元谋县科学技术协会2022年度部门决算

监督索引号53232800273101000

目录

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.负责组织全县城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。2.管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；加强全县农村专业技术协会的发展与管理。3.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。4.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者。5.指导协调办好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校元谋县辅导站工作。6.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。7.组织开展全县城乡青少年科技活动。8.开展科技咨询服务和科技下乡活动。9.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在元谋县委、县政府的坚强领导和州科协的精心指导下，元谋县科协紧紧围绕中心、服务大局，深入贯彻落实州科协第八次代表大会精神，认真开展科普宣传、科普惠农兴村和科普示范项目实施，抓实全民科学素质工作，深入推进作风革命效能建设，各项工作稳步推进，成效明显。

1.农民专业合作组织建设更加健全。切实履行农民专业合作组织工作协调领导小组办公室工作职责，认真做好领导小组办公室日常工作，开展农民合作组织信息采集工作，及时更新电子信息库。首先是抓好农民合作组织的培育发展工作。截至2022年10月，全县新发展农民专业合作组织40个，新增成员481人。其中：农民专业协会4个，会员301人（户）；农民专业合作社36个，社员180人，合作社成员出资4370.86万元。全县发展农民专业合作组织累计达795个，成员 47532人（户）。其中：农技协 289个，会员 39645户；合作社 506个，社员 7887人。其次是认真做好农民合作组织的科普项目申报与实施、骨干培训工作，促进合作组织规范发展。一是在元谋县溪源释迦产销协会实施国家级科普示范基地项目，争取项目资金10万元，主要发展种植台湾高端水果第四代凤梨释迦新品种示范基地600亩和优质种苗培育生产基地50亩。二是在元谋果然好高原特色水果产销协会实施国家级先进农技协示范项目，争取项目资金10万元。三是在元谋县羊街果蔬产销协会实施州级科普示范农技协创建项目，争取项目资金3万元。

2.科普项目申报实施稳步推进。为进一步加大科普宣传力度，增强科普宣传时效性，积极做好各级科普项目申报与实施工作。一是争取到中国科协“基层科普行动计划项目”4个、项目资金27万元，分别是元谋县溪源释迦产销协会科普示范基地1个10万元，元谋果然好高原特色水果产销协会科普示范协会1个10万元，公民科学素质提升项目资金5万元，考核补助资金2万元。二是争取到省级科普示范项目7个、项目资金68万元，分别是科技助力乡村振兴工程项目10万元（其中：物茂乡物茂村委会多竹村小组7万元；元马镇大沟社区科技助力乡村振兴工程3万元），科普示范社区创建（元马镇大沟社区）10万元，流动科技馆巡展5万元，农函大办学培训2万元，公民科学素质项目19万，科普示范县创建补助经费2万元，元谋圆融农业发展有限公司科技专家服务站20万元。三是争取到州级科协普项目4个、项目资金11万元，分别是农函大办学培训3万元，创建示范农技协1个3万元，科普示范村1个3万元，公民科学素质提升工程2万元。目前各类科普项目基本上实施完毕，进入验收拨款阶段。

3.全民科学素质明显提升

（1）抓好农村人才工作。一是组织开展农函大办学工作。在全县开办蔬菜、烤烟、青枣、养羊、柑桔、桃李等6个专业，共招收农函大学员1000人。通过全体办学工作人员和辅导教师精心组织教学以及广大学员的刻苦学习，经组织参加考试和考核，1000人均获得了结业证书。

（2）抓好青少年科技创新大赛工作。我县在2021年第37届云南省青少年科技创新大赛中获奖情况较好，分别是：青少年科幻绘画一等奖9篇、二等奖16篇、三等奖15篇；青少年科技实践活动一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项；辅导员科技创新成果一等奖1篇、二等奖1篇、三等奖3篇；科技教师论文三等奖4篇；青少年科技创新成果三等奖2项。2022年第38届云南省青少年科技创新大赛收集的作品经县级评审组评审，共评选出科技教师论文9篇，青少年科技创新成果14件，少儿科学幻想绘画作品60副，青少年科技实践活动4件，科技辅导员科技教育创新成果5项，共计上报92件优秀作品到州级单位。组织元马镇小学参加楚雄州科协组织的第三次机器人大赛活动。

（3）认真组织开展科普宣传活动。一是参与“科技活动周”活动。4月20－26日科技活动周期间，由科技局牵头组织县科普联席会议成员单位及企业等25家85人,现场发放科普宣传资料共24200份，接受群众现场咨询1000人（次）；展出圣芒果果脯、菠萝果脯、辣木茶、牛蒡茶、葡萄干等20个加工产品，宣传展板62块，纷纷吸引群众前来参观品尝达800余人，进一步提高了广大群众的科技创新意识。二是参与社会科学普及宣传周活动。5月15日，县科协组织参与2022年元谋县社会科学普及宣传周，活动当天，县科协发放《云南科普报》200份，发放葡萄栽培管理书籍100本，发放全民科普素质读本300册，发放科普袋250个，组织全体干部职工参加《云南省社会科学普及条例》知识测试答题，均获得良好成绩。

（4）成功举办全国科普日活动。9月16日，楚雄州2022年“全国科普日”科普展教活动在元谋人广场举行。 活动紧紧围绕“喜迎二十大，科普向未来”这一主题，开展中国共产党建党一百年、回望创新发展，弘扬科学精神、激发科学梦想，倡导绿色发展、服务生态建设，立足全面小康、助力乡村振兴。州科协、州级部分学协会、元谋县全民科学素质工作领导小组成员单位、元谋县部分农协会、6县市科普大篷车车队，共34家单位、近100人参加了科普联合展教活动。

