中国共产党元谋县纪律检查委员会2022年度部门决算

监督索引号53232800122201000

目录

第一部分中国共产党元谋县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党元谋县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持县纪委常委会、理论学习中心组、干部职工会议“第一议题”制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2.坚决扛稳协助职责，推进全面从严治党。认真学习贯彻执行《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规制度，坚决扛起党章赋予纪委监督责任和协助职责。3.坚持系统施治，全域深化“清廉元谋”。全面推进项目工作法，组建清廉建设8个专项行动工作专班，“倒排工期”倒逼责任落实。4.保持全面从严，持之以恒纠治“四风”。深入贯彻落实省州县关于作风革命、效能革命的部署要求，严格执行《元谋县推进作风革命效能革命二十条措施（试行）》。5.以政治监督为统领，强化“一把手”监督。切实把思想和行动统一到党中央和省委、州委以及县委关于加强对“一把手”和领导班子监督的部署要求上来，严格落实主体责任和监督责任，强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当，自觉知责于心、担责于身、履责于行，加强组织领导，全面落实党内监督制度。6.坚守政治定位，巡察利剑作用持续彰显。深入贯彻落实中央巡视工作方针和部署安排，深入推进巡视巡察上下联动，深化“巡审联动”，做细做实巡察“后半篇文章”。7.敢于刀刃向内，打造高素质纪检监察铁军。认真落实上级“一把手”同下级“一把手”谈话和乡镇纪委书记、县纪委县监委派驻机构季度工作报告制度，层层担当职责抓落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构（不含县委巡察办），包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案审室、案管室、第一执纪监督、审查（调查）室，第二执纪监督、审查（调查）室，第三执纪监督、审查（调查）室，第四执纪监督、审查（调查）室，第五执纪监督、审查（调查）室，第六执纪监督审查（调查）室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党元谋县纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制3人、县委巡察办3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县纪律检查委员会2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县纪律检查委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2022年度收入合计20,578,682.05元。其中：财政拨款收入20,104,079.08元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入474,602.97元，占总收入的2.31%。与上年相比，收入合计增加3,377,428.76元，增长19.63%。其中：财政拨款收入增加2,966,825.79元，增长17.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加410,602.97元，增长641.57%。主要原因是我单位年内人员变动较大，（年内调出人员7人，调入11人。）产生的相应政策性增资。其他收入增加主要是年底财政拨款项目资金调整为存量资金拨款后放入其他收入资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2022年度支出合计20,491,093.84元。其中：基本支出19,111,340.02元，占总支出的93.27%；项目支出1,379,753.82元，占总支出的6.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,965,262.38元，增长16.92%。其中：基本支出增加2,895,188.73元，增长17.85%；项目支出增加70,073.65元，增长5.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加.000元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年支出合计增长主要是人员增加变动产生的政策性支出，项目支出增加主要是年内加快了支出进度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,111,340.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,661,223.48元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,450,116.54元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,379,753.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。年内的项目资金支出情况如下：

1、元财行[2022]42号、元财行〔2022〕119号纪检监察工作经费498654.03元，已全部支出完毕。主要用于我单位年内开展纪律审查和监察调查工作中各项办公费、邮电通讯和网络运行维护费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关支出。

2、元财行〔2022〕56号2022年中央纪检监察转移支付及省级配套资金300000.00元，年内支出251118.00元，其余资金结转2023年使用。主要用于纪检监察工作中产生的差旅费、委托业务费以及办公设备购置、劳务费等。

3、元财社〔2022〕7号春节值守办案人员慰问经费10000.00元，年内已支出完毕。

4、元财行【2020】87号省级纪检监察机关专项经费50759.52元，已全部使用完毕。

5、上级单位来人接待相关工作经费年内支出3680.00元。

6、结转使用的往年项目资金除上述项目经费外，元财行[2022]年102号元谋县财政局下达关于下达省级2022年补助纪检监察留置场所办案经费的补助500000.00元，结转2023年使用。

其余为2020、2021年结转使用资金：一是水电移民工作经费、水电移民督查专班工作经费，年内已使用39570.87元，其余资金继续结转下年使用。主要用于水电移民及基督查检查工作中产生的差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费等。二是元财行[2021]年96号省级补助基层纪检监察机关专项经费年内支出347081.40元，三是元财行〔2022〕70号2021年中央政法纪检监察转移支付及省配套资金年内已使用178890.00元。除水电移民工作及督查工作经费外，其余两项结转资金将在2023年上半年使用完毕。主要用于纪检监察各项工作中所产生的办案费用如其它商品服务支出、办公费、电费、差旅费、委托业务费、劳务费、留置场所改造、设施设备完善等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,981,920元，占本年支出合计的97.52%。与上年相比增加2,546,185.11元，增长14.60%，主要是年内单位人员增减变动情况较大，相应的政策性增资增幅上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,179,528.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于行政运行支出15306977.23元，一般行政管理事务支出295820.00元，大案要案查处178890.00元，其他纪检监察事务支出397840.92元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,684,181.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休支出343122.30元，机关事业单位养老保险缴费支出1308439.06元，机关事业单位职业年金缴费支出32620.23元；

9.卫生健康（类）支出1,015,563.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出682590.78万元，公务员医疗补助332972.48万元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,102,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于住房公积金支出1102647.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为116,936.83元，完成年初预算的66.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46,897.33元，占总支出决算的40.10%；公务接待费支出决算70,039.50元，占总支出决算的59.90%，具体是国内接待费支出决算70,039.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为116,936.83元，完成年初预算的66.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为46,897.33元，完成年初预算的52.11%；公务接待费支出决算为70,039.50元，完成年初预算的82.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费比上年下降幅度较大，实际上全年的公务用车运行维护费支出数大于此数据，部分在其他收入资金里面列支。我单位公务用车运行维护费增减幅度变动较大，主要受年内开展纪检监察工作涉及外出调证情况多少影响较大，而是否需要外出调证与上级指定管辖案件办理情况有关。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31,719.65元，下降21.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，增下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少47,411.15元，下降50.27%；公务接待费支出决算增加15,691.50元，增长28.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费比上年下降幅度较大，实际上全年的公务用车运行维护费支出数大于此数据，部分在其他收入资金里面列支。我单位公务用车运行维护费增减幅度变动较大，主要受年内开展纪检监察工作涉及外出调证情况多少影响较大，而是否需要外出调证与上级指定管辖案件办理情况有关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪律检查审查调查、各专项纪律作风督查检查、水电移民工作、巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪律检查审查调查工作接待127批次621人，一般工作调研检查等工作接待12批次74人等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出1,448,145.60元，比上年增加146,612.17元，增长11.26%,主要原因是2022年单位人员增减变动较大，年内调入11人，调出7人，公务交通补贴增加，加上上级指导案件频次增多，公务接待费也相应增加，办案相关办公用品费用等各种费用相应增多。同时2022年有省、州级指定办理案件，涉及外出（州外、省外）调证情况相应较多，公务用车运行维护费增加，因此2022年机关运行经经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、办公楼及其附属设施维修维护费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用（在职人员公务交通补贴）和支付工会经费等等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县纪律检查委员会单位资产总额1,617,203.87元，其中，流动资产391,216.31元，固定资产1,225,987.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75,547.42元，其中固定资产增加217,672.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产100项，账面原值405,611.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额34,702.00元，其中：政府采购货物支出12,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,902.00元。授予中小企业合同金额34,702.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800122201111