元谋县林业和草原局2022年度部门决算

监督索引号53232803200201000

目录

第一部分元谋县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导全县林业和草原队伍建设；完成元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实有为，夯实全面从严治党。一是抓好理论学习教育，突出一个“恒”字。组织召开党委（党组）会20次，开展党委（党组）理论学习中心组学习7次、在职干部理论专题学习8次、党员大会4次，学习传达中央和省、州、县党委关于党风廉政建设决策部署16期，组织学习各类违纪通报38期。认真落实“第一议题”制度。安排21名党员领学《习近平谈治国理政》（第四卷）二十一个章节内容。严格落实意识形态工作责任制。加强干部时政新思想新动态的学习。学习强国积分保持在1200分以上的干部职工21人，每日人均积分30分以上，逐渐形成比学赶超的大学习氛围。二是抓好党风廉政建设，突出一个“严”字。强化党组全面领导责任。召开2022年全面从严治党大会，对党风廉政建设、党建和意识形态工作进行全面的安排部署，组织干部职工签订相关承诺书责任书84份，开展集体廉政提醒谈话7次、讲授廉政党课2次，开展“两个责任”专题约谈、廉政家访，落实“一岗双责”，开展责任主体提醒谈话16次，常态化开展警示教育，筑牢干部廉洁底线。召开警示教育大会2场，组织学习典型案例通报33期，组织观看警示教育片9场次，加强开展节假日前集体廉政提醒谈话7场次。三是抓好党建工作，突出一个“细”字。推进“我为群众办实事”出实招，开展“双报到双服务双报告”、喜迎二十大庆祝建党101周年、绿美植树打造“先锋林”等活动，践行林草队伍的初心使命。全面实行党务公开，通过政府网站公开事项9项，党务政务公开栏公开事项14项。严肃党内政治生活，严格落实主题党日、“三会一课”、组织生活会、党费日、党员政治生日、党员积分制管理等制度，进一步规范党支部建设。四是抓好意识形态工作，突出一个“新”字。夯实意识形态基础，发挥“老带新”“传帮带”作用。加强网络意识形态阵地管理。发挥特色优势，抓好对外宣传，讲好“林草故事”，传播“正能量声音”。

2.科学统筹，推进国土绿化实现新破题。一是把科学统筹推进贯穿国土绿化全过程。编制印发《元谋县“十四五”林业和草原保护发展规划》《元谋县科学绿化实施方案》。把国土绿化聚焦到“一林两江两岸两面山”绿化思路上，以美丽县城创建和城镇面山、金沙江干热河谷生态保护修复、森林乡村创建为重点，以义务植树及国家储备林建设项目为抓手，实施综合性生态修复治理。实施天保森林管护重点管护面积129.24万亩，共有森林资源保护人员425人。已完成全县生态修复项目营造林10.72万亩，植树550.00万株，其中：人工造林4.06万亩，退化林修复2.20万亩，封山育林2.00万亩，“双重”项目人工种草0.96万亩，其余人工种草0.50万亩，草原改良1.00万亩。封育围栏3.80万米，人工造林和退化林修复成活率均在90%以上。2020年度全省营造林实绩核实和成效评估考核优秀等次，排名全省第五、全州最高。二是持续加大防沙治沙力度，切实强化森林草原质量提升。全县沙化土地总面积9657.00亩，根据第六次监测，沙化土地比上期监测减少1090亩，其它类型土地净增1846.00亩，荒漠化面积净减少1.12万亩。在其它区域实施植绿复绿24.30万亩，近5年全县空气质量优良率达到99.80%以上。三是全面抓好城乡绿化美化。编制印发《元谋县城乡绿化美化三年行动实施方案（2022-2024年）》，黄瓜园镇雷丁村荣获“全国生态文化村”称号，羊街镇平安、高姑村、凉山乡冷水箐村等3个村获评为“国家森林乡村”，羊街镇木溪悟村委会、新华乡新华村委会等19个村获评为云南省“森林乡村”。实施元谋县2022年“互联网+”义务植树公益募捐项目植树224.00亩，栽植树木1.40万株，捐款人次达7146人，筹集募捐资金共计91.97万元。四是坚持科学规划造林绿化空间。完成元谋县造林绿化空间调查评估图斑，图斑总数为9877个，面积55.35万亩，按地类分：其他土地0.12万亩，灌木林地45.97万亩，其他林地9.16万亩，其他地类0.09万亩。五是严格项目监管，强化技术指导。推进中央预算内投资6083.00万元的“双重”项目，成立金沙江干热河谷生态保护与修复项目（2022-2023年）工作专班。加强项目实施过程中的林地清理、预整地、回填土、苗木检疫检验、定植等每一个施工环节的技术指导和监督。深挖细翻精心回填，适时定植并施肥，协同监理对施工严格监管，确保了工程质量。狠抓安全管理，确保施工安全。

