中国共产党元谋县委员会办公室2022年度部门决算

监督索引号53232800120101000

目录

第一部分中国共产党元谋县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党元谋县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕县委中心工作，对涉及全县全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供参考依据。

2.负责县委有关会议筹备、组织、协调工作，负责安排协调县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3.负责县委文件、重要文稿起草、校核、呈批、印发、归档、销毁工作，承办乡（镇）、县级部门向县委的请示、报告。

4.负责全县党委系统信息化建设的管理工作，及时收集、筛选、综合整理报送信息，全面准确地为各级党委决策提供服务；负责编辑、制发简报。

5.向全县各级党组织传达中央和省、州、县党委的决策、指示和工作安排，对贯彻落实情况进行督促检查。

6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7.负责县委值班工作，协助处理群众来电来信来访，督促热难点问题的解决。

8.负责上级党委文件和党政领导机关重要文件的处理工作。

9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责办公自动化保密技术防范和管理工作。

10.负责县委机关行政后勤管理工作，协调安排上级领导、其他县（市）来宾的公务活动安排，接待服务工作。

11.负责贯彻执行国家、省、州关工委各项方针政策，动员组织全县离退休人员参与关心下一代工作。

12.负责对全县各单位办公室的业务指导。

13.承办上级党委办公（厅）室和县委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国共产党元谋县委员会办公室2022年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放创新，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以“一园两区两镇两带”引领乡村振兴示范区建设，以“一江两岸四区”打造美丽宜居县城，打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，推动全县社会经济高质量跨越式发展、确保如期实现全面建成小康社会目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构。包括：综合科、常委办、行政科、综合调研科、督查室、信息综合科、关心下一代工作委员会、元谋县档案局、密码管理局、机要和保密局。所属单位0个。

（一）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共元谋县委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会办公室2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休1人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会办公室2022年度无政府性基金预算拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中共元谋县委办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2022年度收入合计9,109,397.41元。其中：财政拨款收入8,080,630.57元，占总收入的88.71%,其他收入1,028,766.84元，占总收入的11.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。

2022年度总收入与上年8,542,333.58元相比，增加567,063.83元，增长6.64%。其中：财政拨款收入8,080,630.57元，与上年8,542,333.58元相比，减少461,703.01元，下降5.40%; 上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入1,028,766.84元与上年相比，增加1,028,766.84元，增长100 %。总收入增加的主要原因：政策性增资以及综合绩效考核经费、办公设备更新替换经费拨款增加;其他收入增加的主要原因是本年度以存量资金性质拨入的资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2022年度支出合计9,109,931.18元。其中：基本支出7,803,630.57元，占总支出的85.66％；项目支出1,306,300.61元，占总支出的14.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年8,554,863.78元相比，支出合计增加555,067.40元，增长6.49%。其中：基本支出增加696,175.04 元，增长9.79%；项目支出减少141,107.64元，下降9.75 %；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：政策性增资以及综合绩效考核经费、办公设备更新替换经费支出增加。项目支出减少的主要原因是：遗属生活补助经费、丧葬抚恤经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室正常运转的日常支出7,803,630.57元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,253,226.85元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,403.72元，占基本支出的7.05％。与上年7,107,455.53元对比增加696,175.04元，增长9.79%。主要原因分析：政策性增资以及综合绩效考核经费、办公设备更新替换经费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,306,300.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1.元谋县党政专用电视会议系统县市工程经费593,708.27元，用于保障党政专用电视会议系统建设；

2.县委办公室专项工作经费586,372.34元，用于保障县委办公室会议、调研、出差等机关运转支出；

3.县委办公室办公设备更新替换专项经费46,220.00元，保障办公室老旧设备更新，提高工作效益；

4.爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金80,000.00元，用于保障“七个专项行动”经费投入，确保专项行动落地见效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支8,081,164.34元，占本年支出合计的88.71%。与上年8,554,863.78元相比减少473,699.44元，下降5.54%，主要原因是：遗属生活补助经费、丧葬抚恤经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,230,415.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.10%。主要用于保障人员工资、保机构正常运转等公用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业支出1,021,943.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%，主要用于缴纳单位职工基本养老保险社会保障缴费。

9. 卫生健康支出391,445.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，主要用于缴纳单位职工医疗保险社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于保障专项工作开展。

19. 住房保障（类）支出387,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,500.00元，支出决算为201,159.71元，完成年初预算的311.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算184,751.71元，占总支出决算的91.84%；公务接待费支出决算16,408.00元，占总支出决算的8.16%，具体是国内接待费支出决算16,408.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,500.00元，支出决算为201,159.71元，完成年初预算的311.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为184,751.71元，完成年初预算的341.50%；公务接待费支出决算为16,408.00元，完成年初预算的157.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控、水电移民、脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作进一步开展，公务车使用比较频繁，再加之车况老化、使用年限长，导致车辆运行维护费用较上年大幅增加；二是今年以来汽油价格涨幅较大，导致油料费用增加。三是随着招商引资力度不断加大，农业、康养、旅游等项目进一步推进，外出招商推介项目的频次较高，导致公务接待费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数201,159.71元，比上年98,568.89元增加102,590.82元，增加104.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出增加102,843.70元，增长125.56%；公务接待费支出减少252.88元，下降1.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于疫情防控、水电移民、脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作进一步开展，公务车使用比较频繁，再加之车况老化、使用年限长，导致车辆运行维护费用较上年大幅增加；二是今年以来汽油价格涨幅较大，导致油料费用增加。三是随着招商引资力度不断加大，农业、康养、旅游等项目进一步推进，外出招商推介的频次较高，导致公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委领导开展工作调研、乌东德水电站建设移民安置、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴工作所需的公务用车车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障省、州、县各级各部门来开展工作调研、考核、督查等相关工作以及项目招商等公务活动所发生的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会办公室2022年机关运行经费支出550,403.72元，与上年276,060.37元相比，增加274,343.35元。主要原因分析：由于乌东德水电站建设移民安置、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”等重点工作进一步开展，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费20,112.00元、水费16,985.69元、电费10,786.04元、邮电费27,292.37元、差旅费51,921.42元、接待费2,780.00元、工会费54,752.40元、公车运行维护费93,373.80元（油料费、修理费、保险费、停车过路费等）、其他交通费用272,400.00元。（公车平台租车费、公务交通补贴）

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党元谋县委员会办公室资产总额3,449,093.58元，其中:流动资产31,928.94元，固定资产3,407,964.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加411,945.46元，其中固定资产增加411,945.46元（购置办公设备）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额43,840.00元，其中：政府采购货物支出43,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800120101111