元谋县乡村振兴局2022年度部门决算

监督索引号53232800432801000

目录

第一部分 元谋县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整元谋县扶贫工作机构设置的批复》（楚编复〔2021〕8号）要求，重组元谋县人民政府扶贫开发办公室，成立元谋县乡村振兴局，为元谋县人民政府工作部门，由元谋县农业农村局统一领导和管理。其主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位保持不变。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化统筹协调，抓实责任落实。一是扛稳扛实主体责任，调整充实了领导小组机构，党委、政府“一把手”履行第一责任人责任，明确党委、政府分管领导具体抓；二是落细落实帮扶责任，严格落实领导挂点、部门包村、干部帮户的帮扶责任；三是认真落实监督责任。将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作纳入中共元谋县委、元谋县人民政府专项督查检查、纪检监督、民主监督内容，组织开展5次专项督查检查，督促部署整改工作及时落实，发现问题及时督促整改落实。

2.严格落实政策，开展监测帮扶。一是保持政策总体稳定。保持过渡期教育、医疗、住房和饮水安全等主要政策总体稳定，“三保障”和饮水安全、产业、就业、小额信贷、兜底保障等政策得到及时落实。二是政策措施有效衔接。结合实际调整优化了农村低保、医保、教育资助补助等政策，制定实施《元谋县易地扶贫搬迁“稳得住”工作方案》，制定实施《元谋县促进脱贫人口持续增收三年行动计划实施方案（2022-2024年）》《元谋县现代农业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》等政策措施，有力推动成果巩固拓展。

3.抓实抓细工作落实。一是认真打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接楚雄样本；二是严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制；三是认真推动落实“一平台三机制”；四是“三保障”和饮水安全得到巩固拓展，全县抓住产业和就业两大重点，不断拓宽群众的增收渠道；五是持续强化易地扶贫搬迁后续帮扶；六是强化财政衔接乡村振兴补助资金绩效管理，扶贫资金项目资产管理；七是各级各类反馈问题得到及时整改落实。始终坚持问题导向，针对2021年以来中办督查、国务院大督查、和国家考核、省州考核、省纪委监委调研督导发现问题，连同巡视巡察、暗访等反馈的各类问题，举一反三，制定整改方案，明确整改责任人，压实整改责任，按时限完成了各类问题的整改，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接顺利推进。

4.巩固成效。一是返贫致贫风险得到及时有效化解，通过严格落实防返贫动态监测帮扶机制，2022年新识别易返贫致贫人口象332户960人，其中：新识别脱贫不稳定户68户161人，边缘易致贫户49户131人，突发严重困难户215户668人；风险消除80户251人，清退不精准监测对象2户7人，风险消除不精准回退12户20人；二是农村基础设施和基本公共服务持续巩固提升。坚持规划先行，完成73个村村庄规划。进一步补齐农村基础设施短板，夯实农村高质量发展基础，促进了城乡基础设施一体化发展；三是群众认可度不断提高。坚持党建引领，基层党组织的政治功能和组织力不断增强。

5.紧扣目标任务，抓实群众持续增收。一是强化增收措施。全县树立“三农”工作一切为农民增收的鲜明导向，制定实施了《元谋县促进脱贫人口持续增收三年行动计划实施方案（2022-2024年）》以及《元谋县促进脱贫人口和易返贫致贫人口增收措施》，在抓实特色产业发展促进生产经营性收入的基础上，推动脱贫户和易返贫致贫户经营性、工资性、财产性、转移性收入“四个轮子”一起转，减轻合规自付刚性支出。二是强化增收工作调度。聚焦脱贫人口增收产业、就业难题，强化县级指挥调度9次，对10乡镇进行实地业务指导6轮、业务培训6次，组织开展8次专项督查检查，下发通报5期。三是聚合干群力量抓增收。各级干部聚焦持续增收，进村入户了解户情，强化与农户沟通，共同分析重要收入来源，帮助制定增收“一户一方案”，细化帮扶措施。结合两轮集中排查，开展了两轮收入统计测算，压实乡镇、村审核责任，对收入风险和短板进行了针对性的审核并及时帮扶。

