元谋县投资促进局2022年度部门决算

监督索引号53232803300101000

目录

第一部分元谋县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作。国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成中共元谋县委、元谋县人民政府和州投资促进局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.锁定目标，压实责任抓工作落实。牢固树立“抓发展必须抓招商”和“项目为王”理念。把招商引资作为推动全县高质量发展的重要引擎。按照州招商委提出的2022年招商引资增速总目标要求，对标对表，及时将年度建议指标细化分解到全县52个部门和10乡镇，倒排时间，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年工作任务圆满完成。

2.高位推动，久久为功抓项目成效。领导带头，四方联动，充分发挥主要领导关键作用，深入推进“一把手”招商，2022年中共元谋县委、元谋县人民政府主要领导带队赴州外招商26次，其中赴省外招商13次，开展请进来活动76次，对接联系企业350余家。特别是重点企业和重大项目，中共元谋县委、元谋县人民政府主要领导亲自考察、亲自对接、亲自洽谈、亲自服务、现场督办，推动整体工作打开了新局面。成功推动与四川远达集团、山东荷泽交通集团、江苏省建文旅发展有限公司等大企业的深度合作，特别是投资100亿元的“中国·元谋文旅康养综合产业园”项目，极大鼓舞了全县干部群众。通过“双招双引”，促进了与西藏、青海等地省际间的种业交流与合作。

3.拓宽思维，精心策划抓项目储备。紧紧围绕云南省“三张牌”、楚雄州“一极两区”和元谋县“一枢纽两胜地两园两区”发展思路和资源优势，以构建“3+2+3”现代产业体系，全力打造绿色能源、绿色食品加工、文化旅游康养“三个百亿级产业集群”为发力点，盘清家底，做足准备，积极策划包装重点招商引资项目30个，储备项目70个，计划总投资660.43亿元。上报州级重点招商项目14个，储备项目20个，上报元谋现代产业种业园作为全省重点百强招商项目。

4.多措并举，创新方式抓宣传推介。精心修改元谋县招商引资宣传片，制作招商内参，印发招商政策摘编和项目宣传手册等资料，开设招商简报，实时向企业推送重点招商项目和信息，有效提升客商到元考察投资意向。创新“数字+招商”模式。依托全县大数据中心开设“招商一张图”，实时动态调整完善县情乡情、资源优势、投资成本、投资流程、重点项目推介、种养殖招商资源库、招商政策、投资指南、招商成效等版块和内容，大大提高招商效率。强化以商招商，持续与山东菏泽集团、浙滇农业、深圳自然之星、美厚建材、云南民营企业家协会等企业协会建立了良好的沟通机制，通过以商招商，邀请组织各地商会、客商到元考察洽谈力争达到“引进一个，带来一批，辐射一片”的效果。

2022年，元谋县实际引进招商引资入库项目174个，5000万元以上项目20个，亿元以上项目13个，其中10亿元以上项目4个，5亿元以上项目1个；引进州外到位资金同比增长28%，完成全年目标任务的111.30%，其中，省外到位资金同比增长21.90%，产业到位资金占比达79.60%；引进外资409万美元，完成年初目标任务200万美元的204.50%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即元谋县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县投资促进局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县投资促进局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县投资促进局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县投资促进局2022年度收入合计1,944,646.53元。其中：财政拨款收入1,717,036.53元，占总收入的88.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入227,610.00元，占总收入的11.70%。与上年相比，收入合计增加417,352.78元，增长27.33%。其中：财政拨款收入增加223,242.78元，增长14.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加194,110.00元，增长579.43%。主要原因一是2022年度州下达了2021年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金；二是2022年度我单位机构改革调整为参公管理的事业单位，调出事业人员6人，调入公务员4人，各类社会保险缴费缴费和住房公积金增加，三是2022年县级财力及财政预算平衡，我单位2022年招商引资专项经费由一般公共预算安排下达调整为存量资金下达。