（5）成功举办流动科技馆巡展活动。11月2日，中国流动科技馆·云南·楚雄第四轮巡展元谋站启动仪式在县老年人健身中心举行。云南省科协科技馆科普部部长严云、楚雄州科协科技馆副馆长陈超、元谋县人民政府副县长孔维喜等领导出席启动仪式。县政府副县长孔维喜代表中共元谋县委、县人民政府致辞并宣布“中国流动科技馆·云南·楚雄第四轮巡展元谋站”正式启动。本轮巡展以“体验科学”为主题，设置了机械韵律、声光体验、电磁探索、运动旋律、数学魅力、球幕影视等6个主题展区，共70余件展品。

4.“大比拼”工作深入开展。按照中共元谋县委、元谋县人民政府统一安排部署，县科协围绕工作职能职责，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，分别制定了担当履职目标、3个标兵、3个标杆，各项工作顺利推进，其中：向上争取资金任务已超额完成，完成161万元，招商引资任务10月底完成1200万元；云南省科技工作者状况调查站点工作连续4年被县科协列为大比拼工作标杆，连续4年被省科协评为优秀调查站点，今年上报有效信息15条。

5.巩固拓展脱贫成效，科技助力乡村振兴取得新成效。一是围绕中心助力打造元谋“一园两区两镇两带”乡村振兴示范。围绕推进元谋农业发展“一二三”行动，促进一二三产深度融合发展，充分发挥农函大在农村实用技术培训中的主渠道作用，依托农协会和广大科技工作者，开展农村实用技术培训，创新科技服务方式，提高依靠科技增收致富能力，助力高原特色现代农业发展，打造乡村振兴示范样板。二是把科普项目实施与乡村振兴工作有机衔接，开展“我为群众办实事”实践活动。经多方协调，县科协积极为羊街镇甘泉村委会和元马镇金龙村委会分别争取科普项目1个，获得项目补助资金各3万元，主要用于村委会打造示范领航农技协，配置一批科普宣传设施等，进一步改善村委会办公设施和卫生条件，助力乡村振兴。

6.作风革命效能革命深入推进。一是积极开展“十四五”期间省级科普示范县创建工作，进入省级评审阶段，获得成功创建的几率较大。二是2022年度全国农民科学素质网络竞赛工作顺利开展，进入全州10县市前5名。三是巩固拓展脱贫成效，科技助力乡村振兴取得新成效。把科普项目实施与乡村振兴工作有机衔接，开展“我为群众办实事”实践活动。四是以主题党日、政治理论专题学习会议为契机，积极组织科协系统干部职工贯彻学习党的二十大精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术普及股和农协股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参公事业单位为元谋县科学技术协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，

故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会2022年度收入合计2,525,592.83元。其中：财政拨款收入2,390,692.83元，占总收入的94.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入134,900元，占总收入的5.34%。与上年相比，收入合计增加2,412.93元，增长0.1%。其中：财政拨款收入增加174,312.93元，增长7.86%；；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少171,900元，下降56.03%。主要原因是人员变动公用经费有所减少、项目经费等有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会2022年度支出合2,664,861.27元。其中：基本支出1,650,692.83元，占总支出的61.94%；项目支出1,014,168.44元，占总支出的38.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少933,726.02元，下降25.95%。其中：基本支出增加227,312.93元，增长15.97%；项目支出减少1,161,038.95元,下降53.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是公用经费、项目经费等有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出1,650,692.83元。其中：基本工资、津贴补贴等

人员经费支出1,534,495.93元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,196.9元，占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,014,168.44元，其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目开支及开展工作情况：元财教〔2021〕54号省级科普经费2,455.00元；元财教〔2022〕54号省级科普经费200,000.00元；元财教〔2022〕32号州级科协专项资金20,000.00元；元财教〔2022〕31号省级科普专项资金220,000.00元；元财教〔2022〕28号基层科普行动计划资金270,000.00元；元财教〔2022〕38号县级科普专项经费30,000.00元；省科协拨入站点调查工作经费20,142.12元；县搬迁办拨入水电移民工作经费1,571.32元；州科协拨入省级农函大培训经费100,000.00元；省科协拨入科技小院项目经费10,0000.00元；州科协拨入种子小镇摄录经费50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,393,147.83元，占本年支出合计的89.8%。与上年相比减少1,057,450.71元，下降30.65%，主要原因是我县财力困难，年初项目支出预算无财力安排，大部分项目资金靠上级转移支付安排，按照县级要求加快支出进度，盘活存量资金，加快项目资金拨付力度，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,959,261.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，其中：机构运行121，6806.77元，科普活动742，455.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出256,222.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出92,724.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84,939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，支出决算为810.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算810.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，支出决算为810.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为810.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。接待公函应包括行程和人员名单，接待清单应包括接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等。严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用，严禁借公务接待名义列支其他支出。不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。接待费用支出每年按要求递减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,518元，下降87.2%。其中：公务接待费支出决算减少5,518元，下降87.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。接待公函应包括行程和人员名单，接待清单应包括接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等。严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用，严禁借公务接待名义列支其他支出。不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。接待费用支出每年按要求递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普项目检查验收（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会2022年机关运行经费支出116,196.9元，比上年减少12,734.31元，下降2.3%,主要原因分析是单位人员变动，其他交通费中的公务交通补贴、工会经费用比上年增加，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费等均比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出13,500.00元、水电费支出2,700.00元、差旅费支出4,590.00元、公务接待费支出810.00元、劳务费支出20,000.00元、工会经费支出9,722.40元、其他交通费支出61,274.50元、行政单位离退休支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县科学技术协会单位资产总额353,804.65元，其中，流动资产205,452.65元，固定资产141,852.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,950.00元，其中固定资产增加4,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额4,950.00元，其中：政府采购货物支出4,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800273101111