元谋县文学艺术界联合会2022年度部门决算

监督索引号53232800273401000

目录

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

始终坚持“为社会主义服务，为人民服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，立足团结引导、联络协调、服务管理、自律维权四大职能，紧扣年初确定的工作任务，突出文艺工作的政治性、先进性、群众性，密切联系全县文艺工作者，围绕培养文艺人才，繁荣文学艺术，发挥了文艺助推全县经济社会发展的重要作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县文联争取上级补助资金15万元，完成中共元谋县委、元谋县人民政府下达任务数的100%；编辑出版《元谋文艺》4期；出版历史文化书籍《话说元马》1部；制定本单位大比拼担当履职目标3项、标兵目标3项、争做标杆1项,完成任务100％。组织美协、作协、摄协等开展采风活动5次；文学作品被人民网采用1篇，中国网和中国网APP采用各1篇,云南日报采用7篇,楚雄日报采用3篇,金沙江文艺采用13篇，作品《串串爱》荣获《金沙江文艺》女作家专号征文优秀作品。同时，乡村振兴、抗击新冠肺炎工作、“四万三进”工作、爱国卫生“7个专项行动”工作有序推进。党风廉政、意识形态、平安建设、依法治县等工作责任书有效落实。

1.善担当，以文艺助推全县重点中心工作。

一是以党的二十大为契机，把喜迎二十大的主题贯穿于《元谋文艺》组稿、编辑、出版工作的始终，围绕二十大召开和创建省级民族团结进步示范县、“双拥”示范县、清廉元谋建设等全县重点中心工作开展系列活动。在《元谋文艺》开展“心向党 同奋斗”专栏、“廉政清风”专栏；七彩云端·元谋文联端口开设“遇见元谋·我看元谋这十年”栏目，截至目前，《元谋文艺》刊发“喜迎党的二十大.中华民族一家亲”专栏作品21篇，刊发“廉政清风”专栏作品15篇，为党的第二十次大会召开营造良好氛围。二是在举办“喜迎党的二十大·中华民族一家亲”书画摄影展的同时，县文联原创作品《我和张桂梅妈妈在一起》参加了在州广电中心举行的《喜迎二十大书声彩云南》朗诵；组织县书法、美术协会会员到雷达连开展了送书画进军营活动。三是搭建“文艺志愿服务”平台助力乡村振兴。会同县移民搬迁安置办、团县委等部门，组织25名县书法家协会会员开展新春走基层活动，累计为移民群众义务写春联1000余幅。会同县搬迁安置办、县文旅局等部门开展慰问演出、送戏下乡“文艺进万家 健康你我他”学雷锋文艺志愿服务活动；四是把作风革命效能革命与文艺工作有机结合。会同县委宣传部、融媒体中心组织县美术家协会、摄影家协会、作家协会共52名文艺志愿者协会深入4个乡镇开展“转作风 提效能 文艺工作走一线”助力乡村振兴志愿服务活动4次，为多个乡村进行墙体绘画100余幅，以焕然一新的形象潜移默化促进乡风文明，为乡村振兴交上文艺答卷。五是深入开展“文化入企”助推“四万三进”活动。县文联在星级酒店客房设立图书角，将编辑出版的《话说元马》《元谋文艺》等700多本书籍赠送给远达21℃时光、元谋大酒店等多家知名企业，向游客展现元谋新形象。同时，在县博物馆设立游客留言区，邀请游客将在元谋旅居期间的感受通过留言的方式投入信箱，县文联定期梳理，择优刊载于《元谋文艺》，并将《元谋文艺》寄给游客惠存留念。

2.善作为，本职工作出新彩。

一是为喜迎党的二十大胜利召开，7月25日至27日， 由中国作协《诗刊》社、中国诗歌网、云南省委宣传部、云南省文学艺术界联合会、中共楚雄州委、州人民政府主办，楚雄州委宣传部、州文学艺术界联合会、中共元谋县委、元谋县人民政府承办的“中国楚雄·新韵律”诗歌会暨中国作协《诗刊》社楚雄阅创中心成立系列活动在元谋举行。县文联全体干部职工全程参与活动的组织协调和举办。全国人大常委会委员、中国作协诗歌委员会主任吉狄马加以及《诗刊》《延河》《长城》《莽原》《黄河》《长江丛刊》等刊物主编或副主编、编辑参加活动。来自全国各地的知名诗人、作家、艺术家齐聚东方人类故乡，在元谋热土共同吹响了“新韵律”诗歌启航的号角。二是8月6日，由云南省作家协会、楚雄州文联、元谋县文联联合主办的元谋乡村振兴文学创作基地揭牌仪式暨采风活动成功举办。省州县文学创作基地的建立，为推动元谋增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信奠定了坚实基础。三是11月1日，县文联参与主办的新韵律诗歌晚会在江边乡金沙湖畔举办，展现了新时代意气风发的元谋形象，赋予了新韵律诗歌更新更美的未来。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和编辑股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参公事业单位为元谋县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会2022年度收入合计918,375.04元。其中：财政拨款收入918,375.04元，占总收入的100%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15,704.21元，增长1.74%。其中：财政拨款收入增加15,704.21元，增长1.74%;上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动公用经费有所增加、项目经费等有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2022年度支出合计933,656.33元。其中：基本支出878,465.04元，占总支出的94.09%；项目支出55,191.29元，占总支出的5.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18,037.97元，增长1.97%。其中：基本支出增加75,794.21元，增长9.44%；项目支出减少57,756.24元，下降51.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是公用经费、项目经费等有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出878,465.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出824,940.34元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,524.7元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出55,191.29元，其中：基本建设项目支出0.00元。2022年具体项目开支及开展工作情况：元财教〔2022〕37号《元谋文艺》办刊专项经费39,910.00元；元谋县搬迁办拨入“水电移民乡风文明建设工作经费”支出15,281.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出918,375.04元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加15,704.21元，增长1.74%，主要原因分析是我县财力困难，年初项目支出预算无财力安排，大部分项目资金靠上级转移支付安排，按照县级要求加快支出进度，盘活存量资金，加快项目资金拨付力度，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出659,008.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.76%。主要用于基本工资、津补贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出173,615.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出44,579.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗

补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41,172元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,702.4元，完成年初预算的85.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,702.4元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,702.4元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,702.4元，完成年初预算的85.12%。其中：公务接待费支出决算为1,702.4元，完成年初预算的85.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。接待公函应包括行程和人员名单，接待清单应包括接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等。严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用，严禁借公务接待名义列支其他支出。不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,626.6元，下降68.05%。其中：公务接待费支出决算减少3,626.6元，下降68.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为严格执行三公经费使用管理支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车

保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州文联到我县调研文联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出53,524.70元，比上年减少7,465.08元，下降12.24%,主要原因分析是单位人员变动，其他交通费中的公务交通补贴、工会经费用比上年增加，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费等均比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出7,023.5元、水电费支出1,602.62元、邮电费176.50元、差旅费支出3,600.00元、公务接待费支出1,702.4元、工会经费支出6,799.68元、其他交通费支出31,420.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县文学艺术界联合会单位资产总额87,620.8元，其中，流动资产12,320.8元，固定资产75,300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政

拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800273401111