6.因地制宜思谋，稳步探索推进乡村振兴。一是持续高位推动，保障工作机制高效运行。成立由县委书记、县长任双组长的乡村振兴全域示范县工作领导小组，工作专班负责推进工作。二是坚持规划先行，绘就乡村振兴美丽愿景。科学编制了《元谋县乡村振兴示范区概念性规划》和《元谋县乡村振兴示范区规划设计方案》，着力打造“一园、两区、两镇、两带”，为实施乡村振兴战略先行先试提供示范。三是认真落实典型引路法，探索建立示范创建标准。制定实施了《元谋县打造乡村振兴全域示范县工作方案》和《元谋县乡村振兴“百千万”示范创建工作方案》，着力探索建立乡村振兴示范创建工作标准，为乡村振兴示范县、示范乡镇、精品示范村、美丽村庄提供依据，率先打造全州、全省，乃至全国的示范样板。四是突出融合发展，打造乡村振兴示范园区。着力推进以“一园两区两镇两带”为功能布局的乡村振兴示范园区建设，建设一二三融合示范区。五是坚持典型引路，全面推进“百千万”工程。坚持“三个一批”分类实施、分步推进乡村振兴。全县已申报“十四五”期间开展“百千万”工程示范创建储备库3个示范乡镇、21个精品示范村、75个美丽村庄。累计成功获得认定省级美丽乡村1个、州级美丽乡村4个、县级美丽乡村7个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置4个内设机构，包括：综合股、政策法规和督查考评股、行业帮扶股、金融和社会外资股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县乡村振兴局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县乡村振兴局2022年度收入合计8,860,110.06元。其中：财政拨款收入6,657,073.81元，占总收入的75.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,203,036.25元，占总收入的24.86%。与上年相比，收入合计减少7,481,471.77元，下降45.78%。其中：财政拨款收入减少8,617,298.21元，下降56.42%。主要原因：一是2021年度县级财政安排4,000,000.00元用于偿还元谋县易地扶贫搬迁安置甘塘片区综合开发项目建设贷款本金；二是2021年度用衔接资金安排扶贫小额信贷风险补偿金及贴息资金4,617,298.21元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%。其他收入增加1,135,826.44元，增长106.43%，主要是原因：一是县级财政用存量资金安排秋季学期雨露计划和东西协作职业教育补助资金835,826.44元；二是州乡村振兴局拨入沪滇协作帮扶资金300,000.00元纳入自有资金列入“其他收入”科目核算。

二、支出决算情况说明

元谋县乡村振兴局2022年度支出合计10,431,753.22元。其中：基本支出4,004,009.56元，占总支出的38.38%；项目支出6,427,743.66元，占总支出的61.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,293,305.47元，下降23.99%。其中：基本支出增加335,973.61元，增长9.16%，主要原因是政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，致使基本支出增长；项目支出减少3,629,279.08元，下降36.09%，主要原因：一是2021年度县级财政安排4,000,000.00元用于偿还元谋县易地扶贫搬迁安置甘塘片区综合开发项目建设贷款本金；二是2021年度用衔接资金安排扶贫小额信贷风险补偿金4,617,298.21元，致使项目支出下降。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县乡村振兴局机关机构正常运转的日常支出4,004,009.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,745,064.51元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,945.05元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县乡村振兴局机构、元谋县易地扶贫搬迁安置综合开发指挥部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,427,743.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及工作开展情况是：元谋县易地扶贫搬迁安置甘塘片区综合开发项目污水处理工程支出1,833,091.59元；防止返贫致贫监测和帮扶机制工作支出54,772.15元，沪滇协作帮扶农产品展销支出101,641.45元，秋季学期雨露计划和东西协作职业教育补助支出906,000.00元，脱贫人口小额信贷贴息资金支出2,994,370.07元；元谋县易地扶贫搬迁安置甘塘片区综合开发项目工作支出39,940.78元；元谋县乡村振兴示范区项目前期工作支出297,927.62元；沪滇协作帮扶乡村振兴干部培训支出200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,657,073.81元，占本年支出合计的63.82%。与上年相比减少5,675,480.63元，下降46.02%，主要原因：一是2021年度元谋县易地扶贫搬迁甘塘安置点公建项目配套结转资金支付污水处理工程1,675,480.63元；二是2021年度县财政安排4,000,000.00元偿还元谋县易地扶贫搬迁安置甘塘片区综合开发项目建设贷款本金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出334,897.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要是退休人员统筹外养老金支出45,270.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出289,627.52元。