3.攻坚克难，实现资源保护管理取得新突破。坚决扛起保护发展森林草原湿地资源的责任，聚焦突出问题，打好“组合拳”，切实加强全过程、全方位、全领域监管保护。一是监测核查持续有力。抓实林草湿核查工作。完成2022年一期、二期省级遥感森林即时监测图斑共327个，面积756.53公顷，图斑核查率达100.00%。完成核实森林督查图斑461个，面积720.56公顷，图斑核查率达100.00%。完成林草湿监测一期、二期图斑共1740个。开展草原基本情况监测评价工作，完成草原图斑调查5553个，样地调查81个，通过了州级检查验收。二是资源管理持续有力。严格林木采伐管理。全县共办理林木采伐申请11件，采伐面积42.88公顷，办理林木采伐许可证43份，完成采伐林木蓄积989.10立方米,占年森林采伐限额4.15万立方米的2.38%。强化乡土树木管理工作。共受理砍伐乡土树木申请16件。开展苗木产地检疫266.40亩，检疫种子3.97吨，检疫各类苗木802.35万株；产地检疫率达到100.00%。完成调运检疫苗木1.21万株、各类木材3673.00立方米，复检绿化苗木236株，造林苗木23.60万株，复检木材56.00立方米。开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动7次，清理云南松病害枯死木1553株。强化生物多样性保护，收容救助野生动物弥猴、黑翅茑、领角鸮、普通鵟、斑鸠、白鹇等国家二级保护动物和“三有”动物35只，完成10余亩500余棵云南梧桐异地保护移栽，建成元谋县生物多样性科普展厅1个。三是林地要素支撑持续有力。截至目前，组织审查转报批办占用林地建设项目42个，拟使用林地面积353.48顷，其中：永久占用林地建设项目27个，拟使用林地面积276.28公顷，预缴森林植被恢复费2507.12万元，经国家林业和草原局及云南省林业和草原局审核批准使用林地项目共12个，占用林地面积78.23公顷，已缴纳森林植被恢复费726.87万元。主要用于牟定至元谋高速公路、元谋至大姚（新街）高速公路工程、华能元谋多竹箐光伏电站等集体基础设施项目建设。组织审查临时占用林地建设项目15个，拟使用林地面积77.20公顷，预缴森林植被恢复费597.35万元，主要用于元谋县平新光伏电站（450MW)、牟定至元谋高速公路（元谋段）第四施工总承包部项目等集体基础设施项目用地。做好2022年度退耕还林森林抚育资金兑付工作，完成退耕抚育任务4.1万亩，完成任务数5.85万亩的76.10%，兑付资金75.50万元，资金兑现率为64.60%。

4.动真碰硬，推动林草执法迈上新台阶。一是健全制度加强学训。完成制发《元谋县楚雄彝族自治州元谋土林保护管理条例实施细则》《行政执法案卷评查制度》等6项规章制度。开展《中华人民共和国行政处罚法》《森林法》《草原法》等法律法规培训11场次，深入部分乡镇开展林草法规普法及资源林政管理下乡活动10次。开展法律法规政策“每日学”共编辑推送206期。二是加强执法和巡护管护力度。年内共立案查处各类林业行政案件91件，查处面积965.84亩，收缴罚款210.73万元，移送县公安局查处疑似刑事案件3件。开展行政案件卷宗整理归档、自评29件，送县级评查10件，州级评查3件。每月不定期开展土林自然保护区日常巡护工作。加大对元谋猿人遗址周边林草原资源的执法普法力度，配合相关部门做好遗址保护工作。依法打击非法捕猎和破坏湿地、保护地等各种违法行为，查处危害野生动物案5件，野生植物案7件，检查市场42个、检查经营企业89家次。

