内具有代表性的代表人士分类组织起来，便于交流学习和形成共识，在新阶代表骨干人士的带领下，集中个体力量为整体优势，突破一点，带动一片，为促进全县经济繁荣、社会和谐稳定发挥了积极作用。

7.着力抓好统战安全，提升防范化解统战领域风险水平。

8.着力形成宗教工作合力，提升宗教治理、管理宗教事务水平。

9.着力抓好统战宣传引导，提升信息宣传、工作调研水平。一是制定方案。制定了《2022年度统一战线信息宣传调研及实践创新工作意见》，对统一战线领导小组成员单位下达信息宣传任务，完成专题调研5篇，提供高质量调研报告供县委统战部和县委决策参考。二是抓信息宣传。上报省州统战信息投稿100条，被省级统战信息平台采用26条，州级采用33条，县级信息载体采用92条；发布“元谋统一战线”微信公众号28期168条。三是抓下基层走访调研。认真落实一线工作法，领导班子和干部深入乡镇、村社、企业调研工作达170多天次。

10.认真抓好侨务和对台工作。一是贯彻落实省州会议精神。二是开展关爱活动。春节走访慰问9户台胞台属、侨属和归侨侨眷，发放慰问金4500元。三是做好服务工作。四是全力协助配合调研。

11.坚持全面从严治党工作，持续推进机关建设。一是加强党的政治建设。二是抓实反馈意见整改工作。三是强化作风革命、效能建设，打造高素质统战干部队伍。四是持续深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。五是扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和定点帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合联络股、台侨办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党元谋县委员会统战部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会统战部2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会统战部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统战部2022年度收入合计2,349,389.30元。其中：财政拨款收入2,073,095.42元，占总收入的88.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入276,293.88元，占总收入的11.76%。与上年相比，收入合计增加328,869.70元，增长16.28%。其中：财政拨款收入增加85,117.65元，增长4.28%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增加243,752.05元，增长749.04%。收入较上年增加328,869.70元，增长16.28%，主要原因是：人员工资正常晋升、社保基数增长，上年度综合绩效奖在本年度发放，人员经费收入增加；本年度本年度收入金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作经费50,000.00元，存量资金安排公务用车购置费179,800.00元，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统战部2022年度支出合计2,479,721.97元。其中：基本支出1,966,095.42元，占总支出的79.29%；项目支出513,626.55元，占总支出的20.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加303,347.90元，增长13.94%。其中：基本支出增加63,117.65元，增长3.32%；项目支出增加240,230.25元，增长87.87%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。支出较上年增加303,347.90元，增长13.94%，主要原因是：人员工资正常晋升、社保基数增长，上年度综合绩效奖在本年度发放，人员经费支出增加；本年度本年度收入金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作经费50,000.00元，存量资金安排公务用车购置费179,800.00万元，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会统战部机关机构正常运转的日常支出1,966,095.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,823,761.56元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,333.86元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513,626.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.统战事务-一般行政管理事务支出359,707.43元，主要用于春节慰问经费、中央华侨事务基层组织建设经费、金沙江乌东德水电站建设移民搬迁安置工作经费、“一网两单”统战专项资金、宗教专项经费等项目相关经费支出，本年度已完成任务；

2.统战事务-华侨事务支出13,475.00元，主要用于中央华侨事务基层组织建设经费相关支出；

3.统战事务-其他统战事务支出140,444.12元。主要用于统战日常工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出2,146,711.54元，占本年支出合计的86.57%。与上年相比增加82,369.80元，增长3.99%，主要原因分析：上年度综合绩效奖在本年度发放，人员经费增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,629,140.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.89%。主要用于行政运行1,448,524.40元、一般行政管理事务26,697.00元、华侨事务支出13,475.00元、其他统战事务支出140,444.12元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出301,681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%。主要用于离退休人员工资及公务费129,048.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出118,477.44元、机关事业单位职业年金缴费支出54,155.56元。

9.卫生健康（类）支出115,354.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员医疗保险费71,518.98元及公务员医疗补助支出43,835.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出100,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,400.00元，支出决算为30,633.61元，完成年初预算的136.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,473.61元，占总支出决算的92.95%；公务接待费支出决算2,160.00元，占总支出决算的7.05%，具体是国内接待费支出决算2,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统战部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,400.00元，支出决算为30,633.61元，完成年初预算的136.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,473.61元，完成年初预算的142.37%；公务接待费支出决算为2,160.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,033.61元，增长19.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,473.61元，增长42.37%；公务接待费支出决算减少3,440.00元，下降61.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于原公务用车已远超使用年限，维修费用较多公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作、宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省州部门的检查、调研及督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会统战部2022年机关运行经费支出142,333.86元，比上年增加14,842.26元，增长11.64%,主要原因分析本年度公用经费保障标准较上年度提高。部门机关运行经费主要用于办公费17,636.00元、电费3,600.00元、差旅费9,000.00元、公务接待费2,160.00元、工会经费13,666.56元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用73,271.30元，其他商品和服务支出3,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会统战部资产总额462,695.72元，其中，流动资产23,377.37元，固定资产439,318.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,078.70元，其中固定资产增加20,155.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值167,600.00 元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额179,800.00元，其中：政府采购货物支出179,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额179,800元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党元谋县委员会统战部2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800121301111