元谋县档案馆2022年度部门决算

监督索引号53232800124101000

目录

第一部分 元谋县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，负责接收县级党政机关、人民团体，企业、事业单位和其它组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料;负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定，整理工作计划并组织实施;按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作;负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作;承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作;负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作;负责数字化档案馆建设工作;负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记;确保加工过程的纸质和信息档案安全;完成领导交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.健全完善规章制度，推动工作高效运转

为充分发挥用制度管人、用制度管事的功能，加强作风建设，提升工作效能,年初，对馆内原有的工作制度进行了重新梳理，健全完善了学习制度、请销假制度、档案管理、档案业务指导等制度，对全体干部职工进行了分工安排，明确了各股室工作职责，各项工作切实做到了有章可循、有律可依、规范运行，全馆形成了职能职责分工明确、运行机制规范高效、干部职工勤勉务实履职尽责的良好局面。

2.加强档案业务指导，不断提高档案管理水平

一是抓好立档单位文件材料立卷归档指导工作。为确保档案整理质量，根据各单位档案员的具体情况，有针对性地采取了“一对一”指导方式，档案馆业务指导人员先后深入到10乡镇、县委宣传部、县委组织部、县水务局、县交运局等48家单位进行面对面的培训与指导，共计开展了文书档案整理培训讲座15场次，有效通过实地业务指导、电话咨询答复、微信、QQ答疑等方式做好全县档案立卷归档工作。

二是认真开展好档案规范化管理认定复查工作。根据州档案局关于档案工作规范化管理认定复查工作任务要求，积极深入各机关单位指导开展档案规范化管理工作，截至目前，共完成对2018年规范化认定的7家单位进行了复查。

三是做好项目档案的指导工作。为确保重大建设项目档案完整、准确、系统、安全，推进项目档案管理制度化、常态化。我馆以上门培训、主动服务、跟踪指导和档案专项检查为手段，与相关部门密切配合，加强对重点建设项目档案工作的全程指导。特别是加强对坛罐窑水库建设项目工程、滇中引水二期配套工程档案工作的跟踪指导，多次到坛罐窑水库、水务局、元谋县扶贫搬迁安置指挥部等部门进行工程项目文件材料建档指导，开展了科技档案业务培训3场次。

3.加强档案资源建设，依法做好档案接收进馆工作

近年来，县档案馆始终把档案资源建设作为档案事业的主体建设来抓，积极开展档案的收集整理和开放利用工作。档案资源建设面广量大，既需要常抓不懈，又必须突出重点。2022年，圆满完成了全县到期档案和民生档案的接收征集工作任务。

一是圆满完成了到期档案接收进馆目标任务。按照省、州档案局要求，全力推进到期应进馆档案接收工作，确保年底达到80%的档案接收工作任务，促进档案资源建设取得实效。元谋县档案馆为保证完成目标任务，制定了相应的工作方案，多举措加大到期档案接收力度。截至10月底，全县存续全宗到期档案移交进馆率达到95%；终结全宗档案移交进馆率达到100%，圆满完成了省、州下达的目标任务。

二是加大对全县民生档案的接收征集力度。年内，馆长牵头联系征集了清朝古书籍12册、新冠肺炎疫情防控志愿者签名防护服4件、支援请战书20余份。

三是全面完成了年初工作计划制定的接收进馆工作任务，努力实现了馆藏档案存量翻番，丰富了档案资源。至2022年11月20日，档案馆共接收了声像档案光盘17张；科技档案1108卷，其中：永久962卷、长期146卷；文书档案612卷，108657件，其中：永久444卷、44153件，长期167卷、5442件，定期1卷、59062件；照片档案686张。

4.完善档案利用机制，提升公共服务水平

为使档案工作服务党委政府中心工作职能作用进一步凸显，加大档案馆馆藏档案的开发利用，做到“小馆大用”，围绕中心、服务社会，提升档案馆公共服务水平。年初，进一步完善了档案利用机制。在提供利用服务时，县档案馆干部职工注重树立良好形象，始终坚持“四好”要求，即：文明讲好每一句话，热情接待好每一个人，认真调阅好每一份档案，准确解答好每一个问题，为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者的需求。在解决棚户区改造、变更婚姻关系、房产交易、民事纠纷等民生问题方面提供了有效依据,对维护公民的合法权益、保障社会稳定起到了积极的作用。截至2022年10月30日，共接待社会各界档案查阅利用者853人次，全县各单位、个人累计利用档案956卷、2529件，免费复印14801页。为全县各部门编史修志和广大人民群众解决纠纷、落实工龄、工资待遇、补办证件、工作查考等提供了大量的依据，更好的服务民生，提高了档案利用工作效率。

