元谋县妇女联合会2022年度部门决算

监督索引号53232800171301000

目录

第一部分 元谋县妇女联合会概况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务；

调查研究全县妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施；

团结、带领广大妇女积极投身全县的改革发展事业，参与经济建设，促进全县各项事业的发展。指导和推动“巾帼建功”活动、农村妇女乡风文明创建活动；

促进和推动全县精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

宣传、贯彻、落实《妇女权益保护法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；

加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私菅经济领域、非公经济、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度；

对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信自立、自强精神；

开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象；

为妇女儿童服务，开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、下岗失业女职工活动；落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围；

履行元谋县妇儿工委办公室工作职责，推动妇女儿童发展规划顺利实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续深化妇女思想领航工程，夯实妇女思想政治基础。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，学习好宣传好践行好《习近平走进百姓家》《习近平关于妇女和妇女工作论述摘编》等，深入开展专题学习、党课讲授、党员培训，用党的创新理论统一思想、凝聚人心，确保妇联工作始终坚持正确政治方向。

2.持续深化“家家幸福安康工程”，筑牢元谋社会主义现代化建设家庭基石。重点围绕《家庭教育促进法》的宣传宣讲，持续深入开展家庭教育指导服务工作；依托网络和“元谋女声”新媒体平台等，宣传践行新型婚育文化的家风故事；抓实维权重点工作。进一步推进元谋县“凤凰花”调解工作室建设力度，做实做细婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作。

3.坚定不移深入推进全面从严治党，为推动全县妇女儿童事业高质量发展提供坚强保证。持续深化“三访四察五送”活动，为妇女儿童和家庭办实事解难事。继续健全完善联动机制，深化资源整合、困难问题联处，开展送法律、送政策、送关爱、送技能、送健康活动，把党和政府的关怀温暖送到妇女儿童身边。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、发展和维权股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元谋县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇女联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇女联合会2022年度收入合计1,681,611.04元。其中：财政拨款收入1,681,611.04元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加54,916.85元，增长3.38%。其中：财政拨款收入增加73,416.85元，增长4.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18,500.00元，下降100.00%。主要原因是本年度集中发放2020年及2021年绩效奖，所以财政拨款收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县妇女联合会2022年度支出合计1,701,818.71元。其中：基本支出1,588,005.66元，占总支出的93.31%；项目支出113,813.05元，占总支出的6.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加76,945.52元，增长4.74%。其中：基本支出增加167,681.47元，增长11.81%；项目支出减少90,735.95元，下降44.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析本单位去年因病去世在职干部1名，因病去世退休干部1名，发放抚恤金209,800.00元，所以财政拨款支出较去年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,588,005.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,497,434.22元，占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,571.44元，占基本支出的5.7％。人均基本支出15,095.24元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,813.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.元财金〔2019〕25号2019年度创业担保贷款奖补资金128.19元，主要用于开展妇女儿童日常工作的办公费用支出；

2.元财行〔2022〕12号妇女儿童活动专项经费30,000.00元，主要用于开展妇女儿童日常工作，办公费、邮电费、会议费、培训费等支出；

3.元财行〔2022〕61号实施妇女儿童发展规划省级示范县工作补助资金40,000.00元，开展妇女儿童日常工作，办公费、电费、邮电费、差旅费等支出；

4.元财行〔2021〕30号2021年妇女儿童关爱救助及维权专项资金5,000.00元，主要用于“两癌”患病妇女的关爱慰问；

5.元财行〔2020〕8号2020年妇女儿童关爱救助及维权专项资金2,500.00元，主要用于“两癌”患病妇女的关爱慰问；

6.元财行〔2022〕60号2022年妇女儿童关爱救助及维权专项经费5,000.00元，主要用于“两癌”患病妇女的关爱慰问；

7.元财社〔2020〕220号2020年人力资源和社会保障省级专项补助资金4,167.3元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

8.元财社〔2021〕130号2021年省级人力资源和社会保障专项补助资金180.51元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

9.元财社〔2021〕230号2020年人力资源和社会保障省级专项补助资金8,231.67元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

10.元财社〔2022〕167号2022年省级就业创业及农村劳动力资源统计调查专项补助资金9,605.38元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作；

11.元财金〔2022〕11号创业担保贷款补助资金9,000.00元，主要用于开展创业担保贷款相关工作，相关政策的培训，宣传折页的印制等办公费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,701,818.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93,545.52元，增长5.82%，主要原因分析主要原因是本年度集中发放2020年及2021年绩效奖，所以财政拨款收入较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,229,998.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%。主要用于单位人员经费支出1,046,399.08元，维持机构基本运转的日常公用经费支出137,332.15元；对个人和家庭的补助46,267.48元。

2.社会保障和就业（类）支出319,805.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。单位职工基本养老保险缴费支出88,919.04元，开展创业就业培训相关工作22,184.86元，退休人员去世抚恤金208,701.60元。

3.卫生健康（类）支出66,790.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政单位医疗险缴费支出46,876.50元；公务员医疗补助险缴费支出19,914.00元；

4.农林水（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于开展创业担保贷款办公费9,000.00元；

5.住房保障（类）支出76,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为1,683.00元，完成年初预算的24.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,683.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为1,683.00元，完成年初预算的24.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,683.00元，完成年初预算的24.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度水电移民工作已取得一定进展，所以水电移民方面的接待支出有所减少，加之本单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加103.00元，增长6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加103.00元，增长6.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展“三访四察五送”工作，省州妇联到我县调研次数增加，所以接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州妇联到我县开展“三访四察五送”工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇女联合会2022年机关运行经费支出90,571.44元，比上年增加845.28元，增长0.94%,主要原因分析：本年开展“三访四察五送”工作，印制了一批宣传资料，所以办公费用较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：办公费9,450.8元，电费1,645.90元，邮电费2,578.00元，差旅费1,650.00元，会议费373.00元，公务接待费1,683.00元，工会经费9,571.44元，其他交通费63,619.30元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县妇女联合会单位资产总额153,526.14元，其中，流动资产79,352.08元，固定资产74,174.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,735.32元，其中固定资产减少18,714.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800171301111