元谋县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算

监督索引号53232800647001000

目录

第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。组织实施工业信息化商务科学技术局节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为。

3.负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律、法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律、法规、方针、政策；负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源。

16.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作;负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持稳中求进，工商业经济平稳运行。2022年，全县累计完成工业总产值112.62亿元，同比增长34.1%，全县规模以上工业增加值增速13.4%，排名全州第五位，工业增加值占GDP比重排名全州第五位。全县社会消费品零售总额完成49.28亿元，同比增长10.1%，与全州5.5%相比，高4.6个百分点，居全州首位。其中：批发业同比增长39.5%，增速位列全州第一位；零售业同比增长9.9%，增速位列全州第一位；住宿业同比增长19.3%，增速位列全州第三位；餐饮业同比增长12.4%，增速位列全州第四位。

2.力促消费复苏，进一步拓宽销售渠道。抢抓COP15第二阶段会议、南博会、国际旅交会等高端展会机遇，提升元谋影响力。抓住暑期、中秋等消费黄金期，落实好促进消费恢复发展的若干政策，用好购买补贴消费券、阶段性减免门票等政策，开展多种形式的促消费活动，全力拉动消费加快复苏。认真落实《元谋县促进夜间经济发展的实施方案》，持续推进夜间经济繁荣发展。

3.强化基础建设，园区竞争能力进一步提升。按照“一核三轴四组团”空间布局，高标准规划绿色食品产业园区。园区基本实现“五通一平”的目标：建设完成6.1公里市政道路1条、日供水5000m³抽水泵站1座、日供水1500m³自来水厂1座、日处理1000m³污水厂1座，架设自来水管道7.8公里，铺设雨污管道17.1公里；架设专用供电线路2条共16公里，实现双回路供电；建设4G网络通信塔2座、弱电多孔蜂窝管6.1公里，实现弱电网规范化和通讯全覆盖；累计投资5亿元，征收土地3217亩，报批建设用地1794.53亩、林地1240亩，平整场地约930亩。投资4.31亿元，建设71500平方米园区标准厂房中。园区基础设施条件不断改善，招商引资吸引力进一步增强，入园企业达19户，为绿色食品加工产业集聚发展和百亿级产业集群打造奠定了坚实基础。

4.坚持创新驱动，科技推广应用成效明显。全县R＆D经费投入占GDP比重明显增长，2021年元谋县R＆D经费支出3987.2万元，同比增长19.34%；R＆D经费投入强度为0.35%，位列全州第三位。到2022年，建立院士专家工作站13个，全县认定州级企业技术中心13家，省级企业技术中心1个；认定农业高新技术企业8家、国家科技型中小企业2户、省级科技型中小企业47户、众创空间1个、星创天地4个；全年获得省、州科技项目资金979万元。中国农业大学云南现代种业研究院在元谋挂牌成立，搭建现代农业科技创新、人才培养、成果转化、产业集聚的校地合作平台，打造中国农业大学在云南地区重要的以种业为核心科研、教育和现代农业产业化孵化基地。申报云南省乡村振兴科技创新示范县项目4980万元，其中申请财政资金2000万元，自筹资金2980万元，实施产业、人才、生态、文化、组织五大振兴，全力打造高端蔬菜基地和现代农业示范样板。

5.助企纾困解难，民营经济活力有效释放。2022年，我县民营企业户数达到20959户，同比增长22.7%，其中：个体工商户16911户，同比增长24.8%；私营企业（法人企业）4048户，同比增长14.8%。民营经济从业人员14821人，同比增长7.5%。民营经济增加值715647万元，按可比价计算，同比增长了6.8%。民营经济增加值占全县GDP的比重达到56.5%，全州排名第一位。民营企业上缴税金7956.66万元，同比下降17.8%。电信业务总量完成1.64亿元，同比增长17.77 %，全州排名第六位。元谋县果然好农业科技有限公司在云南省股权交易中心挂牌，云南华化新材料有限公司等8户企业申报2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金397.2万元，进一步提振企业发展信心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县工业信息化商务科学技术局共设置11个内设机构，包括：（1）党建办、（2）办公室、（3）政策法规股、（4）经济运行股、（5）工业经济发展股、（6）工业园区股、（7）中小企业股、（8）信息化与无线电管理股、（9）商务股、（10）科技人才股、（11）区域创新股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县工业工业信息化商务科学技术局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年度收入合计200,660,628.66元。其中：财政拨款收入191，822，401.21元，占总收入的95.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,838,227.45元，占总收入的4.40%。与上年相比，收入合计增加161,297,718.48元，增长409.77%。其中：财政拨款收入增加156,049,991.54元，增长436.23%；他收入增加5,247,726.94元，增长146.16%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是：2022年申请到省政府地方专项债券资金172,000,000.00元，此外存量资金收入、项目资金、企业补助资金均有所增加，因此收入有所增长。

