监督索引号53232800236002601000

目录

第一部分元谋县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全县中小学、幼儿园教师的继续教育和中层干部进行能力提升培训；

3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小学教师在教学实践中的学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主，多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、大力组织送教下乡，积极参与教学大练兵、课堂教学竞赛等教研活动，形成教研师训融为一体、上下学校互补的培训队伍。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓党建夯实根基促发展凝心聚力。强化学习，全面提升研训教师研究指导能力。全面完成培训工作任务，提高教师队伍能力素质。

2.认真开展各类专项培训：心理健康教育培训，云南省“新课程·新课标·新目标”专题培训，双语骨干教师培训，教育体育系统工作人员能力素质提升培训，“烛光行动”招聘志愿支教教师岗位培训，“万名党员进党校”暨中小学思想政治课教师培训，暑期教师研修工作，新招聘教师岗位培训，2022年义务教育阶段特殊教育学校教材国家级示范培训等。

3.跟踪问效，重视学员培训返岗研修的检查。根据《元谋县教育体育局关于对2021年中小学幼儿园教师全员培训暨新招聘教师岗位培训、骨干教师培训、校园长任职资格培训返岗研修进行考核验收的通知》要求，2022年3月21日—4月1日，县教师进修学校全体教职工分为三个组深入全县各中小学、幼儿园开展考核验收工作，历时两周，完成了对2021年中小学幼儿园教师全员培训28所中小学幼儿园2004人的考核验收工作，新招聘教师岗位培训49人、骨干教师培训75人、校园长任职资格培训45人的返岗研修考核验收工作。10月24日—11月3日，完成了“烛光行动”支教教师岗位培训14人、教育体育系统工作人员能力素质提升培训29人的返岗研修考核验收工作。

4.加强骨干教师队伍建设。

5.多措并举，全面推进语言文字工作。加强宣传，推普活动提升群众意识；加大培训，推普工作助力乡村振兴；积极参与，学校语言文字结出累累硕果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括行政办公室、教务处、教科室、语言文字办公室、总务后勤处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是元谋县教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教师进修学校2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教师进修学校无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教师进修学校2022年度收入合计2,205,900.06元。其中：财政拨款收入2,205,900.06元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加392,371.45元，增长21.64%。其中：财政拨款收入增加393,422.22元，增长21.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,050.77元，下降100.00%。主要原因是本年在职职工人数较上年增加，人员经费财政拨款收入也增加。其他收入减少是由于本年个人所得税手续费收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县教师进修学校2022年度支出合计2,207,011.76元。其中：基本支出2,180,611.76元，占总支出的98.8%；项目支出26,400.00元，占总支出的1.2%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加394,255.82元，增长21.75%。其中：基本支出增加367,855.82元，增长20.29%；项目支出增加26,400.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年在职职工人数较上年增加，基本支出比上年增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县教师进修学校正常运转的日常支出2,180,611.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,133,504.54元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,107.22元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：财政安排下达安排改善办学条件经费26,400.00元，主要用于保障教师进修培训活动正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,207,011.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加394,255.82元，增长21.75%，主要原因是本年在职职工人数较上年增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,451,228.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.76%。主要用于基本支出中教育支出1,424,828.74元（工资福利支出1,377,721.52元，商品和服务支出47,107.22元）；项目支出中教育支出26,400.00元（商品和服务支出22,900.00元，资本性支出3,500.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出473,844.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%。主要用于行政事业单位养老支出-事业单位离退休243,181.80元，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出168,823.04元，行政事业单位养老支出-死亡抚恤61,840.00元。

9.卫生健康（类）支出158,516.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗93,637.14元，工资福利支出-公务员医疗补助64,879.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出123,422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教师进修学校是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县教师进修学校资产总额374,801.37元，其中，流动资产4,332.37元，固定资产370,469.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,500.00元，其中固定资产增加3,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额3,500.00元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县教师进修学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236002601111