9.卫生健康（类）支出223,904.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要是行政人员基本医疗保险缴费支出104,845.10元，事业人员基本医疗保险缴费支出49,112.98元，公务员医疗补助缴费支出69,946.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.00。

12.农林水（类）支出5,864,383.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。（1）行政运行3,211,319.64元，主要是保障机构正常运转工资福利支出2,953,574.59元，机关公用经费257,745.05元；（2）一般行政管理事务49,760.00元，主要是开展防止返贫致贫监测和帮扶机制工作相关支出49,760.00万元；（3）生产发展1,641.45元，主要是脱贫人口小额信贷财政贴息资金支出1,641.45元；（4）扶贫贷款奖补和贴息2,270,038.00元，主要是2022年脱贫人口小额信贷财政贴息资金支出2,270,038.00元；（5）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出331,624.80元，主要是元谋县易地扶贫搬迁安置甘塘片区综合开发项目工作相关支出33,697.18元；元谋县乡村振兴示范区项目前期工作相关支出297,927.62元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.00。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出233,888元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要是在职干部职工住房公积金单位缴存支出233,888.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.00。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为87,500元，完成年初预算的250.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算61,000.00元，占总支出决算的69.71%；公务接待费支出决算26,500.00元，占总支出决算的30.29%，具体是国内接待费支出决算26,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为87,500元，完成年初预算的250.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为61,000.00元，完成年初预算的305.00%；公务接待费支出决算为26,500.00元，完成年初预算的176.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要是县乡村振兴局不仅承担本部门巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，还需落实全县巩固脱贫成果推进乡村振兴领导小组办公室职责，由于省州对巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴工作的调研、督查、指导等较为频繁，加之开展宜居宜业和美示范村建设，致使“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,480.92元，增长65.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加36,006.92元，增长144.07%，主要是省州对巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴工作调研、督查、指导及绩效评价等使用公务用车较多，加之公务用车购置年代久，燃油、修理等保养费用增加；公务接待费支出决算减少1,526.00元，下降5.44%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和树立过紧日子思想。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，开展全县衔接资金项目前期规划、编制、申报、审核；对项目实施对的督查检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接各级巩固拓展脱贫攻坚衔接同乡村振兴有效衔接调研、督导、绩效评价工作，每月召集乡镇开展防返贫致贫信息系统数据监测分析会议培训相关工作发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县乡村振兴局2022年机关运行经费支出258,945.05元，比上年增加52,410.42元，增长25.38%,主要是县级财政年初预算在职公用经费由原2000元/人提高到4000元/人，致使机关运行经费较上年增长25.38%。机关运行经费主要用于办公费15,930.00元，水费1,064.00元，电费5,153.53元，邮电费10,800.00元，差旅费2,700.00元，公务接待费13,500.00元，劳务费4,950.00元，工会经费55,367.52元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用128,280.00，其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县乡村振兴局资产总额9,965,021.13元，其中，流动资产9,719,563.16元，固定资产245,457.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,935,889.51元，其中固定资产增加15,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出15,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

元谋县乡村振兴局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县乡村振兴局无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800432801111