元谋县羊街镇人民政府2022年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县羊街镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县羊街镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在中共元谋县委、元谋县人民政府的坚强领导下，镇人民政府紧紧围绕镇党委的安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会精神，主动服务和融入全州“一极两区”、全县“一枢纽两胜地两园两区”建设，紧扣全镇“一镇两带三区四园”发展定位，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、苦干实干，经济社会发展取得显著成效。一是经济运行稳中有进。完成地方财政总收入1570.5万元，完成年初任务数的105%；完成向上争取资金355万元，完成任务数的102.30%；完成农林牧渔业总产值3.0268亿元，比上年的2.6880亿元增加3388万元，增长12.6%；完成社会固定资产投资6.4016亿元，比上年的7.4477亿元减少1.0461亿元，下降14.05%，完成县考核任务数6.4亿元的100%；完成招商引资4.6313亿元，比上年的3.345亿元增加1.2863亿元，增长38.45%，完成县下达任务数4.1亿元的113%。二是农业产业结构不断优化。以建设特色农业小镇为抓手，立足于打造云南省特色果蔬优质产区，今年水稻、玉米等粮食作物播种面积2.8万亩，粮食产量8396吨，圆满完成县级下达的各项粮食生产指标任务。全镇夏秋蔬菜种植面积4984亩，产量达5万吨，产值突破1亿元，发展种植青豌豆6800亩，预计产量5400吨，预计产值3000万元。大力发展杨梅、沃柑、车厘子、人参果、冬桃、核桃等特色林果种植，全镇种植特色林果2.2141万亩，产量3万吨以上，产值9000万元以上。三是基础设施进一步夯实。全力保障高标准农田和中型灌区节水配套项目建设，大春生产前已投入试运行。高姑上、中、下村通自然村道路竣工通车，30户以上的自然村今年内将陆续实施进村道路硬化工程，告别“晴天一身灰，雨天一身泥”指日可待。牟元高速要素保障顺利推进、滇中引水项目持续推进进场施工、吹响号角全力推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县羊街镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.羊街镇农业农村服务中心

2.羊街镇林业和草原服务中心

3.羊街镇水务服务中心

4.羊街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.羊街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.羊街镇社会保障和为民服务中心

7.羊街镇财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县羊街镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.羊街镇政府

2.羊街镇人大

3.羊街镇党委

4.羊街镇科协

5.羊街镇广播

6.羊街镇新型农村合作医疗办

7.羊街镇计生办

8.羊街镇文化站

9.羊街镇农技推广中心

10.羊街镇城建站

11.羊街镇林业站

12.羊街镇水管站

13.羊街镇兽医站

14.羊街镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街镇人民政府2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人，事业编制45人；在职在编实有行政人员34人，事业人员32人（含参公管理事业人员 0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇人民政府2022年度收入合计29,647,900.41元。其中：财政拨款收入29,368,400.41元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入279,500.00元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少3,563,169.92元，下降10.73%。其中：财政拨款收入减少1,849,647.92元，下降5.92%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少1,713,522.00元，下降85.98%。主要原因是2022年优抚定补资金、耕地地力保护补贴、森林生态效益等相关惠农资金由县上相关单位统一发放、所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇人民政府2022年度支出合计32,226,158.27元。其中：基本支出14,065,532.98元，占总支出的43.65%；项目支出18,160,625.29元，占总支出的56.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,940,432.33元，下降8.36%。其中：基本支出增加840,359.89元，增长6.35%；项目支出减少3,780,792.22元，下降17.23%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2022年优抚定补资金、耕地地力保护补贴、森林生态效益等相关惠农资金由县上相关单位统一发放、财政拨款收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,065,532.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,258,180.78元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费807,352.20元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县羊街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,160,625.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出377,258.30元，用于人大换届工作、人大代表活动、烤烟生产工作，占比2.08%；公共安全支出60，735.00元，用于综治信访维稳工作，占比0.34%；科学技术5，000.00元，用于农函大培训，占比0.02%；社会保障和就业支出3,309,066.65元，用于发放优抚定补、高龄补贴、孤儿补助、殡葬补助、残疾人两项补贴、临时救助等，占比18.22%；节能环保支出213,760.00元,主要用于退耕还林补助，占比1.19%；城乡社区支出407,000.00元，用于爱国卫生七个专项行动，占比2.24%；农林水支出10,833,637.34元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目、产业发展及村组干部补助、护林员补助、森林资源培育补助、森林生态效益、草原生态补贴，占比59.65%；住房保障支出1,115,000.00元，用于农村危房改造补助，占比6.14%；国有资本经营预算支出1,400.00元，用于国企退休人员管理支出，占比0.01%；灾害防治及应急管理支出1,406,500.00元，用于地质灾害防治补助、发放扑火队员工资、自然灾害救灾补助，占比7.74%；其他支出431,268.00元，用于高龄老年人补助及村组基础设施建设，占比2.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出31,135,090.12元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比减少857,142.42元，下降2.68%，主要原因是2022年优抚定补资金、耕地地力保护补贴、森林生态效益等相关惠农资金由县上相关单位统一发放、财政拨款收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,573,213.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务机构运转支行；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出60,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于羊街镇综合治理工作支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出439,104.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转；

8.社会保障和就业（类）支出4,452,569.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象定补、义务兵家属优待金、高龄老人补助、殡葬改革、临时救助、儿童福利支出；

9.卫生健康（类）支出760,702.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出213,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于退耕还林补助；

11.城乡社区（类）支出722,752.34元，占一般公共预

算财政拨款总支出的2.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、城乡社区环境卫生爱国卫生专项行动支出；

12.农林水（类）支出13,676,067.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、国家级省级公益林补助等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,824,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金、危房改造补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,406,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于地质灾害防治补助、森林草原防灭火等工作支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98600.00元，支出决算为152,974.81元，完成年初预算的155.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算108,628.81元，占总支出决算的71.01%；公务接待费支出决算44,346.00元，占总支出决算的28.99%，具体是国内接待费支出决算44,346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县羊街镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,600.00元，支出决算为152,974.81元，完成年初预算的155.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为108,628.81元，完成年初预算的150.87%；公务接待费支出决算为44,346.00元，完成年初预算的166.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务用车老化，维修成本增加；二是“三公”经费支出管理制度不完善，执行还有不到位的地方；三是本年度州县单位对我单位考核检查指导工作较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32,414.66元，增长26.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加17,394.66元，增长19.07%；公务接待费支出决算增加15,020.00元，增长51.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，维修成本增加，本年度州县单位对我单位考核检查指导工作较上年增多，因此我单位公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费108,628.81元,主要用于公务用车保险、日常维护与修理。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度州县单位对我单位考核检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇人民政府2022年机关运行经费支出645,529.08元，比上年增加100,584.36元，增长18.46%,主要原因各项中心重点工作增多，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费58,888.75元、电费27,000.00元、差旅费10,795.25元、培训费3,060.00元、公务接待费44,346.00元、劳务费57,500.00元、工会经费57,500.00元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用317,175.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县羊街镇人民政府资产总额173,261,659.29元，其中，流动资产1,262,953.36元，固定资产171,998,705.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168，227，592.67元，其中固定资产增加171,016,177.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额162,627.00元，其中：政府采购货物支出162,627.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162,627.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县羊街镇人民政府2022年无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555301111