二、支出决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年度支出合计112,573,205.93元。其中：基本支出7,446,717.59元，占总支出的6.62%；项目支出105,126,488.34元，占总支出的93.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74,330,535.83元，增长194.37%。其中：基本支出增加1,323,606.11元，增长21.62%；项目支出增加73，006，929.72元，增长227.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：人员工资及社保费支出增加，此外2022年支出了专项债券资金82,737,490.00元，加之企业补助资金支出增加，因此总体支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,446,717.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,018,703.21元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,014.38元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,126,488.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商贸流通支出5,881,248.00元，用于保障商贸流通业及外经发发展事务工作；

2.科学技术研发支出2,854,347.51元，用于保障科技成果转化与扩散、科学技术研发工作；

3.节能降耗环保支出433,291.98元，用于保障节能环保降耗工作；

4.农林水支出39,855.90元，用于保障农产品加工与促销招商引资工作；

5.疫情防控物资支出1,778,585.29元，用于保障疫情防控工作；

6.产业发展支出9,121,669.66元，用于保障园区基础设施建设工作；

7.支持中小企业发展和管理支出2,280,000.00元，用于保障中小企业发展工作；

8.专项债券支出82,737,490.00元，用于保障园区标准厂房（一期）建设项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出20，421，522.07元，占本年支出合计的18.14%。与上年相比减少16,692,004.04元，下降44.98%，主要原因是：2022年人员减少，项目实施少，人员经费及项目资金支付均有所减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出511，600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于商贸事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,073,745.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于科学技术类项目研发支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,369,884.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于退休人员工资和在职人员的工伤保险及养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出422,025.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于单位职工医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出378,291.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于能源节约企业补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于商贸流通业企业补助支出及农产品加工企业招商引资支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类8,915,556.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.66%。主要用于人员工资经费、工作经费、项目补助资金、工业和信息化产业支出资金等支出；

15.商业服务业等（类）支出3,769,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%。主要用于内外经贸项目资金支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出360,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为94,738.17元，完成年初预算的210.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算41,238.17元，占总支出决算的43.53%；公务接待费支出决算53,500.00元，占总支出决算的56.47%，具体是国内接待费支出决算53,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为94,738.17元，完成年初预算的210.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为41,238.17元，完成年初预算的137.46%；公务接待费支出决算为53,500.00元，完成年初预算的356.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位承担各项工作任务较重，实施项目多，各级检查督查多，加之招商引资任务，接待外来客商较多，因此2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,738.17元，增长101.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,238.17元，增长37.46%；公务接待费支出决算增加36，500.00元，增长214.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位承担各项工作任务较重，实施项目多，各级检查督查多，加之招商引资任务，接待外来客商较多，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出41，238.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工业经济、商贸流通、工业园区建设、信息化建设、电子商务、科学技术发展及完成县委和县政府交办的其他任务等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次648人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业经济、商贸流通、工业园区建设、信息化建设、电子商务、科学技术发展及完成县委和县政府交办的其他任务等方面工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年机关运行经费支出428，014.38元，比上年增加74,353.67元，增长21.02%,主要原因是：我单位承担各项工作任务较重，实施项目多，各级检查督查多，加之招商引资任务，接待外来客商较多，公务接待费、公务用车运行维护费及办公耗材费等运行成本费用增加，导致2022年机关运行经费支出有所增加。机关运行经费主要用于单位办公费、银行手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县工业信息化商务科学技术局资产总额124，976，606.58元，其中，流动资产94,207,338.96元，固定资产1,737,973.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,024,993.69元，无形资产6，300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94，449，977.85元，其中固定资产增加51，896.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，元谋县工业信息化商务科学技术局政府采购支出总额51,896.00元，其中：政府采购货物支出51,896.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,896.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

元谋县工业信息化商务科学技术局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800647001111