元谋县国有林场2022年度部门决算

监督索引号53232803200101000

目录

第一部分元谋县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责林场辖区内的森林资源保护和营林建设。

（2）负责林场造林更新，森林抚育和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火等方面工作。

（3）引进新型引领技术、优质树种和森林资源保护方面的新技术，促进林场森林质量、数量的提高和林场的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

一）加强学习，提高政治站位

我场深入组织贯彻落实党的十九届历次全会精神，特别是深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，学习云南省委书记王宁在作风革命、效能革命动员讲话精神，以及省委、省政府出台的《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》。着力构建有利于保护生态、培育森林资源目标，大力弘扬“塞罕坝”精神，以作风革命、效能革命为抓手，细化分解任务，明确目标，全面实施网格化、精准化管理，层层压实责任，确保森林资源保护和安全生产隐患排查全覆盖无死角。探索林场提质增效新途径，林场职工的大局意识和作风、效能意识明显加强，抓机遇促发展干事创业的氛围更加强烈，为推动林场各项工作开展提供了保障。

二）加强森林资源保护与监管

1、加强制度建设。我场以《云南省国有林场森林资源保护管理年度考核细则（试行）》为依据，从县国有林场实际出发，找差距、补短板、强弱项，加强林场制度体系建设，年内，制订并完善《元谋县国有林场年度工作计划》、《元谋县国有林场内部绩效考核办法（试行）》、《元谋县国有林场应急方案》等制度。并紧紧围绕元谋县林草局“21项”重点工作任务，群策群力，结合林场实际，深入分析研究，制定了《元谋县国有林场提质增效实施方案（试行）》，有效地促进了林场的规范化管理和提质增效。

2、强化管护责任落实。全面实施网格化、精准化、精细化巡护防控责任管理体系，坚持网格化区划管理、重点设防，层层压实责任，把责任细化落实到日常工作中。按照县森林草原防火指挥部相关工作部署，三个分场与辖区及周边32个村组签订了《联防协议》32份，与2167户农户签订了森林草原防火目标管理责任书，层层落实责任做到家喻户晓，人人皆知；加强对未成年人、智障精神病人等重点人员群体的管理，实现辖区林缘周边联防联控全覆盖，工程建设单位负责人、农户户主是防火目标管理的第一责任人。强化源头管理，落实依法规范用火制度，全面提升应急处置的能力和效率，确保森林草原安全。

3、强化资源管理。一是坚持预防为主，预防与扑救并重原则，在强化源头火源管理的基础上，加强职工和护林员防扑火知识和技战术知识的学习培训，提升职工和护林员业务水平和应对突发事件的应急处置能力。二是加强巡逻值班值守，全体员工坚持对重点时节、重点部位，加强巡查值守，注重排查和消除各类安全隐患，强化对重点人群和施工建设项目的监管。三是加强防火设施建设。抢抓冬春草枯季节时机，组织林场职工开展防火隔离带、重点部位除草工作。本年度3个分场完成了39公里的防火隔带和重点部位杂草及可燃物清除任务，为阻隔控制火灾蔓延、赢得救援时间、保障森林草原安全打下了坚实基础。由于制度体系健全、措施保障有力、监管值守到位，县国有林场辖区内2022年度实现了零火警，森林防火工作成效显著。四是森林草原资源保护再续创佳绩。2022年县国有林场辖区内无森林督查图斑、无毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的事件；无国家、省、州林业和草原主管部门督查事件，无涉及刑事案件的事件发生，森林动态生长稳定。

4、森林病虫害防治。我场严格按照林业有害生物防治的相关要求，积极配合元谋县林业和草原局森防站组织开展辖区内林业有害生物普查和监测，对小范围内发生的2000亩小蠹虫等虫害进行了防治，防治率达96%，防治率、成灾率均控制在安全指标范围内，辖区内未发现松材线虫病成灾情况，森林资源的安全得到了有效保障。外来有害生物入侵普查率达100%；投资3万元在鸡冠山分场实施3000亩毒害草清除项目，己全完成清除毒害草（紫茎泽兰）工作；按照森林病虫害防治规定，全完成辖区内林业有害生物普查和监测工作，普查率、防治率、监测率均圆满完成，森林资源安全得到有效保障。