5.聚重点谋创新，全面推进林长制结出新硕果。一是健全制度体系。林长制推进有序有力，印发元谋县林长制实施意见，高规格召开全面推行林长制工作会议，出台《元谋县林长制县级会议制度(试行)》《元谋县林长巡林工作制度(试行)》等6个配套制度，设置县级林长11名、乡级林长84名、村级林长77名，全面建立县、乡、村三级林长体系。二是明确工作职责。将植树造林、国土绿化、森林草原生态修复、林地林木管理、自然生态保护地和野生动植物保护、林草产业发展、破坏森林草原资源案件查处及涉林涉草问题整改等林业重点工作纳入林长职责范围，加强林长制网格化“一长两员”（林长+专管员+护林员）规范化管理。三是强化督察检查。巡林指导深入基层、深入一线，开展县级总林长巡林等各级林长巡林累计达1646人次。制定并实施《2022年元谋县林长制工作县级督察方案》，通过督察反馈，以问促改。四是强化宣传营造氛围。全县设立公示牌177块，其中，县级林长公示牌13块，乡（镇）级林长公示牌87块，村级林长公示牌77块。紧密结合森林草原防灭火工作，在重要交通要道、进山路口等制作宣传标语，利用微信公众号、政府门户网站等新媒体平台，大力宣传营造推行林长制工作的浓厚氛围。

6.夯基础提效能，支撑防灭火体系建设呈现新亮点。2022年1月以来，全县共发生一般森林草原火情7起，过火面积共计679.33公顷，未发生较大及以上森林火灾和人员伤亡事故，确保了清明节、“五一”国庆节、党的二十大期间“零火灾”，有力保障了森林草原生态资源和人民群众生命财产安全。一是全力推动落实森林草原防火责任。县委、县政府主要领导高度重视，多次作出指示批示，进一步提高全县各级对做好森林防灭火工作重要性的认识。制发《元谋县森林草原防灭火指挥部办公室关于进入2022年度森林草原防火期的通知》等5个重要文件，对有关工作进行了详细具体安排，明确责任、细化任务，确保各项工作落到实处。二是探索“四化”管理新举措，强化宣传教育。管控责任网格化，防控任务标准化，巡查巡护精细化，督查监管信息化。严格执行24小时值班和领导带班制度。签订防火责任书5000余份，发放《中小学生教育宣传手册》等2万余份宣传资料，充分利用广播、电视、短信等渠道营造群防群控的良好氛围，制作森林草原防火警示教育片2个，着重公开曝光典型火灾案例，以案释法，警示教育群众。三是强化野外火源管控和应急保障。督促各乡镇严格落实五项100%野外火源管理制度。“坚持预防为主、快速扑灭”“强装备、建队伍”的森林草原防灭火工作思路，加强应急扑救队伍建设，着力强化科学扑救火灾能力提升，组建县级专业扑火队60人、乡镇半专业扑火队伍10支共200人。投入179万余元购买高压水泵8台、高压水带16公里、风力灭火机器、油锯、背负式水枪、组合工具及防护服、防护服、头盔等物资分发到十乡镇。主攻以水灭火实战演练，举办综合业务员培训，全面提升专业扑火队员扑火技能，打造了一支“拉得出、用得上、打得赢”的过硬林草专业扑火队伍。