5.档案安全工作情况

档案安全是档案工作的生命线，县档案馆严格把控档案安全风险，将档案保护放在日常工作的首位，逐步完善制度建设，强化基础管理，规范档案流转程序；坚决落实档案安全制度，定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容；严守保密规定，切实加强档案工作者保密培训，将档案信息异地异质备份、涉密电脑禁止接入互联网、涉密信息严禁上传网络等，促使保密防护措施制度化日常化；坚决执行库房管理制度和档案查阅利用制度，严格划定档案开放范围和档案借阅权限；执行安保及消防人员24小时值班制度，全面负责档案馆内外安全监管，把馆藏档案的防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光、防盗、防高温列为库房管理的重中之重，充分做好档案安全管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县档案馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案馆2022年度收入合计1,622,391.3元。其中：财政拨款收入1,088,296.43元，占总收入的67.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入534,094.87元，占总收入的32.92%。与上年相比，收入合计增加706,362.03元，增长77.11%。其中：财政拨款收入增加181,267.16元，增长19.98%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加525,094.87元，增长5,834.39%。主要原因是：机构改革上年编制人员未全部到位，2021年1-6月发放工资1人，从7月起人员调入月发放工资6人，2022年月发放工资 6人，人员工资、社保缴费、公用经费比上年度增加；本年度支付未付工程款比上年度增加。

二、支出决算情况说明

元谋县档案馆2022年度支出合计1,850,224.3元。其中：基本支出1,022,446.43元，占总支出的55.26%；项目支出827,777.87元，占总支出的44.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加934,652.34元，增长102.08%。其中：基本支出增加715,398.94元，增长232.99%；项目支出增加219,253.4元，增长36.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：机构改革编制人员已到位，2022年发放工资人数比上年度增加，人员工资、社保缴费等人员经费支出增加695,294.56元；公用经费支出比上年度增加20,104.38元；支付未付工程款比上年度增加219,253.40万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县档案馆事业单位等机构正常运转的日常支出1,022,446.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出992,287.27元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,159.16元，占基本支出的2.95％。公用经费减除工会经费8,568.00元外支出21,591.16元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县档案馆机构事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出827,777.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付档案馆建设工程款400,000.00元，与上年支付金额相同，400,000.00元财政分2次每次200,000.00元下达指标，我单位收到后2次及时支付给工程单位；档案馆运行经费149,944.87元，比上年的200,000.00元减少50,055.13元，用于办公费27,492.93元、水费4,338.00元、电费7,306.14元、差旅费3,510.00元、维修费30,247.8元、劳务费61,200.00元、办公设备购置15,850.00元，确保档案馆日常业务正常运转；开展水电移民工作干部联系群众支出457.31元，用于支付委托业务费；水电移民档案管理工作经费用于委托业务费227,375.69元；爱国卫生“7个专项行动”省级补助资金50,000.00元用于办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,088,296.43元，占本年支出合计的58.82%。与上年相比增加181,267.16元，增长19.98%，基本支出增加715,398.94元，其中人员经费增加695,294.56元、公用经费增加20,104.38元；项目支出减少534,131.78元，主要是档案馆建设工程款、档案馆基本运行维护费资金用存量资金下达列入其他收入项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出868,035.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于工资福利支出772,026.41元，商品和服务支出30,159.16元，档案馆运行维护经费支出65,850.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88,256.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出67,972.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费47,801.10元、公务员医疗补助20,171.60元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,800.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,800.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,800.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,800.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,636.00元，下降72.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,636.00元，下降72.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆工作检查指导、外县档案馆工作交流学习等发生的接待3批次20人次支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。元谋县档案馆是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县档案馆单位资产总额4,038,981.09元，其中，流动资产278,071.4元，固定资产原值3,760,909.69元、净值2,389,598.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少453,609.07元，其中固定资产减少167,132.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县档案馆没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800124101111