5、野生动植物保护。我场坚持把依法保护生物多样性列入工作议程，认真组学习识别元谋县分布的国家重点保护陆生野生动物名录和相关法律法规。元谋县分布的国家重点保护陆生野动物名录（2021年）共70个。我场把依法保护生物多样性贯穿于日常管理巡护工作中，在辖区内严禁猎捕野生动物、采挖野生植物。防火期、春游民俗期、野生植物采摘期强化劝导管理，无关人员禁止进入国有林区，加强了对辖区和周边生物多样性和国家保护动植物的保护。通过依法开展对生物多样性和野生动植物的保护，辖区内野生动植物资源得到有效保护。据野保办和分场动态观测，林场生物多样性呈现上升趋势，林地资源对生物多样性的载体作用成效明显，一些已知食用菌类、常用中草药等逐渐多了起来，国家重点保护动植物数量呈现上升趋势。

6、林地及林木资源保护。2022年，元谋县国有林场在辖区内全面实进网格化管理，结合多年巡护管理经验和资源数据，全面分析网格小班风险隐患和防控重点，调整充实力量加大巡查隐患排查频次，重点地段、时段加强值班值守，林地及林木资源得到有效保护，辖区内没有违法侵占林地事件发生；没有盗砍滥伐林木案件发生；没猎捕野生动物、采挖野植物及其他违反管理规定破坏森林资源的案件发生。

根据《云南省林业和草原局办公室关于〈开展国有林场矢量边界数据核实工作的通知〉》文件，我场积极按照通知要求组织开展了矢量边界数据核实。我县国有林场在此次矢量边界数据核实中，2个国有林场分场（鸡冠山和大哨）、1个国社联营分场（丙令）。原报备时的27795亩（含中国林科院高原研究所14.7亩），调整为25623亩，同比减少2172亩，其中：鸡冠山增加119亩，调整为4919亩（调整范围涉及小班边界吻合、地形地貌相匹配、重点设施范围等）；大哨分场减少311亩，调整为14389亩（调整范围涉及小班边界吻合、地形地貌相匹配、行政界线、建设占用，重点是108国道沿线与周边村组集体林重叠）；丙令减少1980亩，调整为6315亩（调整范围涉及行政小班边界吻合、地形地貌相匹配，重点是移民搬迁、建设占用和农业用地）。

林木资源保护成效明显，本年度县国有林场辖区内未发生毁林开垦、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源的事件；无国家、省、州林业和草原主管部门督查事件，无涉及刑事案件的事件发生；无森林督查图斑。林木资源动态生长稳定。

7、案件查处。本年度县国有林场辖区内，无林业行政案件、林业刑事案件及其他涉林案件发生，无上级督办案件、无媒体报道案件。

8、加强安全隐患排查。安全隐患排查事关森林资源安全，是林场工作的重要组成部分，也是安全生产的关键环节，林场十分重视。此对，我场投入了大量的人力物力，对辖区及林缘交界接合部、交通要道、输电线路、重点部位等开展安全隐患排查，力争将安全隐患消除在萌芽状态。县国有林场坚决贯彻隐患排预防为主的原则，按规程对高压线下树木进行处置，清除108国道边沟内枯叶杂草。制止劝导过往行人和车辆严禁野外用火。2022年，制止劝导108国道运输货车维修人员野外用火问题1起，过往车辆停车休息抽烟5起，精神病人沿108国道途经林场辖区随身携带打火机问题3起。丙令分场农户防火期违规在耕地内野外用火问题2起；以上10起排查出的隐患，均得到妥善处置，及时消除了安全隐患。