7.找准生态与发展契入点，助力乡村振兴迈出新步伐。一是打造示范基地。开展100.00亩核桃提质增效科技示范基地建设，获得州级财政核桃提质增效补助18万元。结合退化林修复，在元谋县国有林场鸡冠山分场新建野生菌保育基地5600.00亩，其中野生菌保育促繁科技示范基地100亩。获得州级财政打造世界级野生菌保育基地补助28.00万元。二是优化产业布局，培育特色林果。全县规划核桃提质增效改造项目5.00万亩、有机中药材项目0.50万亩、野生菌保护区30.31万亩。招商引资元谋县黄瓜园镇苴林小村3000.00亩牛油果建设项目，预计五年进入丰果期的产量约3000.00吨，总产值为0.90亿元，吸纳当地劳动力300余人。全县种植核桃总面积8.02万亩，挂果面积5.00万亩，2022年产量2678.00吨，产值4017.00万元。三是培植优质企业。全县有林草企业26户，林草合作社23户，已获得6个产品品牌认证、1个“绿色食品”认证。培育州级林业产业龙头企业1户、省级林业产业龙头企业2户。通过示范带动，进一步吸引贫困群众以土地、劳动力入股，构建多方共赢、分配合理的利益链接机制，延伸获利渠道，为我县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，带动群众致富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、林草湿保资源和野生动植物管理办公室（政策法规股）、生态保护修复和种苗管理股（绿化工作办公室）、林业和草原改革股（国有林场管理股）、科技与产业发展股、规划财务股、元谋县土林州级自然保护区管护局、元谋县国有林场、元谋县天然林保护办公室、元谋县林业和草原综合行政执法大队、元谋县退耕还林办公室、元谋县林火监测中心、元谋县营林营草工作站、元谋县林草种苗工作站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元谋县林业和草原局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县林业和草原局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县林业和草原局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县林业和草原局2022年度收入合计39,392,338.89元。其中：财政拨款收入37,978,578.67元，占总收入的96.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,413,760.22元，占总收入的3.59%。与上年相比，收入合计增加10,039,687.51元，增长34.20%。其中：财政拨款收入增加11,031,927.29元，增长40.94%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少992,239.78元，下降41.24%。主要原因是：本年度全县涉林惠民惠农资金全部由我单位发放，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县林业和草原局2022年度支出合计40,910,727.36元。其中：基本支出9,021,542.04元，占总支出的22.05%；项目支出31,889,185.32元，占总支出的77.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,351,530.57元，增长33.87%。其中：基本支出增加1,783,531.52元，增长24.64%；项目支出增加8,567,999.05元，增长36.74%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因分析：本年度全县涉林惠民惠农资金全部由我单位发放，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县林业和草原局机关正常运转的日常支出9,021,542.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,535,391.04元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486,151.00元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县林业和草原局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,889,185.32元。其中：基本建设类项目支出7,486,250.35元。具体项目开支及开展工作情况：

1.节能环保支出10,303,600.97元，主要用于生态保护、生物及物种资源保护、其他自然生态保护支出、森林管护、社会保险补助、天然林保护工程建设、其他退耕还林还草支出等项目相关支出。集体项目实施情况：

（1）自然生态保护-生态保护支出81,000.00元，主要实施病虫害及毒害草防治，该项目已实施完毕；

（2）自然生态保护-生物及物种资源保护支出7,365,776.35元，实施人工造林0.60万亩，封山育林2.00万亩，退化林修复0.20万亩，本年度项目实施进度已完成90%；

（3）自然生态保护-草原生态修复治理支出1,877,298.37元，主要实施2022年人工种草及草种改良项目，项目已完成预整地、种植，进入管护期；

（4）自然生态保护-其他自然生态保护支出341,874.00：主要实施森林草原防火专业队能力建设补助、风景名胜区总规编制费、金沙江干热河谷生态修复项目前期工作经费等项目；

（5）天然林保护-森林管护支出25,010.00元，主要用于全县天然林森林管护相关支出，本年度已完成管护任务；

（6）天然林保护-社会保险补助支出39,954.25元，主要用于天保工程人员社会保险缴费支出，本年度已按时足额参保；

（7）其他退耕还林还草-其他退耕还林还草支出572,688.00元，主要用于0.30万亩人工种草项目工程款及草原保护支出，本年度项目已完成。

2.农林水支出19,893,942.46元，主要用于一般行政管理事务、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、行业业务管理、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴等项目相关支出，主要包括：

