元谋县能禹小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236001201000

目录

第一部分 元谋县能禹小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县能禹小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；秉持“立德树人”理念，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、节俭廉洁办学方针，积极有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、一如既往的抓好学校疫情防控常规常态化工作。

8、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。始终将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、高度重视教育改革。要准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内在动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。结合本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

4、坚决打赢质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的小学教学质量监测评价体系，借助优师云、大数据对小学教学质量进行立体、动态监测，并从监测中发现问题，不断改进教法学法，提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新，强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的小学质量保障体系。

5、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

6、办优质均衡的义务教育。巩固“义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内通过国家和省政府督导评估验收”成果强化控辍保学工作，推动实施义务教育管理精细化，着力破解“择校热”突出问题，完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学办法，依法保障随迁子女平等接受优质的义务教育。

7、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。

8、做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是受社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

9、深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作。按照中共元谋县委、元谋县人民政府关于开展爱国卫生运动的统一部署，全面整治学校环境卫生，持续推进“小手牵大手 共建和谐美丽新元谋”主题活动，培养学生形成良好的生活和行为习惯，切实形成一个学生带一个家庭的良好局面，助推全县爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作取得实实在在的效果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县能禹小学共设置5个内设机构，即：办公室，教务处，德育处，教科室，总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县能禹小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县能禹小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县能禹小学2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计69人（离休0人，退休69人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县能禹小学无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县能禹小学2022年度收入合计31,371,861.92元。其中：财政拨款收入31,371,861.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,429,061.92元，增长16.44%。其中：财政拨款收入增加4,443,661.92元，增长16.50%,增加原因主要是我校义务阶段学生人数较上年增加，义务教育阶段生均公用经费补助人数和营养餐补助人数增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14,600.00元，下降100.00%，减少原因主要是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县能禹小学2022年度支出合计30,997,349.45元。其中：基本支出27,158,777.72元，占总支出的87.62%；项目支出3,838,571.73元，占总支出的12.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,216,749.45元，增长15.75%,原因：一是本年生均公用经费支出增加；二是在职在编人员增加，基本支出和项目支出均相应增加。其中：基本支出增加4,138,777.72元，增长17.98%；项目支出增加77,971.73元，增长2.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县能禹小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,158,777.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,296,958.68元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860,125.04元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县能禹小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,838,571.73元。与上年3,760,600.00元相比,增加77,971.73元,增加的主要原因是2022年我校义务阶段学生人数较上年增加，义务教育阶段生均公用经费补助人数和营养改善计划补助人数增加，项目支出相应增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：

1、教育支出3,590,974.92元，主要用于保障农村义务教育学生营养改善计划补助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出,促进学生的身心健康和学业发展，同时帮助学生克服因贫困而造成的生活困难，确保他们能够继续接受基础教育，促进教育公平。

2、特殊教育35,020.60元，主要用于保障支持和改善残疾学生的教育和生活条件，确保他们能够获平等、全面的教育和社会参与。

3、教育费附加安排的支出212，576.21元，主要用于改善办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县能禹小学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,995,655.45元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加4,395,055.45元，增长16.52%，主要原因是2022年我校义务教育阶段在校学生数较上年增加，义务教育生均公用经费和营养改善计划补助一般公共预算财政拨款支出相应功能增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,567,225.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。教育支出中基本支出19,728,653.80元，项目支出3,838,571.73元。

基本支出中学前教育支出117,808.60元，主要用于商品和服务支出117,808.60元；小学教育支出19,612,539.20元，主要用于工资福利支出18,762,202.76元、商品和服务支出705,010.44元、对个人和家庭的补助145,326.00元。

项目支出中学前教育支出79,800.00元，主要用于对个人和家庭的补助79,800.00元；小学教育3,511,174.92元，主要用于商品和服务支出1,012,642.60元、对个人和家庭的补助2,222,362.32元、资本性支出276,170.00元；特殊学校教育35,020.60元，主要用于商品和服务支出35,020.60元；其他教育费附加安排的支持212,576.21元，主要用于商品和服务支出212,576.21元。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等支出2,222,362.32元，用于保障义务教育阶段学生营养健康、保障学生顺利完成6年义务。

城乡义务教育公用经费资金1,278,812.60元，用于保障学校基础设施安全，保障学校正常运转，提升学校教师专业化水平。

改善办学条件补助经费212,576.21元，用于保障学校办学条件逐步改善。

学前教育助学金79,800.00元，用于补助学前教育阶段家庭经济困难学生生活学习补助，确保学前教育学生入园率。

教师节座谈会专项经费10,000.00元，用于保障开展教师节庆祝活动、座谈会会议费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,043,184.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于行政事业单位养老支出4,043,184.01元（包含事业单位离退休1,557,657.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,134,324.80元，机关事业单位职业年金缴费支出351,201.69元）。

9.卫生健康（类）支出1,817,441.91元，占一般公共预算财政拨款总支出5.86%。主要用于行政事业单位医疗1,817,441.91元（包含事业单位医疗1,164,832.35元，公务员医疗补助652,609.56元）

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,567,804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房改革支出1,567,804.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县能禹小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,472.49元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,472.49元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车年代久远，车辆故障频发、主板及电路系统无法修复，存在很大安全隐患，并且已达报废年限，正在办理相关报废审批手续，所以2022年公务用车没有使用，所以公务用车运行维护费预算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县能禹小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县能禹小学资产总额30,626,441.48元，其中：流动资产688,318.87元，固定资产29,483,420.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程442,514.79元，无形资产12,187.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,745,837.28元，其中固定资产减少2,185,290.82元。处置房屋建筑物5495.10平方米，账面原值2,099,906.82元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值85,384.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，元谋县能禹小学政府采购支出总额303,370.00元，其中：政府采购货物支出303,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县能禹小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236001201111