三）国有林场生产经营情况

1、森林资源培育和林产业全面发展。为认真履行国有林场“保护和培育”森林资源职责，以维护生态平衡为目标，按照建设“森林云南”、“争创生态文明建设排兵”的战略定位和建设“绿色元谋”的总体部署。2022年度，我场紧紧围绕保障森林安全、大力造林两大任务，压实责任抓落实。依托林业生态建设退化林修复项目，经县林业和草原局审查同意，一是整合资源提升森林资源质量，争取在鸡冠山分场实施野生菌保育促繁项目，完成100亩示范林地建设任务，投资28万元建设步道、蓄水坝塘、水管等工程，现已进入施工阶段；二是实施退化林修复。争取在国有林场实施13684.9亩，其中鸡冠山林场2924.5亩，大哨林场10760.4亩；设置围栏12.3千米。其中，鸡冠山8公里，大哨林场4.3公里。设立封山碑6块。其中，鸡冠山2块，大哨林场4块。完成林间空地补植补造，使国有林场的森林资源保护得到进一步提升。

2、合理利用资源开展多种经营融合发展。一是挖潜力探索乡土乡树木种植资源保护发展途径，在丙令分场实施100亩乡土树木种质资源基地建设工程，探索乡土树木资源保护发展途径，充分利用乡土树木优良基因特性，培育适应干热河谷造林和发展林业所需的优良树种。目前，完成100亩乡土树木定植，红椿、万年青、滇合欢、芒果、铁刀木、东京枇杷、木棉、凤凰树、云南梧桐等乡土珍稀树种在丙令分场落户；二是携手共建野生菌保育促繁基地。促进林下经济发展，在上级部门和县林草局的支持帮助下，在县国有林场鸡冠山分场实施野生菌保育促繁示范基地项目，建设示范基地100亩，争取项目资金28万元。目前，完成100亩示范用地菌种接种、保墒等基础性工作，配水等相关配套工程正稳步推进，计划年底前全面完成。

3、科研合作推广稳步推进。积极支持中国林科院高原研究所联合共建云南元谋干热河谷生态系统国家定位观测究站项目，按照程序依法提供给中国林科院高原研究所建设用地14.7亩，云南元谋干热河谷生态系统国家定位观测究站建设现已基本完成土建工程，科研合作推广稳步推进。

四）国有林场内部管理及制度建设情况

1、建立健全管理制度，积极探索国有林场发展新途经。按照《国有林场管理办法》及有关文件规定，为贯彻落实上级文件精神，深化和巩固改革成果。林场进一步建立健全了管理制度，如《元谋县国林场内部管理制度》《国有林场内部工作人员绩效管理考核制度》《国有林场年度工作计划》《元谋县国有林场森林草原火灾应急预案》等制度体系，对财务、岗位工作、学习、工作纪律、精神文明、工作考核等进行全面规范，坚持制度面前人人平等，全面推行依法、规范、严谨的管理体系。

2、加强机构队伍建设。元谋县国有林场为公益一类事业单位，核定事业编制17名，设置场长1名（正科级），副场长1名（副科级），其中：管理人员2名、技术人员9人，工勤人员6人；下设3个分场，分别是：元谋县国有林场鸡冠山分场、元谋县国有林场大哨分场、元谋县国有林场丙令分场。目前，县国有林场有女职工2名、男干部职工15名。学历为大专及以上16名、初中以上1名。年龄：50岁以上5人、40岁以上6人、30以上1人、30岁以下5人。

3、狠抓安全生产工作。一年来，在县林草局的领导和州级主管部门的指导和帮助下，县国有林场坚持把抓安全生产摆在重要位置，及时传达学习安全生产指示精神，全体干部职工思想上牢固树立理念安全生产理念，在行动上筑牢安全防线，加大力度开展隐患排查消除安全隐患。重视出行安全、生活用电安全、遵守工作纪律等，始终把安全生产贯穿于日常工作生活中常抓不懈。林场实现了全年安全生产无事故的好成绩。