（1）林业和草原-一般行政管理事务支出1,259,355.00元，主要用于元谋县凤凰山林业生态园建设项目技术服务费，已完成技术服务工作；

（2）林业和草原-森林资源培育项目支出932,460.22元，主要用于国家造林补贴、土地整治植被恢复造林、森林资源培育专项基建投资预算资金等工程款支出，本年度项目都已完成；

（3）林业和草原-森林资源管理支出3,274,249.29元，主要用于全县天然林森林管护相关支出，本年度已完成管护任务；

（4）林业和草原-森林生态效益补偿项目支出11,620,233.13元，主要用于国家级54.70万亩公益林及72.37万亩公益林补偿费、管护费相关支出，本年度已完成补偿费发放及森林管护工作；

（5）林业和草原-林业草原防灾减灾项目支出1,015,071.64元，主要用于林业草原有害生物防治、森林草原防灭火相关支出，本年度已完成相关任务；

（6）林业和草原-行业业务管理项目支出806,280.20元，主要用于林业草原项目技术服务费相关支出；

（7）林业和草原-其他林业和草原项目支出469,172.98元，主要用于水电移民工作、水电移民淹没区树木移栽项目等支出，本年任务已完成；

（8）普惠金融发展支出-农业保险保费补贴项目支出517,120.00元，主要用于公益林林木火灾保险投保支出，本年度已完成投保。

3.灾害防治及应急管理支出1,691,641.89元，主要用于森林草原防灭火相关工作支出，包含县队专业扑火队员工资、森林防火野外视频监控使用费、防灭火装备购置等支出，已完成本年防火任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况元谋县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款支出38,221,513.96元，占本年支出合计的93.43%。与上年相比增加9,616,682.77元，增长33.62%，主要原因分析：本年度全县涉林惠民惠农资金全部由我单位发放，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,320,402.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于离退休人员工资及公务费654,908.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出661,452.96元、机关事业单位职业年金缴费支出4,040.28元；

9.卫生健康（类）支出570,178.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于在职人员医疗保险费361,147.08元及公务员医疗补助支出209,031.60元；

10.节能环保（类）支出10,203,600.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.70%。主要用于自然生态保护支出9,665,948.72元、天然林保护64,964.25元、退耕还林还草572,688.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出19,893,942.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.91%。主要用于林业和草原支出19,376,822.46元、普惠金融发展支出517,120.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出507,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,191,641.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于森林草原防灭火相关工作支出，包含县队专业扑火队员工资、森林防火野外视频监控使用费、防灭火装备购置等支出，已完成本年防火任务；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,800.00元，支出决算为869,113.28元，完成年初预算的1024.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算775,498.92元，占总支出决算的89.23%；公务用车运行维护费支出决算89,294.36元，占总支出决算的10.27%；公务接待费支出决算4,320.00元，占总支出决算的0.50%，具体是国内接待费支出决算4,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,800.00元，支出决算为869,113.28元，完成年初预算的1024.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为775,498.92元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为89,294.36元，完成年初预算的111.62%；公务接待费支出决算为4,320.00元，完成年初预算的90.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加689,143.28元，增长382.92%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算增加775,498.92元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少68,987.64元，下降43.59%；公务接待费支出决算减少17,368.00元，下降80.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购特种专业技术用车4辆，公务用车购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。由于全县森林草原防灭火工作需要，购置4辆特种专业技术用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于全县绿化造林、森林管护、森林防灭火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省州部门的检查、调研及督查工程发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县林业和草原局部门2022年机关运行经费支出486,151.00元，比上年增加131,841.19元，增长37.21%,主要原因分析：本年度实有人数较上年增加公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费56,779.72元、水费9,000.00元、电费18,000.00元、邮电费9,000.00元、差旅费27,000.00元、维修（护）费18,000.00元、公务接待费4,320.00元、委托业务费9,000.00元、工会经费72,014.88元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费用166,238.40元以及其他商品和服务支出16,798.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县林业和草原局部门资产总额39,124,580.15元，其中，流动资产3,702,689.15元，固定资产12,864,819.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,317,857.48元，无形资产239,214.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,831,980.15元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值280,824.00 元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,266,757.96元，其中：政府采购货物支出836,481.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,430,276.96元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县林业和草原局2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803200201111