中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年度部门决算

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目录

第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；贯彻落实国务院、省政府、州政府、县委、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。组织、指导、规划和管理全县党史、地方志工作。

（2）承担县级地方党史资料、县委重要文献的征集、整理、研究和编纂任务；负责对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；开展地方党史专题研究，编纂出版地方党史基本著作、党史书籍和年度《中共元谋县委执政纪要》，促进党史成果的转化。

（3）承担元谋县地方志编纂委员会的日常工作；开展地方志理论、地情研究，宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；编纂出版地方志书、地情资料、年度《元谋年鉴》和旧志书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和古籍、历史文献资料。

（4）组织开展革命遗址保护开发利用和地方志资源开发利用，对需要保护和建设的党史遗址、革命遗址、纪念设施、方志馆等进行认定和审核；负责全县党史党性教育现场教学点、革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全县史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。

（5）管理县内重要党史工作事项，开展党史宣传教育工作，组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念活动；开展党史、地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。

（6）负责指导乡镇及县属部门党史、地方志业务，组织审查评定党史科研、志书成果。

（7）完成州委党史研究室（州地方志编纂委员会办公室）和县委、县政府交办的其他任务。

按照省委、州委机构改革工作的统一部署和县委的具体要求，圆满完成了机构合并任务，实现了机构改革中“思想不乱、工作不断、队伍不散”。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是围绕全县疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”工作，积极参加社区志愿者活动80余批次400余人次，全面完成热水塘村、能禹摩诃责任区挂包户疫苗接种情况的调查摸底和云南健康码宣传推广与安装使用工作，牵头组织县文联、团县委2家挂包单位干部职工，组织发动热水塘村民小组和党员代表、村民代表深入热水塘村开展环境整治和疫情防控宣传。二是认真落实“做好我办挂包联系服务的2家民营企业（元马一家人餐饮服务店、元谋众诚汽车销售服务有限公司）抒困解难工作和各种优惠政策宣传工作，圆满完成1户新增民营企业发展工作任务。三是定期不定期深入脱贫攻坚挂包联系服务点老城乡那能村委平田乡华竹村委会大己保、小己保、车良地、帕郎、帕地、德大6个村民小组27户脱贫户家开展返贫动态监测工作，帮助27户脱贫户建立起了云南省政府救助平台和防止返贫动态监测帮扶机制、“双绑”利益联结机制、扶志扶智长效机制的“一平台、三机制”，全面开展问题大排查大清零工作；“七一”建党节，主要领导为那能村委会党员讲授“党史新中国史”专题党课1场次，授教育党员120人次。为那能村委会大那村争取沟渠建设项目20万元，已实施完成投入使用；积极向财政局、乡村振兴局、民宗局对接汇报，争取资金解决里长村篮球场、村巷道建设项目，解决挂点村群众急需解决的实际困难。四是为29户水电移民户解决各种诉求10件。五是圆满完成50万元向上争取资金任务，完成任务的104％。圆满完成2000万元向上争取资金任务，完成任务的100％。全力以赴做好革命遗址保护和开发利用工作。全县革命遗址和革命纪念设施在历年普查结果25个的基础上，今年新增1处（中国工农红军一军团二师三营二连驻地旧址），现已复核和大数据信息录入工作。大力推进红色资源开发利用工作。2022年，我室积极配合县委组织、县文化旅游局开展大塘村包产到组纪念馆、长征国家文化公园元谋段建设规划，收集整理红军长征期间，红军先后到元谋活动的相关资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、志鉴股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产党元谋县委员会党史研究室（元谋县地方编纂委员会办公室）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年度收入合计2,202,595.41元。其中：财政拨款收入2,151,395.41元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入51,200元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计增加348,803.39元，增长18.82%。其中：财政拨款收入增加318,603.39元，增长17.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30,200.00元，增长143.81%。主要原因是机构改革地方志部分人员并入人员经费和公用经费收入增加；本年减少执政纪要、江边革命遗址纪念设施保护经费项目支出收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年度支出合计2,202,617.61元。其中：基本支出2,122,595.41元，占总支出的96.37%；项目支出80,022.2元，占总支出的3.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加352,619.59元，增长19.06%。其中：基本支出增加699,803.39元，增长49.19%；项目支出减少347,183.80元，下降81.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机构改革地方志部分人员并入人员经费和公用经费支出增加；本年减少执政纪要、江边革命遗址纪念设施保护经费项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,122,595.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,005,465.15元，占基本支出的94.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,130.26元，占基本支出的5.52%。公用经费减公务交通补贴、工会经费、退休人员公用经费外人均办公经费支出3，600.01元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,022.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：《中共元谋县委执政纪要》征集和编撰出版经费80,000.00元；水电移民工作经费用于手续费支出22.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,151,395.41元，占本年支出合计的97.67%。与上年相比增加352,619.59元，增长19.06%，主要原因分析:基本支出增加699,803.39元，地方志办公室人员并入、工资晋级、社保基数调整、2020年度考核奖、2021年度绩效在本年度发放人员经费支出增加；项目支出减少347,183.80元，本年减少执政纪要、江边革命遗址纪念设施保护经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,487,739.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%。主要用于人员经费1，343，608.96元，公用经费115,330.26元，项目支出28,800.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出447,781.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.81%。主要用于行政单位离退休26,3103元、机关事业单位基本养老保险缴费支出126,153.12元、机关事业单位职业年金缴费支出58,525.35元；

9.卫生健康（类）支出105,881.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于行政单位医疗68,253元、公务员医疗补助37,628.04元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出109,993.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于住房公积金单位部分缴纳支出109,993.68元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算900.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为900.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待费严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销;不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数;不得同城接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加900.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加900.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:是因为革命遗址和革命纪念设施建设、史志资料收集整理等工作的开展协调次数增加公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于革命遗址和革命纪念设施建设、史志资料收集整理等工作的开展协调发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年机关运行经费支出117,130.26元，比上年增加14,068.52元，增长13.65%,主要原因分析办公费支出比上年增加8,436.07元、其他交通费支出比上年增加5,940.2元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）比上年增加1,800.00元。部门机关运行经费主要用于:办公费支出11,700.00元、电费支出2,700.00元、邮电费支出5,400.00元、差旅费支出4,500.00元、公务接待费支出900.00元、工会经费支出12,470.16元、其他交通费支出77,660.10元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会党史研究室单位资产总额224,787.61元，其中，流动资产11,878.61元，固定资产原值212,909.00元、净值31,914.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,087.95元，其中固定资产增加72,378.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额50,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额50,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

机构改革元谋县地方志办公室并入党史研究室，固定资产经县财政资产管理股室批准转入党史研究室，党史研究室年末固定资产总额比年初增加72,378.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800128301111