4、强化学习宣传教育。一年来，我场坚持把抓好职工思想政治、业务理论知识和技能的学习教育列入工作议程，不断增强职工的责任意识，把担当作为变为职工的自觉行动。同时，加强林场职工的能力素质培训，着力提高职工的综合素质。一是加强政治和业务理论学习。林场制定管理制度，把政治和业务理论知识学习纳入目标管理，林场定期不定期深入分场一线组织学习、检查督导；二是集中培训学习。积极组织职工参加上级组织的执法资格学习培训等业务培训；三是培养职工的自学意识，日常管理中，规范职工日常工作痕迹资料，规范值班记录管理等，注重职工综合素质提升。对此，林场筹措经费为3个分场开通网络、配备了现代办公设备，实现了学习办公网络化全覆盖。

5、责任考核和表彰。我场2022年度责任考核工作纳入县林草局综合管理考核，全面检验考核林场干部职工素质，以更高的标准、更严格的要求促进林场全体工作人员综合素质的提升，在干部职工开展争做“森林卫士”示范标杆活动，激励林场职工加强业务理论知识，做履行岗位职责、严守纪律的标兵，努力提高自身综合素质。通过年度个人总结、责任考核目标量化、县林草局组织的年度民主测评和局班子会议讨论确定，2022年度元谋县国有林场17名干部职工责任考核全部合格，其中被确定为优秀等次2人。

五）项目实施情况

1、争取建设项目，加强基础设施建设。一是《楚雄州发展和改革委员会 楚雄州林业和草原局关于下达生态保护和修复支撑体系专项2022年中央预算内投资计划任务的通知》(楚发改农经〔2022〕175号) 的规定要求,为加强公益林的管护，改善公益林集中分布区管护人员生产生活条件，强化森林资源管理。上级拨付中央财政统筹的生态保护和修复支撑体系专项投资资金10万元用于2022年元谋县国有林场管护用房修缮，目前建设项目主体工程已完工。二是《楚雄州财政局2020楚雄州林业和草原局关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》下达林区管护站点建设项目补助资金50万元，完成了项目变更报批，将大哨直路坡管站点建设，变更到管护任务重的江边，目前，完成了前期工作，工程已正式动工，正按计划稳步推进。三是自力更生，积极备战。积极预防是处置火情的有效手段，为有效控制火源蔓延，争取时间为实现“打早”、“打小”、“打了”的目标，县国有林场在资金十分紧张的情况下挤出5万元（购买油料、割草机配件、支付民工工资等），采用自力更生为主、聘请民工为辅的方式，对三个分场组织职工和民工实施了39公里防火隔离带修复工程。重点是对防火隔离带内的杂草和小灌木进行割除、清除可燃物。变被动扑火为主动预防，采用人工清除方式实施，为森林防火工作夯实基础。四是除隐患保安全。大哨分场驻地办公、住宿、瞭望台布局分散围墙设施不完善，使用的低压输电线己严重老化，线路保护层脱落线芯裸露存在安全隐患。为预防事故发生、保障职工生命安全和公共设施设备安全，林场投资1.5元增设预警设备，更换部分老化受损严重的低压输电线路，消除安全隐患。

2、申报欠发达国有林场。元谋县国有林场地处金沙江干热河谷区，由于气候、林场位置、立地条件等诸多因素的限制，加之林场存在小、散、弱的不利因素，更加重了保护培育森林资源和开展经营活动的难度。森林质量差、造林难度大、成活率保存率低问题突出，林场无经济产业和发展条件，仅能维持保工资的困境。按照欠发达国有林场的条件，我场己申报欠发达国有林场，并将申请材料上报有关部门。

3、注重苗木培育。充分基层林场挖掘潜力，积极筹建保障性苗圃项目，根据楚雄州林业和草原局《关于切实做好全州绿化苗木保障相关工作的通知》要求，为加快林场发展，依托丙令分场的林地资源，发挥人力技术资源优势，规划建设国有林场保障性苗圃基地开展良种繁殖和种苗培育工作。己编制完成《元谋县国林场保障性苗圃基地建设规划方案》上报，规划建设面积60亩，待批复实施。

4、积极探索发展林下种养殖业。分场职工长期工作生活在边远山区，管护点工作生活条件更为艰苦。为解决分场职工生活问题，依托资源优势，探索林下经济发展。林下养殖稳步发展。黑山羊养殖存栏量稳步增长，与上年同期87只相比增长10%以上。探索有效利用林下资源为经济发展服务，将成为林场融合发展和创收的有效途径，为合理利用资源开展多种经营积累了经验。