二、支出决算情况说明

元谋县投资促进局2022年度支出合计1,958,171.53元。其中：基本支出1,404,646.53元，占总支出的71.73%；项目支出553,525.00元，占总支出的28.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加440,242.78元，增长29.00%。其中：基本支出增加210,852.78元，增长17.66%；项目支出增加229,390.00元，增长70.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度我单位机构改革调整为参公管理的事业单位，全年调进公务员4人、调出事业人员6人，所以各类社会保险缴费缴费支出增加，2022年度州下达了2021年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县投资促进局机关机构正常运转的日常支出1,404,646.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,310,882.53元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,764.00元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553,525.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为2022年招商引资专项工作经费300,000.00元，主要用于招商项目策划包装、大型招商推介活动、领导外出招商、接待来访企业、宣传资料印刷、制作宣传片等，全年中共元谋县委、元谋县人民政府主要领导带队赴州外招商26次，赴省外招商13次，开展请进来活动76次，对接联系企业350余家。超额完成州委、州政府下达我县2022年度招商引资考核目标，全年共引进招商引资入库项目174个，其中10亿元以上项目4个，5亿元以上项目1个，实际引进州外到位资金同比增长28.00%，完成全年目标任务的111.30%；2021年度“绿色食品牌”奖励资金240,000.00元，主要用于绿色食品牌项目策划包装、开展精准招商活动、接待来访企业和客商、服务落地企业、协调推进绿色食品牌重大项目推进，全县实际引进引进“绿色食品牌”项目118个，到位资金57.13亿元，亿元以上项目3个。2021年乌东德水电移民工作经费13,525.00元，主要用于开展挂包水电移民户工作办公经费和为全县水电移民开展招商活动的经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,717,036.53元，占本年支出合计的87.69%。与上年相比增加218,411.76元，增长14.57%，主要原因为2022年度我单位机构改革调整为参公管理的事业单位，全年调进公务员4人、调出事业人员6人，所以基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,192,714.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.46%。主要用于人员经费的工资、津贴支出1,027,160.55元，占一般公共服务（类）支出的86.12%；日常公用经费93,164.00元，占一般公共服务（类）支出的7.81%；招商引资项目经费支出72,390.00元，占一般公共服务（类）支出的6.07%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出121,021.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于退休人员机关事业单位基本养老费98,290.72元、退休费22,731.00元。

9.卫生健康（类）支出78,417.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费52,848.06元，公务员医疗补助缴费25,569.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于“绿色食品牌”招商引资工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84,883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,850.00元，支出决算为108,271.00元，完成年初预算的473.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的27.71%；公务接待费支出决算78,271.00元，占总支出决算的72.29%，具体是国内接待费支出决算78,271.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,850.00元，支出决算为108,271.00元，完成年初预算的473.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出决算为78,271.00元，完成年初预算的2,746.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年由于县财政困难，单位2021年公务接待基数相对较小，年初预算时三公经费中公务接待费较少，然而在招商引资过程中接待客商较多，在项目经费中列支了公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,166.91元，下降5.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,996.09元，增长99.95%；公务接待费支出决算减少21,163.00元，下降21.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本级财政紧张，年初预算三公经费较少，2022年招商引资工作项目经费，年底，通过一般公共预算安排下达的300,000.00元补助资金调整从存量资金统筹安排下达。2022年下半年疫情加重，来访客商减少，接待企业次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资外出考察、带客商看点、接送客商和水电移民及保障应急相关业务工作用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。主要用招商引资接待外来客商和服务招商引资企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县投资促进局2022年机关运行经费支出93,764.00元，比上年增加93,764.00元，主要原因为2022年度我单位机构改革调整为参公管理的事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比变化较大。机关运行经费主要用于机关的水电费、电话费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县投资促进局资产总额857,647.36元，其中：流动资产11,038.36元，固定资产840,509.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,100.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,288.25元，其中：固定资产增加81,490.00元,流动资产减少19,201.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，元谋县投资促进局政府采购支出总额72,390.00元，其中：政府采购货物支出72,390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803300101111