5、科研推广合作。元谋县国有林场与中国林业科学研究院高原研究所在大哨分场联合共建云南元谋干热河生态系统国家定位观测研究站项目。元谋县国有林场大哨分场在林场范围内的干热河谷区域提供林地用于元谋生态系统定位观测站建设科研试验区，大哨分场拥有该林地所有权。同时，通过公开挂牌的方式出让元谋县国有林场大哨分场14.7亩国有建设用地给高原研究所。目前，云南元谋干热河谷生态系统国家定位观测研究站科技实验楼己落成，开启了与科研机构合作开展科研的先河。项目建成后，元谋县国有林场将依托研究所强大的科技资源为保护培育森林资源，为建设“生态文明排头兵”先行先试积累经验。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：国有林场场长室、元谋县国有林场综合办公室、元谋县国有林场丙令分场、元谋县国有林场大哨分场、元谋县国有林场鸡冠山分场。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县国有林场2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县国有林场2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县国有林场2022年度收入合计2,854,217.97元。其中：财政拨款收入2,854,217.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,014,289.64元，增长55.13%。其中：财政拨款收入增加1,014,289.64元，增长55.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是职工正常职称进职职称工资增加、职工工龄工资增加、管护房项目支出增加、车辆管护费用增加。

二、支出决算情况说明

元谋县国有林场2022年度支出合计2,854,217.97元。其中：基本支出2,536,967.97元，占总支出的88.88%；项目支出317,250.00元，占总支出的11.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加722,327.62元，增长33.88%。其中：基本支出增加697,039.64元，增长37.88%；项目支出增加25,287.98元，增长8.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工正常职称进职职称工资增加、职工工龄工资增加、车辆管护费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,536,967.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,471,290.02元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,677.95元，占基本支出的2.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317,250.00元。其中：基本建设类项目支出165,800.00元。元谋县国有林场大哨分场老中学后山管护房建设及主体建设完成，总计支出165，800.00元，主要用于两层砖混结构120平方米、附属设施，目前项目主体已经完工；商品和服务支出131,590.00元（电费2,794.27元；差旅费6,690.00元；维修(护)费21,700.00元；专用材料费540.00元；劳务费74,650.00元；其他商品和服务支出25,215.73元），该项目资金劳务费为林场护林员工资，其他资金支出为县林草局划入的天保项目经费；专用设备购置19,860.00元，用于购置林场使用的3台台式计算机及3台打印机，分别发放给三个分场进行办公使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出2,854,217.97元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加722,327.62元，增长33.88%，主要原因是职工正常职称进职、工龄工资增加、管护房项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出219,778.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出163,878.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工医疗保险：事业单位医疗、公务员医疗补助的缴费；

10.节能环保（类）支出165,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于林场管护房建设；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,147,656.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于职工的基本工资及绩效、津贴等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出157,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为15,645.10元，完成年初预算的71.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,225.10元，占总支出决算的97.32%；公务接待费支出决算420.00元，占总支出决算的2.68%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为15,645.10元，完成年初预算的71.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,225.10元，完成年初预算的76.13%；公务接待费支出决算为420.00元，完成年初预算的21.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待发生较少，大部分接待由县林草局直接对接；公务用车主要是在保险费上发生，车辆较新维修费少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,395.79元，增长150.35%。其中：因公出国（境）费支出决算变化为0.00元，变化为0.00%；公务用车购置费支出决算变化为0.00元，变化为0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,975.79元，增长143.63%；公务接待费支出决算增加420.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆增加导致公务用车运维费增加；产生一次公务接待导致公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林场工作检查及相关工作协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级国有林场管理科对县国有林场的检查工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县国有林场2022年机关运行经费支出0元，比上年变化为0.00元，变化为0.00%,主要原因：元谋县国有林场是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县国有林场资产总额781,600.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产781,600.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加647,900.00元，其中固定资产增加647,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232803200101111